| 索引號(hào) | 01526039-0/20231129-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 義務(wù)教育 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:49:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336000901000
目錄
第一部分 騰沖市益群中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市益群中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市益群中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)素質(zhì)教育發(fā)展”。主要職能職責(zé)：一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；三是組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校，負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；四是按照干部和教師的職能、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；五是指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教育課程計(jì)劃，開齊開足課程，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
騰沖市益群中學(xué)是一所“二級(jí)一等”完全中學(xué)，學(xué)校占地面積60193平方，校舍建筑面積24293平方米，現(xiàn)有教職工166人，34個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生1666人，其中：高中28個(gè)班，初中6個(gè)班。辦學(xué)以來，我校教育教學(xué)成績得到上級(jí)各部門及全縣各族人民的認(rèn)可，學(xué)校部門齊全，管理科學(xué)規(guī)范，教學(xué)質(zhì)量突出，學(xué)校主要實(shí)施初中義務(wù)教育和高中基礎(chǔ)教育。
學(xué)校制定的發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按市教育局要求的教育發(fā)展思路，全面提高教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持“品格第一，志存高遠(yuǎn)，高效和諧，追求卓越”的辦學(xué)理念。深入貫徹精細(xì)化管理模式，強(qiáng)化目標(biāo)管理，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校協(xié)調(diào)健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市益群中學(xué)系騰沖市教育體育局下屬的一所二級(jí)一等完全中學(xué)，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括：黨政辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、安全辦、總務(wù)處、工會(huì)、督導(dǎo)室、團(tuán)委、信息辦。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市益群中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市益群中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市益群中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制141人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制141人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員166人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市益群中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市益群中學(xué)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市益群中學(xué)2022年度收入合計(jì)29,878,461.10元。其中：財(cái)政撥款收入28,445,599.49元，占總收入的95.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,432,861.61元（含教育收費(fèi)1,432,861.61元），占總收入的4.80%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,037,985.69元，增長3.60%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,701,843.59元，增長6.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少663,857.90元，下降31.66%；經(jīng)營收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是我單位事業(yè)收入上年有結(jié)余，本年事業(yè)收入撥入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市益群中學(xué)2022年度支出合計(jì)29,878,461.10元。其中：基本支出27,454,530.02元，占總支出的91.89%；項(xiàng)目支出2,423,931.08元，占總支出的8.11%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,002,974.59元，增長3.47%。其中：基本支出減少13,357.70元，下降0.05%；項(xiàng)目支出增加1,016,332.29元，增長72.20%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是我單位事業(yè)收入上年有結(jié)余，本年事業(yè)收入撥入增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市益群中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,454,530.02元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,292,736.32元，占基本支出的92.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,161,793.70元，占基本支出的7.87％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市益群中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,423,931.08元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開展工作情況如下：
1.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕458號(hào)2022年義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)市本級(jí)配套資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)3,500.00元；
2.按照騰財(cái)教〔2022〕57號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助89,375.00元；
3.按照騰財(cái)教〔2021〕6號(hào),騰財(cái)教〔2022〕35號(hào),騰財(cái)教〔2022〕78號(hào),騰財(cái)教〔2021〕96號(hào),騰財(cái)教〔2022〕90號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助103,125.00元；
4.按照騰財(cái)教〔2022〕91號(hào),騰財(cái)教〔2022〕24號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助112,140.81元；
5.按照騰財(cái)教〔2021〕102號(hào),騰財(cái)教〔2021〕58號(hào),騰財(cái)教〔2021〕125號(hào),騰財(cái)教〔2022〕53號(hào)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助58,084.33元；
6.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕243號(hào),騰財(cái)預(yù)〔2022〕183號(hào),騰財(cái)預(yù)〔2022〕213號(hào)事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出撫恤費(fèi)689,590.80元；
7.按照騰財(cái)教〔2022〕8號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)67,916.76元；
8.按照騰財(cái)教〔2021〕55號(hào),騰財(cái)教〔2022〕36號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)5,780.92元；
9.按照騰財(cái)教〔2021〕3號(hào)義務(wù)教育階段（初中）學(xué)校公用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)3,017.46元；
10.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕457號(hào)2022年高中國家助學(xué)金市本級(jí)配套資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助350.00元；
11.按照騰財(cái)教〔2022〕50號(hào)普通高中教育國家助學(xué)金省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助74,250.00元；
12.按照騰財(cái)教〔2022〕75號(hào),騰財(cái)教〔2022〕11號(hào)普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助457,900.00元；
13.按照騰財(cái)教〔2022〕76號(hào)普通高中教育免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出免學(xué)費(fèi)資金30,800.00元；
14.按照騰財(cái)教〔2022〕51號(hào)普通高中教育免學(xué)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出免學(xué)費(fèi)資金16,232.50元；
15.按照騰財(cái)教〔2022〕12號(hào)普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出免學(xué)費(fèi)資金82,878.00元；
16.按照騰財(cái)教〔2021〕100號(hào)普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出免學(xué)費(fèi)資金10,689.50元；
17.按照騰財(cái)教〔2021〕1號(hào)高中免學(xué)費(fèi)經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出免學(xué)費(fèi)資金3,306.91元；
18.按照騰財(cái)教〔2022〕52號(hào),騰財(cái)教〔2022〕100號(hào)普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助201,250.00元；
19.按照騰財(cái)教〔2022〕34號(hào)2021年原建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助288,750.00元；
20.按照騰財(cái)教〔2021〕83號(hào),騰財(cái)教〔2022〕46號(hào)普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出公用經(jīng)費(fèi)124,993.09元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市益群中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,445,599.49元，占本年支出合計(jì)的95.20%。與上年相比增加1,666,832.49元，增長6.22%，主要原因?yàn)椋汗べY福利支出增加，本年崗位工資及薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎(jiǎng)在本年進(jìn)行了發(fā)放。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出28,006,901.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.46%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出222,152.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和“兩案人員”的生活補(bǔ)助支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出216,545.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，支出決算為6,156.33元，完成年初預(yù)算的76.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,156.33元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市益群中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,000.00元，支出決算為6,156.33元，完成年初預(yù)算的76.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,156.33元，完成年初預(yù)算的76.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為8,000.00元，支出決算數(shù)為6,156.33元，完成預(yù)算的76.95%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8,000元，支出決算數(shù)為6,156.33元，完成預(yù)算的76.95%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車的使用管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，原因：一是我部門公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2,363.83元，增長62.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2,363.83元，增長62.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6,156.33元，較上年支出增加2,363.83元，增幅62.33%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因我部門公務(wù)車購置支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,156.33元，較上年增加2,363.83元，增幅62.33%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是：2022年疫情放開后，很多教育教學(xué)培訓(xùn)由線上培訓(xùn)改為現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，導(dǎo)致公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等有所增加。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。無公務(wù)接待支出的主要原因：一是2022年我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市益群中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，原因是騰沖市益群中學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市益群中學(xué)資產(chǎn)總額61,215,513.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,678,628.84元，固定資產(chǎn)54,286,881.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,250,003.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少790,386.38元，其中固定資產(chǎn)減少399,914.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值597,565.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，騰沖市益群中學(xué)政府采購支出總額255,928.03元，其中：政府采購貨物支出100,420.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出155,508.03元。授予中小企業(yè)合同金額248,468.03元，占政府采購支出總額的97.09%。
四、部門績效自評(píng)情況
騰沖市益群中學(xué)績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市益群中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
五、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336000901111
