| 索引號(hào) | 01526039-0/20231129-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開(kāi)目錄 | 義務(wù)教育 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:21:07 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003401000
目錄
第一部分 騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校是一所九年一貫制公辦學(xué)校，經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中教學(xué)、小學(xué)教學(xué)、相關(guān)社會(huì)服務(wù)”。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來(lái)，我校在各級(jí)黨委政府和教育行政主管部門關(guān)心支持下，在各機(jī)關(guān)單位、部門以及廣大干部群眾的支持配合下，學(xué)校加強(qiáng)管理，廣大師生員工辛勤付出，牢記“崇德育才”校訓(xùn)，學(xué)習(xí)踐行新教育思想、自主教育理念，融合創(chuàng)新，探索出適合學(xué)校發(fā)展的“五還五自主”特色教學(xué)之路，教育教學(xué)等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，質(zhì)量穩(wěn)步提升，黨建工作有聲有色，扶貧工作有序進(jìn)行。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦、行政辦、教務(wù)處、德育處、安全辦、總務(wù)處、團(tuán)委、教科室、工會(huì)。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制133人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制133人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員132人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53人（離休0人，退休53人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位本年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門2022年度收入合計(jì)25,974,640.77元。其中：財(cái)政撥款收入25,973,494.40元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,146.37元，約占總收入的0.004%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,472,712.18元，增長(zhǎng)6.02%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,472,712.18元，增長(zhǎng)6.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加1,146.37元，增長(zhǎng)0.01%。主要原因?yàn)椋阂皇俏倚Ａx務(wù)教育辦學(xué)規(guī)模逐年擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增多，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)收入增加789,035.43元；二是營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃餐標(biāo)提高，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目資金收入增多。本單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1,445,057.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加27,654.19元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門2022年度支出合計(jì)25,973,494.40元。其中：基本支出20,207,710.81元，占總支出的77.80%；項(xiàng)目支出5,765,783.59元，占總支出的22.20%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,118,689.18元，增長(zhǎng)4.50%。其中：基本支出增加950,896.23元，增長(zhǎng)4.94%；項(xiàng)目支出增加167,792.95元，增長(zhǎng)3.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋阂皇俏倚Ａx務(wù)教育辦學(xué)規(guī)模逐年擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增多，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)收入增加789,035.43元；二是營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃餐標(biāo)提高，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目資金收入增多。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,207,710.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,966,930.09元，占基本支出的98.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)240,780.72元，占基本支出的1.19％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,765,783.59元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出1,779,959.42元，主要工作：保障學(xué)校義務(wù)教育工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。
2.學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金支出3,565,919.98元，主要工作：落實(shí)國(guó)家城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃政策，對(duì)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)進(jìn)行科學(xué)干預(yù)，逐步增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，促進(jìn)青少年學(xué)生身心健康發(fā)展。
3. 義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金支出392,250.00元，主要工作：落實(shí)國(guó)家義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生接受教育的權(quán)利，確保不讓一名學(xué)生因貧失學(xué)，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量和水平不斷提升，切實(shí)做到義務(wù)教育入學(xué)有保障。
4.用于體育事業(yè)的彩票公益金支出27,654.19元。主要工作：資助學(xué)校開(kāi)展體育活動(dòng)，彌補(bǔ)學(xué)校體育運(yùn)動(dòng)比賽經(jīng)費(fèi)不足，修整和增建學(xué)校體育設(shè)施。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,945,840.21元，占本年支出合計(jì)的99.89%。與上年相比增加1,091,034.99元，增長(zhǎng)4.39%，主要原因?yàn)椋阂皇俏倚Ａx務(wù)教育辦學(xué)規(guī)模逐年擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增多，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)收入增加；二是營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃餐標(biāo)提高，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目資金收入增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
5.教育（類）支出25,289,817.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.47%。全部用于事業(yè)支出，具體情況如下：
（1）工資福利支出19,282,641.53元。
（2）商品和服務(wù)支出2,020,740.14元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,986,435.98元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出336,682.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。主要用于支付教職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出319,340.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。（我單位不涉及此項(xiàng)）。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相等。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00.%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)的主要原因具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年受疫情影響，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年受疫情影響，我單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2021年決算數(shù)0.00元相比，無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2021年決算數(shù)0.00元相比無(wú)增減變動(dòng)的主要原因具體分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；本年未購(gòu)置公務(wù)用車，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位未購(gòu)置公務(wù)用車，也無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位2022年無(wú)公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，我單位本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因?yàn)槲覇挝粸樨?cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門資產(chǎn)總額2,629,714.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)973,264.85元，固定資產(chǎn)1,656,449.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加592,447.89元，其中固定資產(chǎn)減少212,280.49元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額197,779.94元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9,975.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出187,804.94元。授予中小企業(yè)合同金額197,779.94元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位房屋產(chǎn)權(quán)目前在騰沖騰輝投資開(kāi)發(fā)有限公司名下，故國(guó)有資產(chǎn)占有情況中房屋構(gòu)筑物一項(xiàng)無(wú)數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003401111
