| 索引號 | 01526039-0/20231129-00013 | 發(fā)布機構 | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 義務教育 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:24:07 |
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監(jiān)督索引號53052200336002301000
目錄
第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，管理，監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費使用情況。
3.指導各學校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術教育及國防教育工作。
4.主管全鎮(zhèn)教師工作，組織全鎮(zhèn)各類學校教師進行學歷提高教育、履職、晉級培訓、新教師培訓、骨干教師培訓等繼續(xù)教育工作。
5.負責貫徹執(zhí)行國家教學大綱；負責教育思想、教學方法的科學探索和改革研究工作；負責中小學各學科教學研究，進行教學質量分析，不斷提高教育教學質量。
（二）2022年度重點工作任務介紹
1.根據(jù)學校教育教學的基本需要，年初實事求是地做好預算，把學校維持基本運轉的日常經(jīng)費和保證事業(yè)發(fā)展的建設經(jīng)費全部納入預算。認真做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護，及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理，認真填報各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。年末及時做好決算。
2.做好非稅收入資金管理，使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)，收入及時上交財政，及時進行賬務處理。
3.健全財務監(jiān)督管理機制，積極開展內控機制的建立工作。
4.嚴格教育經(jīng)費支出管理。經(jīng)費支出嚴格按規(guī)定的開展范圍及標準執(zhí)行，做到票據(jù)合法、合規(guī)、合理，手續(xù)齊備，保障資金安全，提高資金使用效益。
5.認真開展會計核算工作，會計科目使用力求規(guī)范；會計檔案資料及時歸檔；規(guī)范管理財務印鑒、財政票據(jù)、現(xiàn)金、銀行賬戶。二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置7個內設機構，包括：辦公室、教研室、安全辦公室、基建體育辦公室、黨建辦公室、統(tǒng)計辦公室、財務室。設置獨立核算機構1個：騰沖市騰越中心學校。所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市騰越中心學校
2.騰沖市騰越幼兒園
決算單位構成
納入騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.騰沖市騰越中心學校
2.騰沖市騰越幼兒園
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校2022年末實有人員編制607人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制607人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員705人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員672人（離休0人，退休672人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校2022年度收入合計137,393,794.81元。其中：財政撥款收入137,393,794.81元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少5,692,459.26元，下降3.98%，其中：財政撥款收入減少5,692,459.26元，下降3.98%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。具體變動原因：一是2022年我單位事業(yè)人員15人，人員支出減少，其中：2022年1-9月退休15人，導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少1,275,000.00元。二是因工作重心轉變，我單位2022年減少幼兒園建設項目4,417,459.26元，導致一般公共預算政撥款項目收入較上年減少4,417,459.26元。
二、支出決算情況說明
騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校2022年度支出合計137,393,794.81元。其中：基本支出118,500,886.84元，占總支出的86.25%；項目支出18,892,907.97元，占總支出的13.75%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加18,767,797.41元，增長15.82%。其中：基本支出增加9,947,902.49元，增長9.16%；項目支出增加8,819,894.92元，增長87.56%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。具體原因是基本支出較上年增加9,947,902.49元，2022年我單位增加事業(yè)人員工資調資4,726,562.49兌現(xiàn)事業(yè)單位獎勵性績效工資總量5,221,340.00元，項目支出增加8,819,894.92元主要是義務教育公用經(jīng)費支出增加593,184.75元，營養(yǎng)改善計劃資金支出增加2,457,288.84元，學生生活補助資金支出減少120,450.00元，校舍建設類資金支出增加4,041,107.33元，事業(yè)單位退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費審批補助資金支出增加1,728,314.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校正常運轉的日常支出118,500,886.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出111,235,160.34元，占基本支出的93.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費7,265,726.50元，占基本支出的6.13％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校為完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出18,892,907.97元。其中：基本建設類項目支出18,892,907.97元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.義務教育公用經(jīng)費支出3,689,667.02元，主要用于義務教育學校管理及正常運轉，促進義務教育發(fā)展。
2.營養(yǎng)改善計劃資金支出8,160,780.38元，主要用于義務教育學校營養(yǎng)改善計劃,提高資金使用效益,推進義務教育均衡發(fā)展。
3.學生生活補助資金支出630,900.00元，主要用于幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學，提升義務教育鞏固率。
4.校舍建設類資金支出4,521,800.57元，主要用于學校校舍建設，改善學生學習、生活環(huán)境。
5. 事業(yè)單位退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費審批補助資金1,728,314.00元,主要用于病故教師撫恤費、喪葬費支出。
6. 公益性崗位補貼補助資金和就業(yè)見習補貼補助資金161,446.00元，主要用于公益性崗位人員工資148,500.00；就業(yè)見習補貼補助資金12,946.00元，主要用于就業(yè)見習工資。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校2022年度一般公共預算財政撥款支出137,393,794.81元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加18,767,797.41元，增長15.82%，主要原因是：基本支出增加9,947,902.49元是調整工資支出和臨時工工資增加；項目支出增加8,819,894.92元，主要是公用經(jīng)費增加593,184.75元，營養(yǎng)改善計劃資金支出增加2,457,288.84元, 學生生活補助資金支出減少120,450元, 校舍建設類資金支出增加4,000,111.33元，事業(yè)單位退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費增加1,728,314.00元，公益性崗位補貼補助資金支出增加148,500.00元，就業(yè)見習補貼補助資金支出增加12,946.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
5.教育（類）支出131,830,925.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.95%。主要用于學前教育、小學教育、初中教育等資金支出131,830,925.53元（其中學前教育支出10,022,292.40元，小學教育支出121,546,506.34元，初中教育支出127,726.79元，特殊學校教育支出134,400.00元）。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,662,632.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.67%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,742,175.68元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,609,011.04元，公益性崗位補貼298,500.00元，就業(yè)見習補貼12,946.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,900,236.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療1,213,479.52元，公務員醫(yī)療補助686,757.04元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。（本單位不涉及此事項）。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為23,750.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰越中心學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為23,750.00元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，年初未安排預算；2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為0.00元，完成年初預算的0%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2022年公務接待經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少19,985.8元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務用車購置費2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少18,955.80元，下降100%；公務接待費支出決算減少1,030.00元，下降100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2022年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年減少18,955.80元，下降100%，其中:公務用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，減少18,955.80元，下降100%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。
3.2022年公務接待支出決算0.00元，較上年減少1,030.00元，下降100%，，主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于下學校檢查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動，主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額202,613,529.57元，其中，流動資產(chǎn)54,401,071.82元，固定資產(chǎn)110,671,572.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程35,344,646.64元，無形資產(chǎn)41.00元，保障性住房原值2,196,198.01元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,273,479.28元，其中固定資產(chǎn)減少185,654.49元。處置房屋建筑物1268平方米，賬面原值837,409.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值837,409.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市騰越鎮(zhèn)中心學校無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336002301111
