| 索引號(hào) | 01526039-0/20231129-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 義務(wù)教育 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:25:58 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336003101000
目錄
第一部分 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，管理，監(jiān)測(cè)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
3.指導(dǎo)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
4.主管全鄉(xiāng)教師工作，組織全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作。
5.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)的基本需要，年初實(shí)事求是地做好預(yù)算，把學(xué)校維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)和保證事業(yè)發(fā)展的建設(shè)經(jīng)費(fèi)全部納入預(yù)算。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)，及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理，認(rèn)真填報(bào)各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門報(bào)送。完成了往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。年末及時(shí)做好決算。
2.做好非稅收入資金管理，使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)，收入及時(shí)上交財(cái)政，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.健全財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，積極開展內(nèi)控機(jī)制的建立工作。
4.嚴(yán)格教育經(jīng)費(fèi)支出管理。經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按規(guī)定的開展范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。
5.認(rèn)真開展會(huì)計(jì)核算工作，會(huì)計(jì)科目使用力求規(guī)范；會(huì)計(jì)檔案資料及時(shí)歸檔；規(guī)范管理財(cái)務(wù)印鑒、財(cái)政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、安全德育處。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)，分別是：
1.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校
2.騰沖市團(tuán)田中學(xué)
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制150人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制150人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員131人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員60人（離休0人，退休60人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，故公開空表。
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，故公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度收入合計(jì)28,120,605.47元。其中：財(cái)政撥款收入28,120,605.47元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,112,234.56元，增長12.44%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,112,234.56元，增長12.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入較上年無增減變動(dòng)。主要原因：一是發(fā)放2021年調(diào)整的績效工資年底部分及政策性調(diào)資，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,542,149.36元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位團(tuán)田中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程款1000,000.00元，撥付解決民營企業(yè)欠款補(bǔ)助資金190,000.00元，撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金50,000.00元等原因，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,570,085.20元。
二、支出決算情況說明
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度支出合計(jì)28,120,605.47元。其中：基本支出21,989,011.06元，占總支出的78.20%；項(xiàng)目支出6,131,594.41元，占總支出的21.80%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,782,974.19元，增長10.98%。其中：基本支出增加1,542,149.36元，增長7.54%；項(xiàng)目支出增加1,240,824.83元，增長25.37%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因：一是發(fā)放2021年調(diào)整的績效工資年底部分及政策性調(diào)資，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,542,149.36元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位團(tuán)田中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程款1000,000.00元，撥付解決民營企業(yè)欠款補(bǔ)助資金190,000.00元，撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金50,000.00元等原因，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,570,085.20元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,989,011.06元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20,875,173.18元，占基本支出的94.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,113,837.88元，占基本支出的5.07％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,131,594.41元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.義務(wù)教育專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出1,375,464.73元，主要工作：鞏固農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，保障正常教學(xué)活動(dòng)的開展和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,107,914.98元，主要工作：對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供生活補(bǔ)助，減輕農(nóng)村學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)結(jié)構(gòu)。
3.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生（兒童）補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,043,437.50元，主要工作：對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
4. 事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金支出219,777.20元，主要工作：退休人員死亡對(duì)其家庭一次性補(bǔ)助。
5.改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金支出1,340,000.00元，主要工作：改善教育學(xué)校辦學(xué)條件，優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境。
6. 就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助資金支出45,000.00元，主要工作：對(duì)見習(xí)人員補(bǔ)助，促進(jìn)就業(yè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,120,605.47元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加2,782,974.19元，增長10.98%，主要原因：一是發(fā)放2021年調(diào)整的績效工資年底部分及政策性調(diào)資，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,542,149.36元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位團(tuán)田中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程款1000,000.00元，撥付解決民營企業(yè)欠款補(bǔ)助資金190,000.00元，撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金50,000.00元等原因，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加1,570,085.20元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出27,223,067.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.81%。主要用于主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出20,242,412.40元，日常公用支出1,113,837.88元.義務(wù)教育專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出1,375,464.73元；營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,107,914.98元；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生（兒童）補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,043,437.50元；改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金支出1,340,000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出574,380.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出309,602.88元；就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助資金支出45,000.00元；事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金支出219,777.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出323,157.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療218,263.82元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助104,894.08元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為4,775.64元，完成年初預(yù)算的20.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4,775.64元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為4,775.64元，完成年初預(yù)算的20.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4,775.64元，完成年初預(yù)算的20.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為4,775.64元，完成預(yù)算的20.11%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為4,775.64元，完成預(yù)算的20.11%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制，減少公車的使用；二是受疫情影響，外出業(yè)務(wù)活動(dòng)相應(yīng)減少，公務(wù)用車用頻率降低，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。主要原因：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則，我單位公務(wù)接待全部為食堂就餐加菜收取伙食費(fèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加832.33元，增長21.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加832.33元，增長21.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4,775.64元，較上年支出增加832.33元，增長21.11%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4,775.64元，較上年增加832.33元，增長21.11%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：公務(wù)用車使用年限增加，維修次數(shù)增多，導(dǎo)致修理費(fèi)增加，支出增大。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。主要原因：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則，我單位公務(wù)接待全部為食堂就餐加菜收取伙食費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額64,156,931.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,308,879.26元，固定資產(chǎn)52,664,041.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,184,000.00元，無形資產(chǎn)11.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,573,767.74元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加400,990.33元，固定資產(chǎn)增加6,982,777.41元，在建工程增加190,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出總額242,361.14元，其中：政府采購貨物支出186,604.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出55,757.14元。授予中小企業(yè)合同金額242,361.14元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)中心學(xué)校無需要說明的情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003101111
