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保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會

2016年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工黨和管委會統(tǒng)一負責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟、文化、社會和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：

   （1）認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定； 領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟管理、社會管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。（5）負責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會事業(yè)發(fā)展和社會事務(wù)管理工作。（9）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進和對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作。（10）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財政稅收和國有資產(chǎn)使用管理。（11）負責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運營的監(jiān)管和風(fēng)險控制。（12）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)商品流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟合作的方針和政策。（13）依托國際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨特優(yōu)勢，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國家實施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國家市場的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺，打造帶動沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項。

根據(jù)以上主要職責(zé)，騰沖邊合區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)10個正科級機構(gòu)，分別為：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、商務(wù)外事局、國土資源分局、農(nóng)村工作局、社會事務(wù)管理局、財政分局、綜合執(zhí)法局、環(huán)保分局。

   （二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

2016年，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及各部門的支持配合下，騰沖邊合區(qū)堅持改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施，強化服務(wù)平臺建設(shè)，加大招商引資力度，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展。全年完成托管區(qū)生產(chǎn)總值23.56億元，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100.68%；實現(xiàn)人均生產(chǎn)總值33769元，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100.61%；完成工業(yè)總產(chǎn)值13.2億元，同比增長16.3%，創(chuàng)工業(yè)增加值4.6億元，同比增16%，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100%；完成財政總收入1.1402億元，占跨越發(fā)展目標(biāo)的108.5%，完成一般公共預(yù)算收入6911萬元，占跨越發(fā)展目標(biāo)的113.3%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資18.8億元，同比增50%，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100%；招商引資實際到位資金18.51億元，同比增63.95%，占跨越發(fā)展目標(biāo)的102.83%；實現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入9254元，同比增12.84%，占跨越發(fā)展目標(biāo)的100.75%。入園工業(yè)企業(yè)戶數(shù)達50戶，其中規(guī)模以上企業(yè)14戶，企業(yè)就業(yè)人數(shù)達2400人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2016年末實有人員編制49人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制4人）,待消化暫定編制27名；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

因騰沖邊合區(qū)管理委員會為2016年新組建的單位，以下數(shù)據(jù)均無上年對比數(shù)。

    一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計4690.71萬元。其中：財政撥款收入4690.71萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

    二、支出決算情況說明

2016年度支出合計4607.56萬元。其中：基本支出921.39萬元，占總支出的20％；項目支出3686.17萬元，占總支出的80％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障邊合區(qū)管委會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出921.39萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的50.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的49.61％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障邊合區(qū)管委會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3686.17萬元。主要用于產(chǎn)城融合新區(qū)規(guī)劃、猴橋口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、黑泥塘邊民互市區(qū)規(guī)劃設(shè)計、邊合區(qū)第一、二自來水廠及中和污水處理廠可研編制、電工電氣產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥研發(fā)、2016年微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金扶持、土地開發(fā)及補償。專項工作經(jīng)費的保障，對完善邊合區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，強化服務(wù)平臺建設(shè)，加大招商引資力度，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，邊合區(qū)經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了強有力的助推作用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2473.74萬元,占本年支出合計的53.69%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出629.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.47%。主要用于邊合區(qū)管委會黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展局、財政分局、商務(wù)外事局等局室在職人員工資、社保繳費、辦公經(jīng)費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行等支出；

2.公共安全支（類）支出188.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.61%。主要用于公安分局輔警工資、伙食費補助、裝備費、禁毒專項工作經(jīng)費，邊防派出所及檢查站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助；

3.科學(xué)技術(shù)（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.04%。主要用于高新技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥研發(fā)中心經(jīng)費；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出35.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.43%。主要用于社會事務(wù)管理局人員工資、辦公費、差旅費、接待費等，退休人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出28.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.15%。主要用于繳納職工醫(yī)保；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出197.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8%。主要用于規(guī)劃建設(shè)局、綜合執(zhí)法局用于人員工資、辦公費、差旅費、接待費、執(zhí)法車輛運行費用等；

7、農(nóng)林水（類）支出122.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.94%。主要用于農(nóng)村工作局人員工資、辦公費、差旅費、接待費，宣傳展板制作費、下轄社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助等。

8、資源勘探信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（類）支出75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。主要用于2016年微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金扶持；

9、國土海洋氣象（類）支出1048.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.38%。主要用于國土資源分局人員工資、辦公費、差旅費、接待費，低丘緩坡試點項目經(jīng)費。

10、住房保障（類）支出37.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.52%。主要用于繳納職工住房公積金；

11、其他（類）支出10.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于邊合區(qū)電工電氣產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目前期經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為32萬元，支出決算為128.61萬元，完成預(yù)算的401.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.2萬元，預(yù)算未安排；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為30.32萬元，完成預(yù)算的252.67%；公務(wù)接待費支出決算為96.09萬元，完成預(yù)算的480.45%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛經(jīng)費較年初預(yù)算增加18.32萬元，是因為轄區(qū)內(nèi)項目建設(shè)增加及招商引資工作力度加大，且邊合區(qū)相關(guān)公務(wù)事項均到保山辦理，車輛使用頻率高；其中兩輛公車使用年限已長，修理費較高。出國出境費較年初預(yù)算增加2.2萬元，是因為年初沒有安排出國出境經(jīng)費，2016年6月省工信委安排邊合區(qū)1名領(lǐng)導(dǎo)到日本學(xué)習(xí)調(diào)研旅游產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營模式及管理經(jīng)驗，發(fā)生費用2.2萬元。公務(wù)接待費較年初增加76.09萬元，主要是因為騰沖邊合區(qū)管理委員會2016年新組建，需要向上級部門及相關(guān)單位協(xié)調(diào)的事情較多，加之年初安排招商引資工作經(jīng)費時未明細到具體科目，實際執(zhí)行中招商引資接待費列入公務(wù)接待費科目，導(dǎo)致公務(wù)接待費較年初增幅較大。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出2.2萬元，占1.71%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.32萬元，占23.58%；公務(wù)接待費支出96.09萬元，占74.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出2.2萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：2016年6月省工信委安排邊合區(qū)1名領(lǐng)導(dǎo)到日本學(xué)習(xí)調(diào)研旅游產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)、經(jīng)營模式及管理經(jīng)驗。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.32萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出30.32萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于管委會所有局室日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、保山公務(wù)往返所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出96.09萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出96.09萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待720批次（其中：外事接待0批次），接待人次12886人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出457.12萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，具體包括：辦公費42.93萬元，手續(xù)費0.02萬元，水電費2.64萬元，郵電費6.71萬元，差旅費93.09萬元，維修費0.52萬元，會議費1.04萬元，培訓(xùn)費42.63萬元，公務(wù)接待費57.11萬元，專用材料費2.55萬元，被裝購置費5.59萬元，勞務(wù)費21.33萬元，工會經(jīng)費2.18萬元，公務(wù)用車運行維護費30.32萬元， 其他交通經(jīng)費19.88萬元，其他商品和服務(wù)支出（主要是宣傳展板、宣傳冊制作，慰問困難企業(yè)職工、住院職工慰問支出、收監(jiān)對象體檢費、邊防派出所及檢查站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助等）71.22萬元，辦公設(shè)備購置57.36萬元。

（二）其他重要事項情況說明

1. 政府采購預(yù)決算。2016年本部門政府采購預(yù)算122152.87萬元，其中：財政性資金114.04萬元，非財政性資金122038.83萬元。2016年本部門決算采購金額114442.48萬元，其中：財政性資金114.04萬元，非財政性資金114328.44萬元。貨物類126.77萬元，工程類114289.61萬元，服務(wù)類26.1萬元。

2. 績效管理信息。本部門嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》，遵守各項財經(jīng)法規(guī)，明確自身職能，嚴(yán)格各項開支范圍，提高資金使用效率，禁止違規(guī)違法使用資金。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。2016年本部門資產(chǎn)總額33737.15萬元，其中：使用公務(wù)用車4輛，價值132.33萬元；其他固定資產(chǎn)117.03萬元；流動資產(chǎn)33487.79萬元。

   （三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無

    附件：保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會2016年部門決算公開表