| 索引號(hào) | 56005257-0-/2021-0730001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 公開目錄 | 自評(píng)報(bào)告 | 發(fā)布日期 | 2021-07-30 16:45:20 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工黨和管委會(huì)統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定； 領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項(xiàng)具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)管理工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。（10）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財(cái)政稅收和國有資產(chǎn)使用管理。（11）負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運(yùn)營的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制。（12）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)商品流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策。（13）依托國際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國家實(shí)施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國家市場(chǎng)的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺(tái)，打造帶動(dòng)沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團(tuán)結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2．機(jī)構(gòu)情況：2020年騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
人員情況：邊合區(qū)管委會(huì)總編制6名，行政編制0名，事業(yè)編制6名。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 6 名，黨工委書記由騰沖市委書記兼任。其中，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名：黨工委副書記兼主任 1 名；副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 5 名：黨工委副 書記 1 名，紀(jì)工委書記 1 名，管委會(huì)副主任 3 名。科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 24 名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 13 名（含紀(jì)工委副書記 1 名、總工程師 1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 11 名。保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)所屬事業(yè)單位投資促進(jìn)局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 2 名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 職數(shù) 1 名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名。
年末實(shí)有人數(shù)41人，其中行政人員35人，事業(yè)人員6人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2020年，邊合區(qū)始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，圍繞“一條主線、三化發(fā)展”的工作思路，采取積極有效措施，頂住各方面風(fēng)險(xiǎn)壓力，在逆境中艱難突圍，園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，繼續(xù)朝著高質(zhì)量發(fā)展的方向前進(jìn)。
（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逆勢(shì)上揚(yáng)，指標(biāo)增速位居前列。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行及疫情沖擊，全力抓好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、達(dá)規(guī)達(dá)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速全部實(shí)現(xiàn)扭負(fù)為正。1-11月，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值130.02億元、同比增6.2%；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值127.18億元、同比增8%；實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值43.57億元、同比增7.4%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入119.45億元、同比增2.1%，主要指標(biāo)增幅在全市均名列前茅。新培植艾特佳新能源、中泰輕型建材和筑業(yè)混凝土有限公司3戶規(guī)模以上企業(yè)。
（二）財(cái)政收支運(yùn)行良好，金融風(fēng)險(xiǎn)有效防范。積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行、政策收緊等疊加沖擊，全面落實(shí)“六穩(wěn)”要求，全力做好“六保”工作，積極防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，為發(fā)展提供保障。一是財(cái)政收支運(yùn)行良好。全年完成一般公共預(yù)算總收入8070萬，占年初預(yù)算的119%；其中地方一般公共預(yù)算收入5962萬，占年初預(yù)算的118%、同比增19.5%，增幅位居全市前列。累計(jì)向上爭(zhēng)取資金4232.77萬元，超過市級(jí)下達(dá)任務(wù)的75.5%。完成一般公共預(yù)算支出8237.74萬元，占年初預(yù)算的111%、同比增11.7%。二是金融風(fēng)險(xiǎn)有效防范。猴橋口岸物流中心建設(shè)項(xiàng)目貸款、農(nóng)行2億元貸款、中博基金2億元融資、“19騰沖物流園NPB”二級(jí)市場(chǎng)出售回款等融資項(xiàng)目獲批投放；申報(bào)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目6項(xiàng)，進(jìn)入國家發(fā)展改革委、財(cái)政部項(xiàng)目庫4項(xiàng)，通過省財(cái)政廳初審2項(xiàng)。全年累計(jì)融資到位資金10.22億元，圓滿完成年度10億元的目標(biāo)任務(wù)，保證了平臺(tái)公司正常還本付息及部分工程款支付，未發(fā)生重大金融風(fēng)險(xiǎn)。
（三）招商引資穩(wěn)步開展，產(chǎn)業(yè)集群持續(xù)壯大。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的建鏈、延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，聚焦綠色食品加工、生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)，全年新簽約引進(jìn)河北凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目、防護(hù)口罩生產(chǎn)項(xiàng)目，與騰沖市人民政府共同引進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈及康養(yǎng)項(xiàng)目、融創(chuàng)集團(tuán)“大和順”項(xiàng)目等，合同協(xié)議資金共27.2億元。年內(nèi)實(shí)際引進(jìn)國內(nèi)到位資金22.72億元；實(shí)際利用外資1197萬美元，超過保山市級(jí)下達(dá)任務(wù)1147萬元，利用外資居全市第一。
（四）項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)，固投保持高位增長。把項(xiàng)目建設(shè)作為工作的“牛鼻子”，2020年積極爭(zhēng)取列入省“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、省“補(bǔ)短板、增動(dòng)力”項(xiàng)目、保山市“211”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等共20項(xiàng)。猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心建設(shè)項(xiàng)目、中和東路建設(shè)項(xiàng)目、伴手禮加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、新綠色現(xiàn)代中藥一期建設(shè)項(xiàng)目、榮鋰4萬噸鋰電子電池負(fù)極材料生產(chǎn)項(xiàng)目、華宇生物動(dòng)物疫苗生產(chǎn)項(xiàng)目等一批省、市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)，叢臺(tái)酒業(yè)酒類生產(chǎn)加工及5A級(jí)酒文化項(xiàng)目、精華康城項(xiàng)目、和順苑想項(xiàng)目等前期工作快速推進(jìn)。1-11月，累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資26億元、同比增26%，增幅位居全市前列。
（五）對(duì)外開放取得突破，跨境合作全面展開。牢牢把握習(xí)近平總書記訪問緬甸、考察云南歷史性機(jī)遇，全面加快對(duì)外開放步伐。一是中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。目前猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心項(xiàng)目已累計(jì)完成投資7億元人民幣。猴橋口岸通關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和猴橋國際物流園項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)，《中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃》和《黑泥塘口岸修建性詳細(xì)規(guī)劃》編制成果基本完成。邊民互市與國際物流園項(xiàng)目用地轉(zhuǎn)讓以及環(huán)評(píng)、水保、地勘等相關(guān)前期工作正在開展，國際物流園項(xiàng)目全面開工建設(shè)。緬甸甘拜地片區(qū)已累計(jì)完成投資8000多萬元人民幣，項(xiàng)目通過了緬甸國家投資委員會(huì)第二次答辯。二是緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目前期要件編制工作取得階段性成果，項(xiàng)目總體規(guī)劃、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃編制成果基本達(dá)成共識(shí)，正在等待聯(lián)邦政府審核、批準(zhǔn)。項(xiàng)目用地收儲(chǔ)工作正在開展，項(xiàng)目招投標(biāo)準(zhǔn)備工作有序推進(jìn)。
（六）園區(qū)改革深入推進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯著。根據(jù)省委、省政府的統(tǒng)一部署，積極穩(wěn)妥推進(jìn)開發(fā)區(qū)優(yōu)化提升，做好規(guī)劃區(qū)范圍重新調(diào)整、管委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整、存在問題整改等各項(xiàng)工作，目前優(yōu)化提升方案已通過省級(jí)部門初審，待報(bào)省人民政府審批。根據(jù)國家、省發(fā)改委的安排，積極做好國家級(jí)縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園區(qū)申報(bào)工作，目前已通過省級(jí)審查，準(zhǔn)備上報(bào)國家有關(guān)部委審批，如能獲批將成為云南省唯一的一家縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園區(qū)。高站位、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量做好園區(qū)“十四五”規(guī)劃編制工作，目前規(guī)劃編制工作正快速開展，已進(jìn)行兩次征求意見。同時(shí)，園區(qū)應(yīng)急管理、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等各項(xiàng)工作統(tǒng)籌推進(jìn)，均取得較好成績。
（七）意識(shí)形態(tài)持續(xù)抓好，對(duì)外宣傳不斷加強(qiáng)。以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、黨的十九屆五中全會(huì)精神等為重點(diǎn)，組織開展黨工委理論中心組集中學(xué)習(xí)13次。組織開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動(dòng)、“邊疆、民族、山區(qū)、美麗”新市情討論活動(dòng)，通過集中學(xué)習(xí)、交流研討、理論宣講、專題黨課、理論考試等多種形式持續(xù)推進(jìn)理論學(xué)習(xí)走深走實(shí)。強(qiáng)化對(duì)外宣傳，利用門戶網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等開展疫情防控、園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)外宣傳，累計(jì)發(fā)布外宣信息90余篇，上報(bào)黨委、政府信息135期，圓滿完成市級(jí)下達(dá)的年度指標(biāo)任務(wù)。
（八）法治建設(shè)扎實(shí)有力，平安創(chuàng)建成效顯著。持續(xù)深入推進(jìn)“平安園區(qū)”創(chuàng)建工作，建立完善黨工委、管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)企業(yè)、領(lǐng)導(dǎo)干部定期接訪下訪、信訪工作聯(lián)席會(huì)議、矛盾糾紛預(yù)警、企業(yè)和境外人員網(wǎng)格化管理等系列工作制度，群防群控、聯(lián)防聯(lián)控的工作機(jī)制發(fā)揮有效作用。深入開展“七五”普法系列宣傳、學(xué)習(xí)、教育活動(dòng)，受益人群達(dá)到6800余人次。深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，聚焦長效常治，緊盯線索核查、專案攻堅(jiān)、打傘破網(wǎng)、打財(cái)斷血和綜合治理，共接收線索43條、辦結(jié)41條，上級(jí)正在審查2條。全力維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安環(huán)境，全力化解矛盾糾紛，堅(jiān)決打擊違法犯罪，園區(qū)法制環(huán)境、發(fā)展環(huán)境安全和諧穩(wěn)定。
（九）積極助力脫貧攻堅(jiān)，包保責(zé)任全面落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”及“三掛三包三同責(zé)”制度，組織干部職工圍繞“六看六幫”、“工作重心六轉(zhuǎn)移”扎實(shí)開展入戶幫扶工作。通過掛鉤幫扶，掛鉤社區(qū)脫貧質(zhì)量進(jìn)一步鞏固，掛鉤戶脫貧退出工作扎實(shí)有序推進(jìn)，貧困戶住房、庭院硬化、入戶道路硬化等短板工作全面完成，有力提升了群眾對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的認(rèn)可度，激勵(lì)了貧困戶對(duì)美好生活的向往和自信，增強(qiáng)了群眾對(duì)黨和政府的感恩之心。2020年，管委會(huì)安排資金3.89萬元開展“暖心活動(dòng)”，支持中和鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)和掛鉤社區(qū)涉貧資金補(bǔ)助139.34萬元。
（十）黨建工作扎實(shí)推進(jìn)，組織建設(shè)不斷提升。始終堅(jiān)持“抓好黨建就是最大的政績”的理念，夯實(shí)基礎(chǔ)，突出特色，逐步形成了邊合區(qū)特色黨建品牌，為園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的政治保證和組織保障。個(gè)黨工委年內(nèi)牽頭專題研究黨建工作5次，班子成員帶隊(duì)開展黨建工作調(diào)研、督查11次，安排黨建工作經(jīng)費(fèi)200萬元。加強(qiáng)非公企業(yè)黨組織建設(shè)，全面落實(shí)“15311”黨建經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助機(jī)制，向16家非公企業(yè)派出黨建指導(dǎo)員，在6個(gè)非公企業(yè)黨組織配備各配備1名兼職非公黨建助理員。新單獨(dú)組建非公企業(yè)黨組織2個(gè)，完成6個(gè)任期屆滿基層黨組織的換屆工作。組織開展年度黨組織書記抓基層黨建工作述職。新建成規(guī)范化達(dá)標(biāo)黨支部2個(gè)，實(shí)現(xiàn)全部達(dá)標(biāo)。新發(fā)展黨員3名。以“黨建引領(lǐng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”為主題，新打造“大家文化黨建示范點(diǎn)”，牽頭對(duì)“藝緣”黨建示范點(diǎn)進(jìn)行了提升改造，初步形成了“石頭+木頭、匠心+創(chuàng)新”的非公黨建特色品牌。抓好科級(jí)干部隊(duì)伍建設(shè)，年內(nèi)組織調(diào)整科級(jí)干部1批次、2人次。領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭查找個(gè)人“最不滿意三項(xiàng)工作”，認(rèn)真研究制定整改措施，切實(shí)抓好整改落實(shí)。堅(jiān)決落實(shí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，狠抓黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律和制度建設(shè)，全面推動(dòng)從嚴(yán)治黨不斷深入，切實(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入黨工委、管委會(huì)總體部署，真正做到與園區(qū)發(fā)展同研究、同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，在6個(gè)領(lǐng)導(dǎo)班子和22名實(shí)職副科級(jí)（含事業(yè)副科1名）以上領(lǐng)導(dǎo)中全面實(shí)施主體責(zé)任全程記實(shí)制度。一年來，邊合區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部沒有因違紀(jì)違法受到處理的現(xiàn)象。
二、績效目標(biāo)完成情況。
（一）概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
2020年度由本級(jí)預(yù)算資金安排的19個(gè)項(xiàng)目共計(jì)408.21萬元，資金內(nèi)容主要涉及邊合區(qū)疫情防控、規(guī)劃編制、社區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資、公安分局辦案經(jīng)費(fèi)等；市級(jí)專項(xiàng)資金安排的6個(gè)項(xiàng)目共計(jì)79.17萬元；中央資金安排的1個(gè)項(xiàng)目90萬元。經(jīng)過評(píng)價(jià)，本級(jí)預(yù)算資金安排的19個(gè)項(xiàng)目全部完成績效目標(biāo)，資金當(dāng)年全部使用完畢，評(píng)價(jià)得分均大于95分；上級(jí)資金安排的項(xiàng)目部分未能完成績效目標(biāo)，資金尚未使用，評(píng)價(jià)得分85分以上。
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目規(guī)劃符合邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策部署，與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃計(jì)劃基本一致，項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)較為充分，管理制度較為健全，資金分配與規(guī)劃方向相符合，決策階段程序較為嚴(yán)密。
2.項(xiàng)目實(shí)施。按規(guī)定專項(xiàng)安排預(yù)算資金，分配程序規(guī)范，資金分配符合規(guī)定用途。
3.完成結(jié)果。項(xiàng)目資金撥付到具體項(xiàng)目情況：本級(jí)19個(gè)項(xiàng)目資金均已使用完畢，上級(jí)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度僅為21%。根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果、績效評(píng)價(jià)結(jié)果，專項(xiàng)資金管理合規(guī)。
4.項(xiàng)目效果。項(xiàng)目實(shí)施效果與邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)重大產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、資金投向等基本匹配吻合，具有一定的引導(dǎo)作用，社會(huì)滿意度較好。
（二）概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
1. 部門基本情況
（1）部門概況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)為保山市委、市政府的正處級(jí)派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，內(nèi)設(shè)11個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、投資促進(jìn)局、人力資源管理辦公室、環(huán)保分局、應(yīng)急管理局、建設(shè)局、國有資產(chǎn)管理辦公室、自然規(guī)劃局。
（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
一是對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi)；二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期。
（3）部門整體收支情況
2020年度預(yù)算收入2079.48萬元。其中：財(cái)政撥款收入2079.48萬元，占總收入的100%；2020年度支出合計(jì)2043萬元，其中：基本支出1598.47萬元，占總支出的78.24%；項(xiàng)目支出444.54萬元，占總支出的21.76%。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
2020年沒有制定新的預(yù)算管理制度。
2. 績效自評(píng)工作情況
（1）績效自評(píng)目的
通過績效評(píng)價(jià)掌握本單位上年度基本支出、項(xiàng)目支出及資產(chǎn)運(yùn)行情況，以及實(shí)際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門整體投入、過程管理、單位整體履職情況、履職效益及績效評(píng)價(jià)資料報(bào)送情況的方面找出部門整體運(yùn)行中取得的經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，并提出意見建議，以此完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證部門整體運(yùn)行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
（2）自評(píng)指標(biāo)體系
本部門的自評(píng)指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項(xiàng)目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”減支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。
(3)自評(píng)組織過程
一是準(zhǔn)備階段，成立績效評(píng)價(jià)工作小組，根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求和管委會(huì)安排部署，由財(cái)政分局牽頭，其他涉及局室參與配合，聯(lián)合成立績效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，并具體開展本部門績效評(píng)價(jià)工作。
二是實(shí)施階段，召開項(xiàng)目績效自評(píng)布置會(huì)，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。由各局室結(jié)合項(xiàng)目績效預(yù)算中所提出的的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目績效自評(píng)指標(biāo)，下發(fā)績效自評(píng)工作通知至各預(yù)算單位及園區(qū)涉及的相關(guān)企業(yè)，安排績效自評(píng)工作，根據(jù)各單位提供的績效自評(píng)報(bào)告，邊合區(qū)財(cái)政分局梳理匯總后形成部門自評(píng)報(bào)告。
三是整改階段，待自評(píng)報(bào)告報(bào)市財(cái)政局之后，按市財(cái)政局提出的整改意見進(jìn)行整改，及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)告整改情況。
四是總結(jié)階段，總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評(píng)資料。在邊合區(qū)門戶網(wǎng)站公示績效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
保山市騰沖邊合區(qū)管委會(huì)部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分98分。
1.預(yù)算編制。部門年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門績效目標(biāo)要素較為完整，績效指標(biāo)細(xì)化量化。
2.預(yù)算執(zhí)行。本單位本年度收入支出預(yù)決算差異率均不大。但支出里的基本支出的公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少196.98萬元，差異率為29.04%，三公經(jīng)費(fèi)115.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)134萬元，減少18.84萬元，下降14.05%；會(huì)議費(fèi)較年初預(yù)算下降28%；培訓(xùn)費(fèi)較年初預(yù)算增長876.97%；以上數(shù)據(jù)表明年初預(yù)算與決算數(shù)偏差程度還是較大。
3.完成結(jié)果。部門預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度雖仍有執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到100%的情況，但總體較好，未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面有違紀(jì)違規(guī)問題。
4.存在的問題和整改情況
對(duì)開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待提高，評(píng)價(jià)體系建設(shè)沒有細(xì)化完善，專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問題，邊合區(qū)管委會(huì)也制定了相應(yīng)的整改措施，即應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，科學(xué)編制評(píng)價(jià)體系，制定有力的工作措施，有效推進(jìn)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作。
5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
邊合區(qū)管委會(huì)積極推進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，建立結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，對(duì)本部門績效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的，予以表揚(yáng)，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題，達(dá)不到績效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或減少預(yù)算。
6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項(xiàng)目主管部門為單位內(nèi)部績效管理直接責(zé)任主體，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)績效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。年初制定績效目標(biāo)，年中進(jìn)行績效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底做出績效目標(biāo)評(píng)價(jià)，在本部門網(wǎng)站公開，并將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作。
（三）部門整體支出績效自評(píng)表
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表1-附表8）
