| 索引號 | 01526039-0/20231129-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 義務(wù)教育 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:47:55 |
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監(jiān)督索引號53052200336000201000
目錄
第一部分 騰沖市第一中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市第一中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第一中學(xué)是一所“一級一等”完全中學(xué)，校園占地面積236畝，房屋建筑面積71346 m2，自然林及人工綠化面積近40696 m2。校內(nèi)有多幢現(xiàn)代教學(xué)樓、圖書館、食堂餐廳、學(xué)生宿舍等，教學(xué)設(shè)備齊全。學(xué)校先后被評為“云南省一級一等完全中學(xué)”“云南省綠色學(xué)校”“云南省文明學(xué)校”“云南省中小學(xué)校本培訓(xùn)先進(jìn)集體”。現(xiàn)有72個教學(xué)班，在校學(xué)生4000多人，高考升學(xué)率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。學(xué)校職能以實施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
本學(xué)年，我校在各級黨委、政府和教育主管部門的關(guān)懷下，在社會各界的熱情支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實事求是、開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新，弘揚(yáng)正氣，求真務(wù)實，嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)。
本學(xué)年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強(qiáng)化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。
在這一年里，辦學(xué)條件得到了進(jìn)一步改善。硬件建設(shè)方面，取得了重大進(jìn)展，新建女生公寓，校園綠化美化工程，將使學(xué)校的辦學(xué)條件得到進(jìn)一步改善，為學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活創(chuàng)造更加優(yōu)美的環(huán)境。
過去的一年，我校教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科室、政教處、安全辦、總務(wù)處、校團(tuán)委、信息中心、圖書館、實驗室、督導(dǎo)室、工會、醫(yī)務(wù)室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市第一中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市第一中學(xué)
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市第一中學(xué)2022年末實有人員編制326人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制326人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員315人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員118人（離休0人，退休118人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第一中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第一中學(xué)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第一中學(xué)2022年度收入合計56,481,104.30元。其中：財政撥款收入52,842,290.72元，占總收入的93.55%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,635,879.00元（含教育收費3,635,879.00元），占總收入的6.44%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,934.58元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加3,321,702.94元，增長6.25%。其中：財政撥款收入增加2,532,889.36元，增長5.03%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加785,879.00元，增長27.57%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加2,934.58元，增長0.00%。主要原因一是因為工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是我單位事業(yè)收入上年有結(jié)余，本年事業(yè)收入撥入增加；三是其他收入為稅務(wù)局返回手續(xù)費，財政繳存方式改變,往年列入往來款核算，本年納入預(yù)算核算。
二、支出決算情況說明
騰沖市第一中學(xué)2022年度支出合計56,481,104.30元。其中：基本支出53,259,890.92元，占總支出的94.30%；項目支出3,221,213.38元，占總支出的5.70%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,724,818.88元，增長3.15%。其中：基本支出增加3,438,653.67元，增長6.90%，主要原因為一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是是我單位事業(yè)收入上年有結(jié)余，本年事業(yè)收入撥入增加；項目支出減少1,713,834.79元，下降34.73%，主要原因為本年撫恤金較上年減少；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市第一中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出53,259,890.92元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出46,903,178.40元，占基本支出的88.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6,356,712.52元，占基本支出的11.94％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市第一中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,221,213.38元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下。
1.按照騰財教〔2021〕3號義務(wù)教育階段（初中）學(xué)校公用經(jīng)費、騰財教〔2021〕55號城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費省級補(bǔ)助資金、騰財預(yù)〔2022〕458號義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費市本級配套資金、騰財教〔2022〕36號一中城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費省級補(bǔ)助資金、騰財教〔2022〕8號城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補(bǔ)助資金規(guī)定支出公用經(jīng)費531,375.78元。
2.按照騰財教〔2021〕102號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃省級補(bǔ)助資金、騰財教〔2022〕53號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃省級補(bǔ)助資金、騰財教〔2022〕24號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金、騰財教〔2022〕91號學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助資金支出營養(yǎng)餐經(jīng)費362,399.00元。
3.按照騰財教〔2022〕3號2021年第二批義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補(bǔ)助資金規(guī)定助支出專用設(shè)備購置費298,989.00元。
4.按照騰財教〔2022〕78號一中義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生騰生活補(bǔ)助資金、騰財教〔2022〕35號一中義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金文件規(guī)定支出生活補(bǔ)助5,000.00元。
5.按照騰財教〔2022〕75號普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助資金、 騰財教〔2022〕50號高中國家助學(xué)金、騰財預(yù)〔2022〕457號高中國家助學(xué)金、騰財教〔2022〕11號普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助資金文件規(guī)定支出國家助學(xué)金957,250.00元。
6.按照騰財教〔2021〕83號普通高中生均公用經(jīng)費省級補(bǔ)助資金、騰財教〔2022〕46號普通高中生均公用經(jīng)費省級補(bǔ)助資金公用經(jīng)費文件規(guī)定支出公用經(jīng)費496,174.41元。
7.按照騰財預(yù)〔2022〕468號普通高中免學(xué)費補(bǔ)助經(jīng)費、騰財教〔2022〕12號普通高中免學(xué)費補(bǔ)助資金、騰財教〔2022〕51號一中普通高中教育免學(xué)費省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定支出133,775.19元。
8..按照騰財教〔2022〕52號普通高中脫貧家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費、騰財預(yù)〔2022〕469號普通高中脫貧家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費、騰財教〔2022〕34號2021年原建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助補(bǔ)助資金文件規(guī)定支出學(xué)生生活補(bǔ)助436,250.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市第一中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52,842,290.72元，占本年支出合計的93.56%。與上年相比增加3,500,929.36元，增長7.10%，主要原因分析一是本年人員工資調(diào)整、死亡教職工增加，導(dǎo)致人員工資及撫恤金增加；二是受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，初中生均公用經(jīng)費、高中生均公用經(jīng)費撥入減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出52,026,073.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.45%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出389,441.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出426,776.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為186,064.38元，完成年初預(yù)算的80.9%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算177,000.00元，占總支出決算的95.13%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算9,064.38元，占總支出決算的4.87%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市第一中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為186,064.38元，完成年初預(yù)算的80.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算為177,000.00元，完成年初預(yù)算的98.33%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為9,064.38元，完成年初預(yù)算的18.12%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因如下：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出預(yù)算為230,000.00元，支出決算數(shù)為186,064.38元，完成預(yù)算的80.89%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為180,000.00元，支出決算為177,000.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.33%，本年購置公務(wù)用車1輛，主要用于學(xué)校到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展學(xué)生家訪調(diào)查等相關(guān)業(yè)務(wù)活動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為50,000.00元，支出決算數(shù)為9,064.38元，完成預(yù)算的18.13%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變動的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加186,064.38元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加177,000.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加9,064.38元，為油卡充值及車輛保險支出；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算186,064.38元，較上年支出增加186,064.38元，增幅100%。其中:公務(wù)用購置費決算支出177,000.00元，較上年增加177,000.00元原因是我單位今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于學(xué)校到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展學(xué)生家訪調(diào)查等相關(guān)業(yè)務(wù)活動：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為9,064.38元，較上年增加9,064.38元，增幅100%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費支出增加的原因：本年新購置公務(wù)用車1輛，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費、過路費支出增加。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動，公務(wù)接待支出無增減變動主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。我校原有公務(wù)用車一輛，系2003年購入的舊車，車牌號為：云M-00998，品牌型號為：豐田牌巡洋艦。該車行程已達(dá)40余萬公里，使用年限為近30年，零部件老化，耗損嚴(yán)重，近年已多次維修，數(shù)次因車況不佳影響工作，已不能滿足正常公務(wù)需要，該車在2018年做為黃標(biāo)車強(qiáng)制報廢。由于我校是一所一級一等完全中學(xué)，學(xué)生主要來自騰沖市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，部分來自保山市各縣區(qū)，每年都需要到鄉(xiāng)下了解貧困學(xué)生家庭，在高考、高中學(xué)業(yè)水平考、初中學(xué)業(yè)水平考時需要運(yùn)送試卷，事務(wù)繁多且對車輛要求較高。由于學(xué)校沒有公務(wù)用車，給工作帶來極大不便。為了提高工作效率，本年向騰沖聯(lián)眾汽車銷售服務(wù)有限公司購置帕薩特轎車1輛，車牌號為云MMK733 。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)生家訪及困難學(xué)生調(diào)查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等的支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
騰沖市第一中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00元，騰沖市第一中學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第一中學(xué)資產(chǎn)總額331,482,860.08元，其中，流動資產(chǎn)200,137,103.73元，固定資產(chǎn)124,187,976.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)7,157,777.12元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,393,670.02元，其中固定資產(chǎn)增加11,749,033.21元。處置房屋建筑物3,293.8平方米，賬面原值3,119,904.23元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)374項，賬面原值1,688,609.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，騰沖市第一中學(xué)政府采購支出總額2,553,809.18元，其中：政府采購貨物支出1,882,255.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出671,554.18元。授予中小企業(yè)合同金額922,944.80元，占政府采購支出總額的36.14%。
四、部門績效自評情況
騰沖市第一中學(xué)績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市第一中學(xué)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336000201111
