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第一章  總則

第一條  為建立完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，推動園區(qū)國有企業(yè)規(guī)范投資管理，健全決策科學(xué)、投向合理、運行規(guī)范的投資管理體系，防范投資風(fēng)險，提高投資收益，優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)，促進轉(zhuǎn)型升級，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》（中發(fā)〔2015〕22號）和《關(guān)于全面深化國有企業(yè)改革的意見》（云發(fā)〔2014〕10號）等法律法規(guī)和文件，制定本辦法。

第二條  本辦法所稱園區(qū)國有企業(yè)，是指騰沖邊合區(qū)管委會（以下簡稱“管委會”）授權(quán)騰沖邊合區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室（以下簡稱“國資辦”）依法履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職能的國有獨資企業(yè)、國有獨資公司以及國有資本控股公司。本辦法所稱投資是指園區(qū)國有企業(yè)在境內(nèi)從事的現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及股權(quán)投資。

第三條  本辦法所稱重大投資項目是指園區(qū)國有企業(yè)按照本企業(yè)章程及投資管理制度規(guī)定，由董事會研究決定的投資項目。本辦法所稱企業(yè)功能定位是指《云南省國資委關(guān)于印發(fā)省屬企業(yè)分類方案的通知》（云國資分配﹝2016﹞353號）明確的國有企業(yè)基本類別。本辦法所稱主業(yè)是指《云南省省屬企業(yè)分類方案》明確的國有企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)。

第二章  投資監(jiān)管職責(zé) 

第四條  國資辦按照管資本為主加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的要求，根據(jù)省市發(fā)展戰(zhàn)略和園區(qū)國有企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以把握投資方向、優(yōu)化資本布局、嚴格決策程序、規(guī)范資本運作、提高資本回報、維護資本安全為重點，依法建立健全信息對稱、權(quán)責(zé)對等、運行規(guī)范、風(fēng)險控制有力的投資監(jiān)督管理體系，推動園區(qū)國有企業(yè)強化投資行為的全過程監(jiān)管。

第五條  國資辦指導(dǎo)園區(qū)國有企業(yè)建立健全投資管理制度，督促企業(yè)依據(jù)其發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃編報年度投資計劃，對企業(yè)年度投資計劃實行備案管理；制定企業(yè)投資項目負面清單，對企業(yè)投資項目進行分類監(jiān)管；監(jiān)督檢查企業(yè)投資管理制度的執(zhí)行情況、重大投資項目的決策和實施情況，組織開展對重大投資項目后評價；對違規(guī)投資造成國有資產(chǎn)損失以及其他嚴重不良后果的進行責(zé)任追究。

第六條  園區(qū)國有企業(yè)投資應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體要求，體現(xiàn)出資人意愿，有利于增強企業(yè)核心競爭力；服從企業(yè)功能定位，堅持突出主業(yè)，大力改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，嚴控不符合企業(yè)功能定位和主業(yè)發(fā)展方向的投資；嚴格遵守公司章程、投資決策程序和相關(guān)管理制度；投資規(guī)模應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、負債情況、融資能力、管理水平和抗風(fēng)險能力相適應(yīng)；遵循價值創(chuàng)造理念，加強投資項目論證，嚴格投資事前、事中、事后全過程管理，提高投資回報水平，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

第七條  園區(qū)國有企業(yè)是投資項目的決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立完善投資管理體系，健全并嚴格執(zhí)行投資管理制度，建立并優(yōu)化投資管理信息系統(tǒng)，科學(xué)編制投資計劃，制定投資項目負面清單。加強投資項目管理，組織進行投資項目的可行性研究和必要的專家論證，開展投資決策、風(fēng)險控制、投資評價等活動。履行投資信息報送義務(wù)，按時向國資辦報送年度投資計劃、重點項目推進、投資統(tǒng)計分析等信息。配合國資辦對投資情況進行監(jiān)督檢查，開展重點投資項目后評價。

第三章  投資監(jiān)管體系

第八條  園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身實際，建立和完善投資管理制度，投資管理制度應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）投資應(yīng)遵循的基本原則；

（二）投資決策程序、決策機構(gòu)及其職責(zé)；

（三）投資管理流程、管理部門及相關(guān)職責(zé)；

（四）投資項目負面清單制度；

（五）投資風(fēng)險管理制度；

（六）投資項目完成、中止、終止或退出制度；

（七）投資項目審計和后評價制度；

（八）投資信息管理制度；

（九）對所屬企業(yè)投資活動的授權(quán)、監(jiān)督與管理制度；

（十）違規(guī)責(zé)任追究制度。

園區(qū)國有企業(yè)投資管理制度應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議通過后報送國資辦。

第九條  國資辦建立園區(qū)國有企業(yè)投資管理信息系統(tǒng)，對園區(qū)國有企業(yè)年度投資計劃、季度及年度投資完成情況、重大投資項目實施情況等投資信息進行監(jiān)測、分析和管理。園區(qū)國有企業(yè)建立完善本企業(yè)投資管理信息系統(tǒng)，加強投資基礎(chǔ)信息管理，提升投資管理的信息化水平，通過信息系統(tǒng)對企業(yè)年度投資計劃執(zhí)行、投資項目實施等情況進行全面全程的動態(tài)監(jiān)控和管理。

第十條  國資辦根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定和監(jiān)管要求，建立發(fā)布園區(qū)國有企業(yè)投資項目負面清單，設(shè)定禁止類和特別監(jiān)管類投資項目，實行分類監(jiān)管。列入負面清單禁止類的投資項目，園區(qū)國有企業(yè)一律不得投資；列入負面清單特別監(jiān)管類投資事項，園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)報國資辦嚴格審核把關(guān)；負面清單之外的投資項目，由園區(qū)國有企業(yè)按照發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃自主決策。園區(qū)國有企業(yè)投資項目負面清單的內(nèi)容保持相對穩(wěn)定，并適時動態(tài)調(diào)整。園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)在國資辦發(fā)布的園區(qū)國有企業(yè)投資項目負面清單基礎(chǔ)上，結(jié)合自身實際，制定本企業(yè)更為嚴格、具體的投資項目負面清單。

第十一條  國資辦創(chuàng)新投資監(jiān)管方式和手段，整合監(jiān)管資源、優(yōu)化監(jiān)管流程、加強監(jiān)管協(xié)同、推進信息共享，建立完善投資監(jiān)管聯(lián)動機制，發(fā)揮戰(zhàn)略規(guī)劃、政策法規(guī)、財務(wù)監(jiān)督、產(chǎn)權(quán)管理、考核分配、資本運營、干部管理等相關(guān)監(jiān)管職能合力，實現(xiàn)對園區(qū)國有企業(yè)投資活動過程監(jiān)管全覆蓋，提高監(jiān)管效率，防范投資風(fēng)險。 

第四章  投資事前管理 

第十二條  園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定年度投資計劃，并與企業(yè)財務(wù)預(yù)算相銜接，于每年3月31日前向國資辦報送經(jīng)董事會審議通過的年度投資計劃。年度投資計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）投資主要方向和目的；

（二）投資規(guī)模、負債水平、資金來源；

（三）投資產(chǎn)業(yè)比重結(jié)構(gòu)、投資區(qū)域分布、年度投資進度安排；

（四）重大投資項目情況（包括項目內(nèi)容、預(yù)估投資額或投資估算、實施主體、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金來源構(gòu)成、投資預(yù)期收益等）。

第十三條  國資辦依據(jù)園區(qū)國有企業(yè)投資項目負面清單、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)和投資能力等方面，對園區(qū)國有企業(yè)年度投資計劃進行備案管理。對存在問題的企業(yè)年度投資計劃，國資辦在收到年度投資計劃報告（含調(diào)整計劃）后的20個工作日內(nèi)，向有關(guān)企業(yè)反饋書面意見。企業(yè)應(yīng)根據(jù)國資辦意見對年度投資計劃作出修改。

第十四條  列入園區(qū)國有企業(yè)投資項目負面清單特別監(jiān)管類投資項目，園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)在履行完內(nèi)部決策程序后、實施前向國資辦報送以下材料：

（一）開展項目投資的報告；

（二）內(nèi)部決策文件；

（三）投資項目可研報告（盡職調(diào)查）；

（四）投資項目風(fēng)險防控報告；

（五）其他必要的材料。

國資辦依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和國有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定，從項目投資方向及其實施的必要性、對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的影響程度、企業(yè)投資風(fēng)險承受能力等方面嚴格審核把關(guān)，必要時委托第三方咨詢機構(gòu)對投資項目進行論證。國資辦在收到相關(guān)材料后20個工作日內(nèi)向企業(yè)反饋書面意見，對需要調(diào)整改進的投資項目提出相關(guān)要求，企業(yè)完成整改并報國資辦同意后方可實施；對不符合規(guī)定的投資項目予以否決，企業(yè)不得實施。

第十五條  園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃以及新興產(chǎn)業(yè)投資方向，選擇、確定投資項目，根據(jù)項目類別相應(yīng)做好項目融資、投資、管理、退出等過程的研究論證。對于新投資項目，應(yīng)當(dāng)深入進行技術(shù)、市場、財務(wù)和法律等方面的可行性研究與論證，其中股權(quán)投資項目應(yīng)開展必要的盡職調(diào)查，并按要求履行資產(chǎn)評估或估值程序。

第十六條  園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司章程和投資管理制度，明確投資決策機制，對投資決策實行統(tǒng)一管理，園區(qū)國有企業(yè)投資決策機構(gòu)對投資項目做出決策，應(yīng)當(dāng)形成決策文件，所有參與決策的人員均應(yīng)在決策文件上簽字，所發(fā)表意見應(yīng)記錄存檔。 

第五章  投資事中管理 

第十七條  國資辦對園區(qū)國有企業(yè)實施中的重大投資項目采取定期或不定期的跟蹤、監(jiān)控等動態(tài)監(jiān)督管理，重點檢查企業(yè)重大投資項目決策、執(zhí)行和效果等情況，指導(dǎo)督促企業(yè)規(guī)范開展投資活動；企業(yè)監(jiān)事會根據(jù)職責(zé)對企業(yè)的年度投資計劃執(zhí)行及重大投資項目實施情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向企業(yè)進行提示。

第十八條  園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)對實施、運營中的投資項目進行全過程跟蹤分析，董事會應(yīng)定期聽取、檢查重大投資項目執(zhí)行情況，針對外部環(huán)境和項目本身情況變化，及時進行再決策。出現(xiàn)影響投資目的實現(xiàn)的重大不利變化時，應(yīng)及時研究啟動中止、終止或退出機制。園區(qū)國有企業(yè)因重大投資項目再決策涉及年度投資計劃調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)將調(diào)整后的年度投資計劃報送國資辦。

第十九條  園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)加強投資的財務(wù)管理，及時掌握投資進度和資金使用情況，按規(guī)定進行財務(wù)會計核算，客觀真實的反映相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)；建立健全內(nèi)部控制制度，強化對投資項目的效益審計和監(jiān)督評價，促進提高投資項目管理水平和資金使用效益；實施固定資產(chǎn)投資項目應(yīng)嚴格執(zhí)行招投標制度，并對項目進行全過程跟蹤管理。園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)每年一、二、三季度終了次月15日前將季度投資完成情況報國資辦。季度投資完成情況主要包括固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資、重大投資項目完成情況等內(nèi)容。

第六章 投資事后管理

第二十條  園區(qū)國有企業(yè)在年度投資完成后，應(yīng)根據(jù)年度投資計劃執(zhí)行情況編制年度投資完成情況報告，并于下一年2月底以前報送國資辦。年度投資完成情況報告包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）執(zhí)行年度投資計劃總體情況；

（二）重大投資項目進展情況；

（三）投資效果分析，包括對促進企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進步、提高經(jīng)濟效益等方面的成效等；

（四）年度投資后評價工作開展情況；

（五）年度投資存在的主要問題及改進措施。

第二十一條  園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)落實投資后評價制度，每年選擇部分已完成的重大投資項目開展后評價，形成后評價專項報告。實施項目后評價應(yīng)堅持獨立、科學(xué)、公正的原則，構(gòu)建全面評價指標體系，注重分析投資項目對企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標、技術(shù)進步、市場占有、投資效益等方面的作用和影響，總結(jié)投資效果和經(jīng)驗，有針對性的提出改進措施和建議，為后續(xù)投資活動提供參考。國資辦對企業(yè)投資項目后評價工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)，選擇部分投資項目組織開展后評價，并向企業(yè)通報后評價結(jié)果。

第二十二條  園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)當(dāng)開展重大投資項目專項審計，重點包括投資項目決策、投資方向、資金使用、投資效益、投資風(fēng)險管理等方面。國資辦把企業(yè)投資管理制度制定和執(zhí)行情況、投資項目決策程序、投資項目執(zhí)行及效益情況作為重要監(jiān)管內(nèi)容，完成情況納入企業(yè)綜合考核。 

第七章  投資風(fēng)險管理

第二十三條  國資辦應(yīng)當(dāng)將投資風(fēng)險的防控納入企業(yè)全面風(fēng)險管理體系，從公司治理、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制、信息管理、企業(yè)文化等各方面，建立健全有利于風(fēng)險識別、風(fēng)險控制、風(fēng)險化解的全過程投資風(fēng)險管理體系。應(yīng)強化投資前期風(fēng)險評估和風(fēng)險控制方案制訂，做好項目實施過程中的風(fēng)險監(jiān)控、預(yù)警和處置。

第二十四條  園區(qū)國有企業(yè)商業(yè)性重大投資項目應(yīng)當(dāng)積極引入社會各類投資機構(gòu)參與。股權(quán)類重大投資項目在投資決策前應(yīng)視情況委托獨立第三方有資質(zhì)咨詢機構(gòu)出具投資項目風(fēng)險評估報告。加強金融投資管理，審慎開展金融投資業(yè)務(wù)，完善和規(guī)范內(nèi)部決策程序和控制體系，切實防范金融投資風(fēng)險。嚴格控制金融衍生業(yè)務(wù)投資，禁止投機行為。

第二十五條  國資辦督促指導(dǎo)園區(qū)國有企業(yè)加強投資風(fēng)險管理，對園區(qū)國有企業(yè)投資風(fēng)險管理體系進行監(jiān)督檢查，必要時委托第三方咨詢機構(gòu)進行評價，并及時將檢查情況、評價結(jié)果反饋園區(qū)國有企業(yè)。園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)按照檢查情況、評價結(jié)果對存在的問題及時進行整改，進一步健全完善投資風(fēng)險管理體系，提高抗風(fēng)險能力。 

第八章  責(zé)任追究 

第二十六條  園區(qū)國有企業(yè)違反本辦法規(guī)定，未履行或未正確履行投資管理職責(zé)的，國資辦按相關(guān)規(guī)定處理；造成國有資產(chǎn)損失或其他嚴重不良后果的，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資資產(chǎn)損失責(zé)任追究辦法（試行）的通知》（云政辦發(fā)〔2017〕11號）等規(guī)定，由有關(guān)部門追究企業(yè)相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對瞞報、謊報、不及時報送投資信息的園區(qū)國有企業(yè)，國資辦予以通報批評，必要時組織開展核查。園區(qū)國有企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際建立內(nèi)部投資管理獎懲制度，強化對違反企業(yè)投資管理制度的責(zé)任追究，規(guī)范投資管理行為。

第二十七條  國資辦工作人員有泄露園區(qū)國有企業(yè)投資信息、違規(guī)干預(yù)企業(yè)投資決策和投資項目建設(shè)、運營等違反本規(guī)定的，由國資辦按照相關(guān)規(guī)定處理；造成國有資產(chǎn)損失，由有關(guān)部門按照干部管理權(quán)限給予處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。 

第九章  附 則 

第二十八條  本辦法由國資辦負責(zé)解釋。

第二十九條  本辦法自發(fā)布之日起試行。園區(qū)國有企業(yè)根據(jù)本辦法，建立和完善本企業(yè)投資管理制度。

騰沖邊合區(qū)國有企業(yè)投資項目

負面清單（試行）

 

一、禁止類

（一）不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的投資項目。

（二）未按規(guī)定履行完成政府審批程序的投資項目。

（三）不符合國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的投資項目。

（四）不符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的投資項目。

（五）不符合企業(yè)投資決策程序和管理制度的投資項目。

（六）未明確融資、投資、管理和相關(guān)責(zé)任人的投資項目。

（七）項目資本金低于國家相關(guān)規(guī)定要求的投資項目。

二、特別監(jiān)管類

（一）企業(yè)功能定位確定的業(yè)務(wù)范圍以外的投資項目。

（二）高負債企業(yè)推高企業(yè)負債率的投資項目。

（三）單項投資額大于企業(yè)上一年度合并財務(wù)報表凈資產(chǎn)30％的商業(yè)性投資項目。

（四）由企業(yè)董事會決策的重大股權(quán)投資項目。