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云南騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門(mén)決算

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

    騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)為市政府直屬機(jī)構(gòu)，正科級(jí)，加掛騰沖個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)牌子。核定編制數(shù)為15人，其中：工勤人員1人。

主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)工作的方針、政策，全面領(lǐng)導(dǎo)騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工作；二是組織編制云南騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃并報(bào)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施，組織編制、實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)詳細(xì)規(guī)劃，進(jìn)行規(guī)劃管理和監(jiān)督；三是研究制定開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；四是負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)國(guó)土資源規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制，并組織實(shí)施；五是負(fù)責(zé)編制開(kāi)發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)管理；六是審批申請(qǐng)入駐開(kāi)發(fā)區(qū)的投資項(xiàng)目，享有省級(jí)權(quán)限內(nèi)除核準(zhǔn)項(xiàng)目外的工業(yè)項(xiàng)目備案管理權(quán)限，協(xié)調(diào)各級(jí)各部門(mén)與開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)的各項(xiàng)工作；七是研究對(duì)外招商引資政策，并組織實(shí)施。幫助入?yún)^(qū)企業(yè)審批投資項(xiàng)目，對(duì)外開(kāi)展多向性的經(jīng)濟(jì)合作交流；八是制定并組織實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)的各項(xiàng)管理規(guī)定、激勵(lì)制度；九是負(fù)責(zé)搞好開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)的各項(xiàng)服務(wù)工作，做好區(qū)內(nèi)企業(yè)的黨組織、共青團(tuán)、工會(huì)、婦聯(lián)、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理、消防安全等工作；十是完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

     2015年騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門(mén)的大力支持下，在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，各項(xiàng)工作開(kāi)展順利，園區(qū)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快速增長(zhǎng)，園區(qū)帶動(dòng)作用得以體現(xiàn)。2015年，園區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值645000萬(wàn)元，同比增21.93%，工業(yè)增加值233000萬(wàn)元，同比增17.09%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入572000萬(wàn)元，同比增15%，企業(yè)上繳稅金總額42000萬(wàn)元，同比增10.53%。入園工業(yè)企業(yè)戶數(shù)達(dá)81戶，其中規(guī)模以上企業(yè)26戶， 企業(yè)就業(yè)人數(shù)達(dá)7101人。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本部門(mén)2015年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.云南騰沖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

    2.……

3.……

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

本部門(mén)2015年度末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年度收入合計(jì)698.65萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入698.65萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年總收入4634.80萬(wàn)元相比減少3936.15萬(wàn)元，減少84.93%，其中：基本支出收入112.34萬(wàn)元，較上年88.73萬(wàn)元增加23.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.61%；項(xiàng)目收入586.31萬(wàn)元，較上年4546.07萬(wàn)元減少3959.76萬(wàn)元，減少87.1%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年度支出合計(jì)698.65萬(wàn)元。其中：基本支出112.34萬(wàn)元，占總支出的16.1％；項(xiàng)目支出586.31萬(wàn)元，占總支出的83.9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與去年總支出4734.80萬(wàn)元相比減少4036.15萬(wàn)元，減少85.24%。其中：基本支出112.34萬(wàn)元，較上年88.73萬(wàn)元增加23.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.61%；項(xiàng)目支出586.31萬(wàn)元，較上年4646.07萬(wàn)元減少4059.76萬(wàn)元，減少87.38%。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出112.34萬(wàn)元。與上年支出88.73萬(wàn)元對(duì)比增加23.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.61%，主要是人員調(diào)資支出增加。其中：基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24％。

   （二）項(xiàng)目支出情況

本年度用于保障開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出586.31萬(wàn)元。與上年4546.07萬(wàn)元對(duì)比減少3959.76萬(wàn)元，減少87.1%，原因是上年市財(cái)政安排資金3562萬(wàn)元用于歸還信托資金溢價(jià)款資金，而今年沒(méi)有此項(xiàng)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    本部門(mén)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出698.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與去年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4734.80萬(wàn)元相比減少4036.15萬(wàn)元，減少85.24%。原因是上年市財(cái)政安排資金3562萬(wàn)元用于歸還信托資金溢價(jià)款資金，而今年沒(méi)有此項(xiàng)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出194.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.78%。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出127.78萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行等支出；其他一般公共服務(wù)支出66.31萬(wàn)元，主要用于債務(wù)利息及銀行手續(xù)費(fèi)等支出。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。其中：行政事業(yè)單位離退休支出4.56萬(wàn)元，主要用于退休人員工資。

3、資源勘探信息等支出500萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.57%，其中工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出500萬(wàn)元，主要用于貸款貼息支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    本部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為14.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的113.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.8%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約、減少三公經(jīng)費(fèi)支出工作落實(shí)到位。

    2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減2.27萬(wàn)元，下降13.23%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.23萬(wàn)元，下降25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬(wàn)元，下降0.5%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的原因主要是單位厲行節(jié)約、減少三公經(jīng)費(fèi)支出工作落實(shí)到位

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.81萬(wàn)元，占45.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.08萬(wàn)元，占54.26%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.81萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出6.81萬(wàn)元。主要用于部門(mén)日常工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.08萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.08萬(wàn)元。主要用于接待考察園區(qū)客商發(fā)生的接待支出。本部門(mén)2015年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，接待來(lái)訪人次1080次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.04萬(wàn)元，與上年11.27萬(wàn)元對(duì)比增加15.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)139.93%，增加原因是2015年縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)安排招商接待費(fèi)10萬(wàn)元，外出考察費(fèi)5.44萬(wàn)元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)4.19萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.89萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.65萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.76萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)1.53萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.92萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.71萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.26萬(wàn)元（慰問(wèn)掛鉤村支出、捐贈(zèng)款等費(fèi)用），辦公設(shè)備購(gòu)置1.30萬(wàn)元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1. 政府采購(gòu)預(yù)決算。2015年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算351.82萬(wàn)元，決算采購(gòu)金額309.64萬(wàn)元，其中：貨物309.64萬(wàn)元，均為財(cái)政性資金。

2.績(jī)效管理信息。本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，明確自身職能，嚴(yán)格各項(xiàng)開(kāi)支范圍，提高資金使用效率，禁止違規(guī)違法使用資金。2015年我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2015年本部門(mén)資產(chǎn)總額30477.25萬(wàn)元，其中：使用公務(wù)用車(chē)2輛，價(jià)值62.54萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)14.71萬(wàn)元；流動(dòng)資產(chǎn)30400萬(wàn)元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無(wú)