| 索引號(hào) | 56005257-0-/2019-0820002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 16:04:04 |
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第一部分 保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會(huì)和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，黨工黨和管委會(huì)統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定； 領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、社會(huì)管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項(xiàng)具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)管理工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。（10）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財(cái)政稅收和國(guó)有資產(chǎn)使用管理。（11）負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運(yùn)營(yíng)的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制。（12）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)商品流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策。（13）依托國(guó)際大通道、發(fā)揮面向西南開(kāi)放的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國(guó)家實(shí)施面向西南開(kāi)放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國(guó)家市場(chǎng)的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開(kāi)放的新途徑、新模式，打造面向西南開(kāi)放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺(tái)，打造帶動(dòng)沿邊開(kāi)放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團(tuán)結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)以上主要職責(zé)，騰沖邊合區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)11個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為：黨群工作局、政務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、商務(wù)外事局、國(guó)土資源分局、農(nóng)村工作局、社會(huì)事務(wù)管理局、財(cái)政分局、綜合執(zhí)法局、環(huán)保分局。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、堅(jiān)持跨越發(fā)展為主題，邁進(jìn)百億園區(qū)行列。一是財(cái)政收支完成較好。2018年，共完成一般公共預(yù)算總收入16396萬(wàn)元，同比增14.9%，其中地方一般公共預(yù)算收入完成9447萬(wàn)元，同比增12.5%；完成一般公共預(yù)算支出14647萬(wàn)元，同比增28.4%。二是工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超任務(wù)完成。根據(jù)省級(jí)工業(yè)園區(qū)統(tǒng)計(jì)口徑，目前入駐園區(qū)企業(yè)達(dá)80戶(hù)，其中規(guī)模以上企業(yè)35戶(hù)。2018年，園區(qū)完成托管區(qū)生產(chǎn)總值32.2億元，同比2017年完成托管區(qū)生產(chǎn)總值27.2億元，增18.38%；完成工業(yè)總產(chǎn)值106.6億元，同比增24.68 %，完成全年考核任務(wù)95億元的112.2 %；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值105.6億元，同比增37.86%，完成全年考核任務(wù)88億元的120％；完成規(guī)模以上工業(yè)增加值36.96億元，同比增39.47%，完成全年考核任務(wù)30億元的123.2％；完成全部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入103億元，同比增26.38%，完成省級(jí)園區(qū)考核任務(wù)100.2億元的102.79 %，其中工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97.16億元，同比增 27.01 %,完成全年考核任務(wù)87億元的111.68％;園區(qū)全部企業(yè)上繳稅金總額為6.12億元，同比增11.27%，完成全年考核任務(wù)6億元的102％。正式進(jìn)入百億園區(qū)行列，這是園區(qū)發(fā)展歷程中的一個(gè)里程碑。三是固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)。2018年，完成固定資產(chǎn)投資16.87億元，同比增40.58 %，完成年度考核任務(wù)15億元的112.5％，其中完成工業(yè)投資15.28億元，同比增27.33 %，完成年度投資考核任14.6億元的104.66％。
2、堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)培育為主線，聚焦聚集成效初顯。一是圍繞“大健康”產(chǎn)業(yè)，中和片區(qū)生物醫(yī)藥特色園區(qū)的規(guī)劃、招商、建設(shè)等工作全面展開(kāi)，在原有騰藥制藥、東方紅制藥的基礎(chǔ)上，入駐多個(gè)生物制藥項(xiàng)目，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，“大健康”產(chǎn)業(yè)集群初具雛形，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育取得實(shí)效。目前，園區(qū)聚集健康醫(yī)藥、健康食品類(lèi)企業(yè)15戶(hù)，晨光生物植物有效成分提取項(xiàng)目、騰壽仁德生物醫(yī)藥項(xiàng)目、魅力漢道抗腫瘤藥物項(xiàng)目、羅瑞生物植物分子提取項(xiàng)目等4個(gè)招商項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)；新綠色現(xiàn)代中藥項(xiàng)目已簽訂項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，正在開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。二是“大物流”產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、招商等工作全面展開(kāi)，下街片區(qū)保稅物流園區(qū)和民國(guó)小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，中和片區(qū)以興華物流為代表的物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)逐步形成。三是上街徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃、招商、建設(shè)等各項(xiàng)工作快速推進(jìn)，硅錳合金、石墨電極、榮鋰科技、科達(dá)潔能等項(xiàng)目相繼入駐，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，上下游企業(yè)聚集之勢(shì)正在形成。
3、堅(jiān)持招商引資增活力，產(chǎn)業(yè)招商步伐加快。圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商等方式開(kāi)展招商工作，2018年，招商引資實(shí)際到位資金25.07億元，同比增8.7%，占年初保山市下達(dá)招商引資目標(biāo)任務(wù)25億的100.28%，實(shí)際利用外資107萬(wàn)美元，同比增7%。新引進(jìn)深圳英唐控股有限公司年產(chǎn)4千噸新能源電池正極材料項(xiàng)目、江門(mén)榮炭電子材料有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電子電池負(fù)極材料項(xiàng)目、青島日盛包裝制品有限公司食品包裝膜生產(chǎn)項(xiàng)目、揭陽(yáng)市南翔微型電機(jī)有限公司微型電機(jī)組裝生產(chǎn)項(xiàng)目、保山恒益集團(tuán)中和民振生物健康飲品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、晨光生物植物有效成分提取項(xiàng)目、云南魅力漢道抗腫瘤藥物生產(chǎn)項(xiàng)目、北京羅瑞生物植物分子提取項(xiàng)目、四川新綠色現(xiàn)代中藥項(xiàng)目、亢龍集團(tuán)康養(yǎng)特色小鎮(zhèn)及商住一體化建設(shè)項(xiàng)目等10個(gè)項(xiàng)目，合同協(xié)議資金85.87億元。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制4人）待消化暫定編制27名；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度收入合計(jì)74,273,486.66元。其中：財(cái)政撥款收入74,273,486.66元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。總收入與上年對(duì)比減少96,968,952.34元，下降56.63%，減少的主要原因是土地出讓較上年減少，基金收入大幅下降。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度支出合計(jì)74,103,602.68元。其中：基本支出17,351,764.3元，占總支出的23.42%；項(xiàng)目支出56,751,838.38元，占總支出的76.58%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。總支出與上年對(duì)比減少100,228,390.99元，下降57.49%，主要原因是土地出讓較上年減少，基金支出大幅下降。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,351,764.3元。與上年對(duì)比增加350,403.62元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因是因規(guī)范津補(bǔ)貼等政策調(diào)整導(dǎo)致人員及公用經(jīng)費(fèi)增加35萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的61.9%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的38.1%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出56,751,838.38元。與上年對(duì)比減少100,578,794.61元，下降63.93%，主要原因土地出讓較上年減少，基金項(xiàng)目支出大幅下降。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,454,180.53元,占本年支出合計(jì)的38.4%。與上年對(duì)比減少5,364,030.79元，下降15.86%，主要原因是對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助資金較上年減少3,000,000元，公安視頻監(jiān)控系統(tǒng)資金較上年減少2,000,000元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14,134,104.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.67%。主要用于邊合區(qū)管委會(huì)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、商務(wù)外事局等局室在職人員工資、社保繳費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行等支出；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出2,939,199.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.33%。主要用于公安分局輔警工資、五險(xiǎn)一金、伙食費(fèi)補(bǔ)助、警車(chē)經(jīng)費(fèi)、禁毒專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、高清視頻監(jiān)控租用費(fèi)；
5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,185,957.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%。主要用于社會(huì)事務(wù)管理局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等；匯繳退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)目資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、發(fā)放古林公司、振發(fā)紅木家具公司企業(yè)就業(yè)人員生活用品補(bǔ)助及入門(mén)培訓(xùn)補(bǔ)助、2018年村級(jí)人社金融協(xié)辦員工作經(jīng)費(fèi)；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出465,098.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于繳納職工醫(yī)保；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出593,861.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于環(huán)保分局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等，環(huán)保執(zhí)法車(chē)輛經(jīng)費(fèi)；中和產(chǎn)城融合新區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)編制費(fèi)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出3,658,870.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.86%。主要用于規(guī)劃建設(shè)局、綜合執(zhí)法局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、執(zhí)法車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用；土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出304,098.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于農(nóng)村工作局人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)；慰問(wèn)駐村扶貧工作隊(duì)員支出、土地確權(quán)糾紛調(diào)處經(jīng)費(fèi)；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出46,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于招商宣傳制作費(fèi)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出220,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于猴橋緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總規(guī)設(shè)計(jì)費(fèi)；
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出426,443.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.5%。主要用于國(guó)土資源分局及下轄兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；2018年度土地集約利用評(píng)價(jià)項(xiàng)目編制費(fèi)、新岐礦區(qū)整治工作經(jīng)費(fèi)；
19.住房保障（類(lèi)）支出480,547元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。主要用于繳納職工住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類(lèi)）支出4,000,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.06%。主要用于深圳嘉里能科技公司補(bǔ)貼資金；
22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,480,000元，支出決算為848,768.82元，完成預(yù)算的57.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為278,214.3元，完成預(yù)算的99.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為570,554.52元，完成預(yù)算的57.06%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少原因是因邊合區(qū)調(diào)整規(guī)劃，招商部門(mén)沒(méi)有開(kāi)展大型招商推介工作，故接待客商較上年大幅減少導(dǎo)致接待費(fèi)減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年435,419.3元，下降33.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少50,360元，下降100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少67.5元，下降0.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少384,991.8元，下降40.29%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是邊合區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出278,214.3元，占32.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出570,554.52元，占67.22%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出278,214.3元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出278,214.3元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于管委會(huì)所有局室日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、保山公務(wù)往返所需車(chē)輛所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出570,554.52元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出570,554.52元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邊合區(qū)招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出 。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,610,285.15元，與上年對(duì)比增加343,522.34元，增長(zhǎng)5.48%，主要原因是基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)資金補(bǔ)助上年未發(fā)生，今年安排300,000.00元。
部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：日常公用經(jīng)費(fèi)支出，具體包括：辦公費(fèi)714,879.47元，印刷費(fèi)33,852.00元，咨詢(xún)費(fèi)12,000.00元，水電費(fèi)29,406.29元，郵電費(fèi)74,959.56元，物業(yè)管理費(fèi)372,391.68元，差旅費(fèi)1,243,000.12元，維修費(fèi)49,525.20元，租賃費(fèi)54,416.00元，會(huì)議費(fèi)14,580.00元，培訓(xùn)費(fèi)25,090.00元，公務(wù)接待費(fèi)570,554.52元，勞務(wù)費(fèi)156,310.80元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)910,875.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)237,891.30元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)278,214.30元， 其他交通經(jīng)費(fèi)919,538.91元，其他商品和服務(wù)支出（主要是宣傳展板、宣傳冊(cè)制作，慰問(wèn)困難企業(yè)職工、住院職工慰問(wèn)支出、收監(jiān)對(duì)象體檢費(fèi)）688,284.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置189,516.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新35,000.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額348,191,886.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)338,357,935元，固定資產(chǎn)4,956,942.8元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,877,008.51元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,353,077.14元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加197,798.63元，固定資產(chǎn)增加278,270元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加4,877,008.51元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷(xiāo)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車(chē)輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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348,191,886.31
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338,357,935
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4,956,942.8
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1,323,354.00
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1,908,050.00
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1,725,538.80
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4,877,008.51
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| 填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷(xiāo)＋其他資產(chǎn)
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| 2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車(chē)輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,340,985.20元,其中：政府采購(gòu)貨物支出274,985.20元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出1,066,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額1,340,985.2 元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖邊合區(qū)管委會(huì)共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，一是2016年新增納入規(guī)模工業(yè)企業(yè)市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目420,000元，二是緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目1,150,000元，績(jī)效自評(píng)報(bào)告全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,570,000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，2018年騰沖邊合區(qū)管委會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
1、新增納入規(guī)模工業(yè)企業(yè)市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
新納入的5戶(hù)規(guī)模以上企業(yè)，2017年度設(shè)定預(yù)期目標(biāo)為：完成工業(yè)產(chǎn)值40562萬(wàn)元，完成銷(xiāo)售收入36293萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅1300萬(wàn)元，解決就業(yè)500人；2017年全年實(shí)際完成情況為：資金下達(dá)數(shù)為42萬(wàn)元，完成工業(yè)產(chǎn)值50667萬(wàn)元，完成銷(xiāo)售收入44248萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅1450萬(wàn)元，解決就業(yè)520人。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益有了明顯的提升，對(duì)此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策服務(wù)對(duì)象滿意度為99%。結(jié)合資金到位、撥付、管理等情況，以及績(jī)效指標(biāo)完成情況，服務(wù)對(duì)象滿意度等評(píng)價(jià)指標(biāo)，我單位全面完成了2017年度設(shè)定預(yù)期目標(biāo)，對(duì)2016年新增納入規(guī)模工業(yè)企業(yè)市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效自評(píng)為好，自評(píng)得分為100分。
2、緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目
昆明理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院于2018年12月完成緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目可行性課題研究報(bào)告編制；云南藍(lán)圖測(cè)繪有限公司于2019年2月完成緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目用地邊界線及一期地形圖測(cè)設(shè)工作。委托上海同濟(jì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、深圳產(chǎn)城投資發(fā)展有限公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、云南九州方圓律師事務(wù)所提供專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)，正在持續(xù)推進(jìn)。各項(xiàng)工作的有效落實(shí)，為緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施過(guò)程、結(jié)果、發(fā)揮效益等方面進(jìn)行的調(diào)查問(wèn)卷測(cè)評(píng)，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度達(dá)98%，自評(píng)得分為100分。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
邊合區(qū)管委會(huì)在部署2018年部門(mén)預(yù)算編制工作中，全面推行財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)的關(guān)口前移到預(yù)算編審環(huán)節(jié)，推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政管理的科學(xué)化和精細(xì)化。
一是明確預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制范圍和內(nèi)容。對(duì)納入部門(mén)預(yù)算的單項(xiàng)金額100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目，按照績(jī)效目標(biāo)的管理要求，在編報(bào)預(yù)算的同時(shí)對(duì)項(xiàng)目的概況、申請(qǐng)依據(jù)、組織管理、預(yù)期投入、預(yù)期產(chǎn)出和效果、預(yù)期績(jī)效目標(biāo)等進(jìn)行分析填報(bào)。
二是明確部門(mén)審核程序。對(duì)納入目標(biāo)編制申報(bào)范圍的項(xiàng)目，由預(yù)算單位主管部門(mén)進(jìn)行審核后報(bào)邊合區(qū)財(cái)政分局，經(jīng)財(cái)政業(yè)務(wù)部門(mén)審核后，符合相關(guān)要求的進(jìn)入預(yù)算編審流程；對(duì)績(jī)效目標(biāo)不能全面準(zhǔn)確地反映政府戰(zhàn)略規(guī)劃和部門(mén)事業(yè)發(fā)展方向的，或者績(jī)效目標(biāo)不符合實(shí)際（過(guò)高或過(guò)低）、模糊抽象、不便于執(zhí)行，以及其他不符合要求的，財(cái)政部門(mén)將退回有關(guān)單位重新制定或加以完善，審核通過(guò)的項(xiàng)目才能進(jìn)入預(yù)算編審程序。
三是明確評(píng)價(jià)管理重點(diǎn)。對(duì)涉及重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)以及社會(huì)關(guān)注度高的重大或重點(diǎn)項(xiàng)目，邊合區(qū)財(cái)政局將根據(jù)各主管部門(mén)報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表相關(guān)情況，抽取部分項(xiàng)目委托第三方中介機(jī)構(gòu)成立專(zhuān)家組進(jìn)行重點(diǎn)審核。
（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1. 部門(mén)基本情況
（1）部門(mén)概況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)為保山市委、市政府的正處級(jí)派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，內(nèi)設(shè)11個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是政務(wù)辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政分局、商務(wù)外事局、社會(huì)事務(wù)管理局、環(huán)保分局、綜合執(zhí)法局、規(guī)劃建設(shè)局、農(nóng)村工作局、國(guó)土資源分局。
（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
一是對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi)；二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成，且質(zhì)量較高；三是部門(mén)整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期。
（3）部門(mén)整體收支情況
2018年度收入74,273,486.66元。其中：財(cái)政撥款收入74,273,486.66元，占總收入的100%；2018年度支出合計(jì)74,103,602.68元。其中：基本支出17,351,764.3元，占總支出的23.42%；項(xiàng)目支出56,751,838.38元，占總支出的76.58%。
（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況
2018年沒(méi)有制定新的預(yù)算管理制度。
2. 績(jī)效自評(píng)工作情況
（1）績(jī)效自評(píng)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)掌握本單位上年度基本支出、項(xiàng)目支出及資產(chǎn)運(yùn)行情況，以及實(shí)際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門(mén)整體投入、過(guò)程管理、單位整體履職情況、履職效益及績(jī)效評(píng)價(jià)資料報(bào)送情況的方面找出部門(mén)整體運(yùn)行中取得的經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)和建議，以此完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證部門(mén)整體運(yùn)行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
（2）自評(píng)指標(biāo)體系
本部門(mén)的自評(píng)指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項(xiàng)目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”減支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開(kāi)及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。
（3）自評(píng)組織過(guò)程
一是準(zhǔn)備階段，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)（2018）26號(hào)）文件的要求和管委會(huì)安排部署，由財(cái)政分局牽頭，其他涉及局室參與配合，聯(lián)合成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定。
二是實(shí)施階段，召開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)布置會(huì)，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。由各局室結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算中所提出的的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知至各預(yù)算單位及園區(qū)涉及的相關(guān)企業(yè)，安排績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)各專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效自評(píng)報(bào)告，邊合區(qū)財(cái)政分局梳理匯總后形成部門(mén)自評(píng)報(bào)告。
三是整改階段，待自評(píng)報(bào)告報(bào)市財(cái)政局之后，按市財(cái)政局提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行整改，及時(shí)向市財(cái)政局報(bào)告整改情況。
四是總結(jié)階段，總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在邊合區(qū)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，邊合區(qū)管委會(huì)對(duì)納規(guī)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目、緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng)目開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、經(jīng)費(fèi)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行了自評(píng)。在此基礎(chǔ)上，開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，從投入、過(guò)程、產(chǎn)出及效果四個(gè)方面對(duì)邊合區(qū)管委會(huì)2018年度部門(mén)整體支出的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，最終自評(píng)得分98分。
4.存在的問(wèn)題和整改情況
對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待提高，評(píng)價(jià)體系建設(shè)沒(méi)有細(xì)化完善，專(zhuān)業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問(wèn)題，邊合區(qū)管委會(huì)也制定了相應(yīng)的整改措施，即應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，科學(xué)編制評(píng)價(jià)體系，制定有力的工作措施，有效推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
邊合區(qū)管委會(huì)積極推進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，建立結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的，予以表?yè)P(yáng)，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項(xiàng)目或減少預(yù)算。
6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項(xiàng)目主管部門(mén)為單位內(nèi)部績(jī)效管理直接責(zé)任主體，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織實(shí)施和監(jiān)督。年初制定績(jī)效目標(biāo)，年中進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底做出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，在本部門(mén)網(wǎng)站公開(kāi)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于實(shí)際工作中，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作。
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
