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一、單位基本情況

（一）基本情況

1.主要職能。中國(guó)共產(chǎn)黨云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)、云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，為中共保山市委、保山市人民政府派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行合署辦公、一套機(jī)構(gòu)，委托騰沖市委、市人民政府管理，采取“市屬縣管、市縣共建、以縣為主”的管理體制，為副處級(jí)。貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)及規(guī)劃區(qū)內(nèi)的組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、招商引資等職能。主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)全面工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)工作。（2）根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共騰沖市委、騰沖市人民政府的授權(quán)范圍，行使經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿(mào)流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作的方針和政策。結(jié)合實(shí)際，組織實(shí)施飛地經(jīng)濟(jì)、合作共建。（4）配合行業(yè)主管部門研究制定經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，擬訂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)重大項(xiàng)目布局、重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資規(guī)模，并組織實(shí)施。依據(jù)上位國(guó)土空間規(guī)劃，開(kāi)展好國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃編制工作并按程序報(bào)批，配合相關(guān)行業(yè)主管部門做好專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。（5）負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并按規(guī)定組織實(shí)施，配合行業(yè)主管部門履行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)管理職責(zé)。（6）負(fù)責(zé)入駐經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位和下屬國(guó)有企業(yè)的監(jiān)督管理。（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門及金融機(jī)構(gòu)做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權(quán)或財(cái)政部門的委托，履行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政、資產(chǎn)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)管理，負(fù)責(zé)入駐經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)項(xiàng)目爭(zhēng)取、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。（9）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。（10）服務(wù)和融入“一帶一路”、孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放建設(shè)。（11）建立健全經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的各項(xiàng)行政管理規(guī)定、服務(wù)措施和激勵(lì)制度。（12）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及政策文件要求，落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任。（13）完成中共騰沖市委、騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。（14）有關(guān)職責(zé)分工。經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)聚焦主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能定位，剝離社會(huì)事務(wù)管理職能，原則上將環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、治安維穩(wěn)、道路管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)、綠化保潔等公共事務(wù)交由所在地人民政府統(tǒng)一實(shí)施，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)在人力物力保障和監(jiān)管責(zé)任上配合抓好落實(shí)。經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)不代管鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。

2.機(jī)構(gòu)情況：2023年騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

3.人員情況：云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員31人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員31人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，園區(qū)主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的統(tǒng)籌調(diào)度、跟蹤監(jiān)測(cè)，確保園區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。1-11月騰沖經(jīng)開(kāi)區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值96.5億元，同比下降22%；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值92.8億元、同比下降23%；完成規(guī)模以上工業(yè)增加值33.84億元、同比下降19%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.85億元，同比下降19.8%。預(yù)計(jì)2023年全年，完成工業(yè)總產(chǎn)值119.61億元、其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值115億元，完成規(guī)模以上工業(yè)增加值41.58億元，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比下降10%。

2.抓項(xiàng)目投資工作，重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。全面做好開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目的謀劃、儲(chǔ)備、投資入庫(kù)等工作。編制完成騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年投資計(jì)劃盤子，確定全年投資支撐項(xiàng)目24項(xiàng)。全面落實(shí)開(kāi)發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤項(xiàng)目工作制度，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化措施，著力解決制約固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目建設(shè)的瓶頸問(wèn)題，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。1-11月，累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資21.7億元，與去年同期持平。全年力爭(zhēng)完成固定資產(chǎn)投資35億元，同比增33.6%。重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況為：騰沖云臺(tái)酒業(yè)高端白酒一體化項(xiàng)目，2號(hào)車間已于2022年12月建成投產(chǎn)，其余1.3.4號(hào)車間將逐步建成投產(chǎn)；華宇生物動(dòng)物疫苗生產(chǎn)基地及配套建設(shè)項(xiàng)目（一期）所有工程已全部結(jié)束，2022年已通過(guò)靜態(tài)驗(yàn)收和實(shí)驗(yàn)動(dòng)物房三級(jí)防護(hù)驗(yàn)收，2023年5月通過(guò)獸藥GMP動(dòng)態(tài)驗(yàn)收，目前處于設(shè)備調(diào)試與試生產(chǎn)狀態(tài)；云南新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）已完成主體工程建設(shè)并進(jìn)入設(shè)備調(diào)試和試生產(chǎn)階段，即將建成投產(chǎn)；凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目、羅瑞生物等一批項(xiàng)目建設(shè)正在有序推進(jìn)，隨著在建生物制造項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，可大幅提高園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重；邊民互市建設(shè)項(xiàng)目、跨合區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)；國(guó)際物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，目前土地、規(guī)劃、環(huán)評(píng)、水保等前期報(bào)批手續(xù)已完成，項(xiàng)目主體工程及附屬工程已完成項(xiàng)目“EPC”招投標(biāo)工作。項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，現(xiàn)已完成場(chǎng)地平整、附屬工程箱涵和擋墻工程、箱式運(yùn)輸?shù)跹b場(chǎng)及1.2萬(wàn)平方米堆場(chǎng)硬化；中和駁貨場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目已完成場(chǎng)地平整，正在進(jìn)行主體工程建設(shè)；中和片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目、騰沖宏順物流園項(xiàng)目等一批項(xiàng)目正在完善前期工作，爭(zhēng)取年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。

3.抓持續(xù)創(chuàng)新，有效推進(jìn)招商工作提質(zhì)增效。1-11月實(shí)現(xiàn)招商引資到位資金9.35億元，新簽約引進(jìn)北京恒益南玫生物科技有限公司本草源黃精深加工項(xiàng)目、肉牛精深加工項(xiàng)目、騰沖猴橋口岸國(guó)際物流園建設(shè)項(xiàng)目、騰沖通運(yùn)達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司紅巖汽車4S店建設(shè)項(xiàng)目、騰沖訊嘉食品加工及銷售項(xiàng)目、騰沖猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心綜合運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、寧波市民生管業(yè)有限公司騰沖猴橋口岸五金配件組裝銷售項(xiàng)目、重慶萬(wàn)農(nóng)盈農(nóng)業(yè)科技有限公司騰沖猴橋口岸農(nóng)副產(chǎn)品交易項(xiàng)目、廈門市泰宏商貿(mào)有限公司騰沖猴橋口岸日用百貨批發(fā)銷售項(xiàng)目、騰沖恒祥貿(mào)易有限公司騰沖猴橋口岸國(guó)際貿(mào)易物流項(xiàng)目、瑞麗市向暉貿(mào)易有限公司騰沖猴橋口岸農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)出口加工項(xiàng)目等11個(gè)項(xiàng)目，合同協(xié)議資金23.3億元，謀劃儲(chǔ)備10億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目10個(gè)。

4.抓開(kāi)放交流，不斷加強(qiáng)對(duì)外合作。全面推進(jìn)中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)與口岸管理部門溝通協(xié)調(diào)，邊民互市健康穩(wěn)步運(yùn)行，1-11月猴橋口岸邊民互市業(yè)務(wù)共辦理12.3萬(wàn)票，貨運(yùn)量50.1萬(wàn)噸，貨運(yùn)值11.5億元，實(shí)現(xiàn)綜合服務(wù)收入1,153萬(wàn)元。持續(xù)跟進(jìn)緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目。2023年4月市委主要領(lǐng)導(dǎo)訪緬期間，梳理上報(bào)了請(qǐng)求幫助協(xié)調(diào)緬方加快推進(jìn)該項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)，力爭(zhēng)該項(xiàng)目盡快取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

5.抓融資化債，國(guó)資公司持續(xù)發(fā)展。積極策劃包裝有收益的項(xiàng)目，努力探索和轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y方式，對(duì)接國(guó)家政策性銀行、商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)，以銀行貸款等方式開(kāi)展融資工作，1-11月，完成融資5.59億元。積極做好各征信類貸款資金的還本付息工作，截至目前歸還債務(wù)還本付息4.00億元，防范化解債務(wù)工作的有序開(kāi)展，有力地保障了園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

二、部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

我單位按照部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)率要達(dá)到100%的要求，對(duì)2022年度由本級(jí)預(yù)算資金安排的5個(gè)項(xiàng)目共計(jì)645.4萬(wàn)元開(kāi)展了自評(píng)，資金內(nèi)容主要涉及園區(qū)規(guī)劃編制、黨建工作、審計(jì)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維、招商引資、疫情防控等；同時(shí)也對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。各項(xiàng)目支出得分均大于90分以上。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目規(guī)劃符合經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策部署，與項(xiàng)目年度目標(biāo)一致，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與規(guī)劃計(jì)劃基本一致，項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)較為充分，管理制度較為健全，資金分配與規(guī)劃方向相符合，決策階段程序較為嚴(yán)密。

2.項(xiàng)目實(shí)施。按規(guī)定專項(xiàng)安排預(yù)算資金，分配程序規(guī)范，資金分配符合規(guī)定用途。

3.完成結(jié)果。項(xiàng)目資金撥付到具體項(xiàng)目情況：5個(gè)項(xiàng)目資金按使用進(jìn)度撥款，支出進(jìn)度分別為規(guī)劃編制項(xiàng)目72%、招商引資項(xiàng)目36%、黨建項(xiàng)目63%、疫情防控項(xiàng)目26%、審計(jì)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目38%，均沒(méi)有達(dá)到100%。根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，專項(xiàng)資金管理使用合規(guī)。

4.項(xiàng)目效果。項(xiàng)目實(shí)施效果與經(jīng)開(kāi)區(qū)黨工委、管委會(huì)重大產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、資金投向等基本匹配吻合，具有一定的引導(dǎo)作用，社會(huì)滿意度較好。

三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（一）部門基本情況

1.部門概況

云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，為中共保山市委、保山市人民政府派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行合署辦公、一套機(jī)構(gòu)，委托騰沖市委、市人民政府管理，采取“市屬縣管、市縣共建、以縣為主”的管理體制，為副處級(jí)。設(shè)4個(gè)副科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進(jìn)科。設(shè)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，為云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心（加掛云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)外交流服務(wù)中心牌子），機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)。

2.部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

一是對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi)；二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期。

3.部門整體收支情況

2023年度預(yù)算收入52,959,306.33元。其中：財(cái)政撥款收入52,959,306.33元，占總收入的100%；2023年度支出合計(jì)52,959,306.33元，其中：基本支出8,934,069.68元，占總支出的12.11%；項(xiàng)目支出44,025,236.65元，占總支出的87.89%。

4.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2023年沒(méi)有制定新的預(yù)算管理制度。

（二）績(jī)效自評(píng)工作情況

1.績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)掌握本單位上年度基本支出、項(xiàng)目支出及資產(chǎn)運(yùn)行情況，以及實(shí)際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門整體投入、過(guò)程管理、單位整體履職情況、履職效益及績(jī)效評(píng)價(jià)資料報(bào)送情況的方面找出部門整體運(yùn)行中取得的經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，以此完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證部門整體運(yùn)行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。  

2.自評(píng)指標(biāo)體系

本部門的自評(píng)指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項(xiàng)目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”減支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開(kāi)及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

3.自評(píng)組織過(guò)程

一是準(zhǔn)備階段，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求和管委會(huì)安排部署，由計(jì)劃財(cái)務(wù)室牽頭，其他涉及科室參與配合，聯(lián)合成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，并具體開(kāi)展本部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

二是實(shí)施階段，召開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)布置會(huì)，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。由各科室結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算中所提出的的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知至各科室及開(kāi)發(fā)區(qū)涉及的相關(guān)企業(yè)，安排績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)各科室提供的績(jī)效自評(píng)報(bào)告，計(jì)劃財(cái)務(wù)室梳理匯總后形成部門自評(píng)報(bào)告。

三是整改階段，待自評(píng)報(bào)告報(bào)市財(cái)政局之后，按市財(cái)政局提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行整改，及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)告整改情況。

四是總結(jié)階段，總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在經(jīng)開(kāi)區(qū)門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

（三）評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分90分。

1.預(yù)算編制。部門年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門績(jī)效目標(biāo)要素較為完整，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化。

2.預(yù)算執(zhí)行。本單位本年度收入支出預(yù)決算差異率均為188.61%，主要原因是2023年初預(yù)算未納入上級(jí)專款中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金16,500,000.00元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目資金9,500,000.00元，中和駁貨場(chǎng)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金6,413,578.00元。三公經(jīng)費(fèi)358,684.39元，較年初預(yù)算數(shù)390,000.00元，減少31,315.61元，減少8.03%；會(huì)議費(fèi)較年初預(yù)算增長(zhǎng)152%；培訓(xùn)費(fèi)較年初預(yù)算減少100%；以上數(shù)據(jù)表明年初預(yù)算與決算數(shù)偏差程度還是較大。

3.完成結(jié)果。部門預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度雖仍有執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到100%的情況，但總體較好，未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面有違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待提高，評(píng)價(jià)體系建設(shè)沒(méi)有細(xì)化完善，專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問(wèn)題，經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)也制定了相應(yīng)的整改措施，即應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，科學(xué)編制評(píng)價(jià)體系，制定有力的工作措施，有效推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)積極推進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，建立結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或減少預(yù)算。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項(xiàng)目主管部門為單位內(nèi)部績(jī)效管理直接責(zé)任主體，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底做出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，在本部門網(wǎng)站公開(kāi)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作。