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保山猴橋邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會2015年度部門決算

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。依托孟中印緬經(jīng)濟走廊建設(shè)，從服務(wù)國家面向西南開放出發(fā)，大力加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建以鐵路、公路、機場為主骨架的現(xiàn)代化綜合交通網(wǎng)絡(luò)，打造通往緬甸和南亞次大陸的門戶樞紐；打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺；打造帶動沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地；打造促進(jìn)與緬甸和南亞人文交流合作的窗口；打造提升沿邊開放的先行示范區(qū)。最終要將合作區(qū)打造成為保山市經(jīng)濟發(fā)展新的增長極，云南省輻射南亞、東南亞的重要節(jié)點，堅持“面向兩亞、開放強市，服務(wù)云南、服務(wù)國家”，興出口加工產(chǎn)業(yè)，活進(jìn)出口貿(mào)易，建設(shè)完善基礎(chǔ)設(shè)施，確保合作區(qū)參與面向西南開放重要橋頭堡建設(shè)取得實質(zhì)性成果。

2．機構(gòu)情況。保山猴橋邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會，為市委、市政府的派出機構(gòu)，特別是2012年5月16日，云南省人民政府下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)邊境經(jīng)濟合作區(qū)建設(shè)的若干意見》（云政發(fā)〔2012〕77號），《意見》對全面推進(jìn)猴橋邊合區(qū)建設(shè)，加快形成延邊經(jīng)濟帶，提升保山延邊開放的層次和水平具有重大的方向性、戰(zhàn)略性和政策性的指導(dǎo)意義，同時明確將猴橋邊合區(qū)列為省級邊境經(jīng)濟合作區(qū)。

3．機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。

2014年年末14人，2015年調(diào)入1人，調(diào)出1人，截止2015年12月份實有人數(shù)為14人，與上年一致。

（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹

2015年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及各部門的支持配合下，騰沖邊合區(qū)堅持改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進(jìn)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施，強化服務(wù)平臺建設(shè)，加大招商引資力度，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展。

主要工作及成效

1．經(jīng)濟運行持續(xù)平穩(wěn)。完成工業(yè)總產(chǎn)值64.5億元，同比增21.93%；工業(yè)增加值23.3億元，同比增17.09%；工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入57.2億元，同比增15%；稅收4.2億元，同比增10.53%。其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值57.2億元，同比增22%；規(guī)模以上工業(yè)增加值20億元，同比增17.51%。各企業(yè)建設(shè)完成標(biāo)準(zhǔn)廠房4.35萬平方米，完成目標(biāo)考核任務(wù)4萬平方米的108.75%；固定資產(chǎn)投資11.85億元，圓滿完成目標(biāo)考核任務(wù)；新增入園企業(yè)6戶，圓滿完成目標(biāo)考核任務(wù)；招商引資實際引進(jìn)到位資金11.9億元，完成目標(biāo)考核任務(wù)11.2億的106.25%；入園工業(yè)企業(yè)戶數(shù)達(dá)77戶，其中規(guī)模以上企業(yè)24戶；企業(yè)就業(yè)人數(shù)達(dá)7101人。

2．招商引資工作奮力推進(jìn)。聘請專業(yè)咨詢機構(gòu)中投顧問對邊合區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)分布進(jìn)行再定位、再研究，站在新的起點上把脈，從主動融入和服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度和全面分析周邊業(yè)態(tài)和市場機遇的深度，打破固有思維模式，尋求新的招商引資方式。根據(jù)年度招商引資工作計劃，有針對性地向外推介，以長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)和成渝經(jīng)濟圈為重點，圍繞摩托車組裝出口、生物制藥、硅藻土制品開發(fā)等領(lǐng)域進(jìn)行招商，主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊到重慶、浙江舉辦邊合區(qū)招商引資專題推介會兩場，到北京、廣東等地進(jìn)行了一對一對接和洽談。一批企業(yè)不斷深入邊合區(qū)回訪和實地考察，招商引資工作打開了新的局面。截至目前共簽訂開發(fā)協(xié)議6個，其中：黑泥塘片區(qū)騰沖明森實業(yè)外幣代兌點項目已獲得國家外匯管理局保山市中心支局的批準(zhǔn)，項目方案已評審?fù)ㄟ^，目前正在開展前期工作；中和片區(qū)航帆生物科技開發(fā)有限公司泡核桃加工建設(shè)項目，益華林達(dá)木制品廠紅木、楠木家具、天然木質(zhì)裝飾面板建設(shè)項目，昆明云煌五金機電市場項目，中基能源園區(qū)天然氣管網(wǎng)建設(shè)項目，瑞麗紅森紅木家具加工、銷售一體化項目正在開展前期工作。

3．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。采取向銀行貸款、工程隊墊資建設(shè)、管委會分期支付工程款等多種方式，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。黑泥塘片區(qū)完成了邊民互市區(qū)主干道燈光、綠化等附屬工程建設(shè)；完成了附屬道路騰九路建設(shè)；啟動了黑泥塘河箱涵整治建設(shè)項目，項目建成后將為黑泥塘邊民互市區(qū)關(guān)外增加可利用土地60余畝；啟動了黑泥塘標(biāo)準(zhǔn)化廠房場地平整項目，正在進(jìn)行擋墻支砌工程。石頭山片區(qū)概算總投資6.4億元的騰沖綜合物流加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，完成總投資的92%，正在對原鴕鳥園生物產(chǎn)業(yè)區(qū)進(jìn)行給排水、雨污水、電力、通信等管道敷設(shè)，太陽能燈光安裝調(diào)試及道路兩側(cè)綠化的掃尾工程；2012年公共租賃住房200套已竣工驗收，正在開展住房分配工作；2013年公共租賃住房200套已封頂，外墻漆粉刷結(jié)束，轉(zhuǎn)入室內(nèi)裝修裝飾及附屬設(shè)施建設(shè)；實施了道路路名標(biāo)識牌一期工程安裝，以及老片區(qū)路燈設(shè)施工程建設(shè)。

4．重點項目建設(shè)加快實施。黑泥塘片區(qū)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)建設(shè)工程已竣工，中緬特色商貿(mào)旅游購物市場正進(jìn)行主體施工，口岸國際商貿(mào)城建設(shè)項目一期局部已封頂，黑泥塘免稅品商店建設(shè)項目正在進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計等前期工作。下街片區(qū)口岸公共保稅倉庫及出口監(jiān)管倉庫已竣工，等待海關(guān)驗收后便可投入使用。中和片區(qū)高黎貢山茶葉加工及倉儲物流建設(shè)項目，總投資8000萬元，累計完成投資5500萬元，2015年完成投資2000萬元，廠房建設(shè)已完成，正在進(jìn)行設(shè)備購置、安裝。越騰商貿(mào)有限責(zé)任公司年加工200套件紅木家具、3000噸定制鋼構(gòu)件生產(chǎn)線建設(shè)項目，總投資4830萬元，2015年完成投資4800萬元，2015年完成投資3800萬元，正在進(jìn)行設(shè)備購置、安裝。曉紅食品加工廠年產(chǎn)8000噸蔬菜腌制食品生產(chǎn)線建設(shè)項目，總投資4500萬元，2015年完成投資3145萬元，正在進(jìn)行廠房建設(shè)。益華林達(dá)有限公司年產(chǎn)1000套紅木、楠木家具及500萬平米天然木質(zhì)裝飾面板建設(shè)項目，2015年完成投資3680萬元，廠房建設(shè)已完成，正在進(jìn)行設(shè)備購置、安裝。高黎貢山生態(tài)食品有限公司年產(chǎn)1000噸食用植物油系列產(chǎn)品加工建設(shè)項目，累計完成投資3818萬元，2015年完成投資1316萬元，廠房建設(shè)已完成，正在進(jìn)行設(shè)備購置、安裝。中基能源有限公司騰沖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天然氣利用工程項目，總投資4617萬元，累計完成投資3000萬元，2015年完成投資3000萬元，已完成部分天然氣管網(wǎng)安裝。翔騰商貿(mào)有限公司年加工3200套紅木系列產(chǎn)品生產(chǎn)線及配套設(shè)施建設(shè)項目，總投資5005萬元，累計完成投資4640萬元，2015年完成投資140萬元。航帆生物科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)10000噸泡核桃加工建設(shè)項目，總投資4605萬元，累計完成投資927萬元，2015年完成投資927萬元，正在進(jìn)行主體工程建設(shè)。興華國際物流商貿(mào)城項目總投資37696萬元，累計完成投資29815萬元，2015年完成投資7410萬元，已完成房屋建設(shè)4萬平方米。

5．實體化管理穩(wěn)步推進(jìn)。按照保山市委市政府的安排部署，完成了猴橋邊合區(qū)與騰沖經(jīng)開區(qū)合并共建。根據(jù)保山市委、市政府《關(guān)于印發(fā)〈騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)實體化管理工作方案〉的通知》（保發(fā)〔2015〕16號）精神，將原猴橋邊合區(qū)和騰沖經(jīng)開區(qū)人員、機構(gòu)進(jìn)行整合，并將猴橋鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)托管。

 6．黨的基礎(chǔ)組織建設(shè)不斷加強。堅持“圍繞經(jīng)濟抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，抓基層打基礎(chǔ)，抓班子帶隊伍，抓作風(fēng)樹表率，扎實推進(jìn)黨建工作。按照中央和省、市委的安排部署，深入開展“三嚴(yán)三實”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育、以及“實現(xiàn)新跨越、爭當(dāng)排頭兵”大討論活動。建立扶貧攻堅“領(lǐng)導(dǎo)掛點、部門包村、干部幫戶”長效機制，扎實開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)走基層遍訪貧困村貧困戶”工作。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真落實黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任，加強對權(quán)力運行的監(jiān)督、制約。深入學(xué)習(xí)貫徹了《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等內(nèi)容，以及習(xí)近平總書記關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要論述，進(jìn)一步提高干部職工黨性意識和宗旨觀念，自覺按《中國共產(chǎn)黨章程》要求規(guī)范自身言行，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律、生活紀(jì)律等黨的紀(jì)律。

     二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.保山猴橋邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會

2.2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2015年度末實有人員編制20人。其中：暫定編制18人行政工勤編制2人，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入合計304.48萬元。其中：財政撥款收入304.48萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入304.48萬元對比增加98.24萬元，增加的主要原因是今年安排了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金50萬元，新安排了綜合考核獎勵經(jīng)費16.38萬元，調(diào)資增加經(jīng)費20.99萬元。

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出合計385.68萬元。其中：基本支出93.1萬元，占總支出的24％；項目支出292.58萬元，占總支出的76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年支出數(shù)201.45萬元對比增加184.23萬元,增長91.45%，增加的主要原因是調(diào)資增加支出20.99萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費上年結(jié)余列支62.61萬元，歷年業(yè)務(wù)經(jīng)費及招商引資等經(jīng)費列支109.92萬元。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障管委會機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出93.1萬元。與上年80.74萬元對比12.36萬元,增長15.1%，增加的主要原因是人員增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障管委會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出292.58萬元。與上年120.71萬元對比171.87萬元,增長142%，增加的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費上年結(jié)余列支62.61萬元，歷年業(yè)務(wù)經(jīng)費及招商引資等經(jīng)費列支109.92萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出385.68萬元,占本年支出合計的100%。與上年201.45萬元對比增加184.23萬元，增長91.45%，增加的主要原因是調(diào)資增加支出20.99萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費上年結(jié)余列支62.61萬元，歷年業(yè)務(wù)經(jīng)費及招商引資等經(jīng)費列支109.92萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

 1.一般公共服務(wù)（類）支出320.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.98%。主要用于單位在職人員工資、辦公經(jīng)費、車輛運行、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期費等支出；

2.資源勘探信息等支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.8%。主要用于固定資產(chǎn)考核獎的支出；

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出62.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.22%，主要用于黑泥塘邊民互市區(qū)建設(shè)支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

本部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為30萬元，支出決算為44.96萬元，完成預(yù)算的149.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為19.15萬元，完成預(yù)算的119.68%；公務(wù)接待費支出決算為25.81萬元，完成預(yù)算的184.36%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位體制機制調(diào)整，加之對騰沖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進(jìn)行了合并，招商引資接待的客商大幅度增加，接待考察范圍由原來的猴橋黑泥塘延伸到了中和石頭山工業(yè)園區(qū)，所以車輛及接待費用都相應(yīng)增加。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年增加15.24萬元，增長51.28%。其中：因公出國（境）費支出決算沒有變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.1萬元，增長12.32%。；公務(wù)接待費支出決算增加13.14萬元，增長103.71%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我單位體制機制調(diào)整，加之對騰沖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進(jìn)行了合并，招商引資接待的客商大幅度增加，接待考察范圍由原來的猴橋黑泥塘延伸到了中和石頭山工業(yè)園區(qū)，所以車輛及接待費用都相應(yīng)增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19.15萬元，占42.59%；公務(wù)接待費支出25.81萬元，占57.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排本單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出19.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出19.15萬元。主要用于本單位所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費支出25.81萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出25.81萬元。主要用于日常工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出。本部門2015年國內(nèi)公務(wù)接待100批次，接待來訪人次5000次。

    五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.41萬元，與上年16.04萬元對比減少8.63萬元,減少53.8%，減少原因是機關(guān)運行已步入正軌，相應(yīng)配備減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公、車輛運行、職工出差、單位水電費、電話網(wǎng)絡(luò)等支出。

（二）其他重要事項情況說明

1. 政府采購情況。2015年本部門無政府采購支出。

2.績效管理信息。本部門嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》，遵守各項財經(jīng)法規(guī)，明確自身職能，嚴(yán)格各項開支范圍，提高資金使用效率，禁止違規(guī)違法使用資金。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。2015年本部門資產(chǎn)總額651.92萬元，其中：使用公務(wù)用車2輛，價值69.79萬元；其他固定資產(chǎn)28.09萬元；流動資產(chǎn)554.04萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無