| 索引號 | 56005257-0-/2019-0820003 | 發(fā)布機構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 16:21:54 |
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第一部分 云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度部門決算匯總概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度部門決算匯總概況
一、主要職能
（一）主要職能
邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工黨和管委會統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟、文化、社會和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定； 領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟管理、社會管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會事業(yè)發(fā)展和社會事務(wù)管理工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進和對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作。（10）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財政稅收和國有資產(chǎn)使用管理。（11）負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運營的監(jiān)管和風(fēng)險控制。（12）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)商品流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟合作的方針和政策。（13）依托國際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨特優(yōu)勢，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國家實施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國家市場的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺，打造帶動沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項。
根據(jù)以上主要職責(zé)，騰沖邊合區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)11個正科級機構(gòu)，分別為：黨群工作局、政務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、商務(wù)外事局、國土資源分局、農(nóng)村工作局、社會事務(wù)管理局、財政分局、綜合執(zhí)法局、環(huán)保分局。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、堅持跨越發(fā)展為主題，邁進百億園區(qū)行列。一是財政收支完成較好。2018年，共完成一般公共預(yù)算總收入16396萬元，同比增14.9%，其中地方一般公共預(yù)算收入完成9447萬元，同比增12.5%；完成一般公共預(yù)算支出14647萬元，同比增28.4%。二是工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)超任務(wù)完成。根據(jù)省級工業(yè)園區(qū)統(tǒng)計口徑，目前入駐園區(qū)企業(yè)達80戶，其中規(guī)模以上企業(yè)35戶。2018年，園區(qū)完成托管區(qū)生產(chǎn)總值32.2億元，同比2017年完成托管區(qū)生產(chǎn)總值27.2億元，增18.38%；完成工業(yè)總產(chǎn)值106.6億元，同比增24.68 %，完成全年考核任務(wù)95億元的112.2 %；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值105.6億元，同比增37.86%，完成全年考核任務(wù)88億元的120％；完成規(guī)模以上工業(yè)增加值36.96億元，同比增39.47%，完成全年考核任務(wù)30億元的123.2％；完成全部主營業(yè)務(wù)收入103億元，同比增26.38%，完成省級園區(qū)考核任務(wù)100.2億元的102.79 %，其中工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入97.16億元，同比增 27.01 %,完成全年考核任務(wù)87億元的111.68％;園區(qū)全部企業(yè)上繳稅金總額為6.12億元，同比增11.27%，完成全年考核任務(wù)6億元的102％。正式進入百億園區(qū)行列，這是園區(qū)發(fā)展歷程中的一個里程碑。三是固定資產(chǎn)投資較快增長。2018年，完成固定資產(chǎn)投資16.87億元，同比增40.58 %，完成年度考核任務(wù)15億元的112.5％，其中完成工業(yè)投資15.28億元，同比增27.33 %，完成年度投資考核任14.6億元的104.66％。
2、堅持產(chǎn)業(yè)培育為主線，聚焦聚集成效初顯。一是圍繞“大健康”產(chǎn)業(yè)，中和片區(qū)生物醫(yī)藥特色園區(qū)的規(guī)劃、招商、建設(shè)等工作全面展開，在原有騰藥制藥、東方紅制藥的基礎(chǔ)上，入駐多個生物制藥項目，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展邁出了堅實步伐，“大健康”產(chǎn)業(yè)集群初具雛形，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育取得實效。目前，園區(qū)聚集健康醫(yī)藥、健康食品類企業(yè)15戶，晨光生物植物有效成分提取項目、騰壽仁德生物醫(yī)藥項目、魅力漢道抗腫瘤藥物項目、羅瑞生物植物分子提取項目等4個招商項目已開工建設(shè)；新綠色現(xiàn)代中藥項目已簽訂項目合作開發(fā)協(xié)議，正在開展項目規(guī)劃設(shè)計工作。二是“大物流”產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、招商等工作全面展開，下街片區(qū)保稅物流園區(qū)和民國小鎮(zhèn)建設(shè)項目開工建設(shè)，中和片區(qū)以興華物流為代表的物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)逐步形成。三是上街徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃、招商、建設(shè)等各項工作快速推進，硅錳合金、石墨電極、榮鋰科技、科達潔能等項目相繼入駐，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，上下游企業(yè)聚集之勢正在形成。
3、堅持招商引資增活力，產(chǎn)業(yè)招商步伐加快。圍繞重點產(chǎn)業(yè)，通過以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商等方式開展招商工作，2018年，招商引資實際到位資金25.07億元，同比增8.7%，占年初保山市下達招商引資目標(biāo)任務(wù)25億的100.28%，實際利用外資107萬美元，同比增7%。新引進深圳英唐控股有限公司年產(chǎn)4千噸新能源電池正極材料項目、江門榮炭電子材料有限公司年產(chǎn)4萬噸鋰電子電池負(fù)極材料項目、青島日盛包裝制品有限公司食品包裝膜生產(chǎn)項目、揭陽市南翔微型電機有限公司微型電機組裝生產(chǎn)項目、保山恒益集團中和民振生物健康飲品開發(fā)項目、晨光生物植物有效成分提取項目、云南魅力漢道抗腫瘤藥物生產(chǎn)項目、北京羅瑞生物植物分子提取項目、四川新綠色現(xiàn)代中藥項目、亢龍集團康養(yǎng)特色小鎮(zhèn)及商住一體化建設(shè)項目等10個項目，合同協(xié)議資金85.87億元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位3個，事業(yè)單位12個，其他單位0個。分別是：
1、保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會（本級）
2、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府
3、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府
4、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)財政所
5、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
7、.保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
8、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
9、保山市騰沖市猴橋鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
10、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)財政所
11、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
12、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
13、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
14、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
15、保山市騰沖市中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度部門決算匯總部門2018年末實有人員編制186人。其中：行政編制73人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制113人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員100人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員8人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制14輛，在編實有車輛19輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度收入合計187,618,343.97元。其中：財政撥款收入187,618,343.97元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。總收入與上年對比減少69,382,943.92元，下降27%減少的主要原因是土地出讓較上年減少，基金收入大幅下降。
二、支出決算情況說明
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度支出合計173,898,106.79元。其中：基本支出87,309,778.25元，占總支出的50.21%；項目支出86,588,328.54元，占總支出的49.79%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。總支出與上年對比減少103,373,190.33元，下降37.28,主要原因是土地出讓較上年減少，基金支出大幅下降。。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出87,309,778.25元。與上年對比增加22,998,111.12元，增長35.76%，主要原因是因規(guī)范津補貼等政策調(diào)整導(dǎo)致人員及公用經(jīng)費增加，同時兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展征地、扶貧工作的經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的72.48%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27.52%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出86,588,328.54元。與上年對比減少126,371,301.45元，下降59.34%，主要原因是土地出讓較上年減少，基金項目支出大幅下降。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出127,571,684.64元,占本年支出合計的73.36%。與上年對比減少5,810,630.13元,下降4.36%，主要原因是對企業(yè)的補助資金較上年減少3,000,000元，公安視頻監(jiān)控系統(tǒng)資金較上年減少2,000,000元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出45,720,285.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35.84%。主要用于各機構(gòu)在職人員工資、社保繳費、辦公經(jīng)費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行等支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出33,640元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于猴橋鎮(zhèn)國防動員支出。
4.公共安全（類）支出3,119,699.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.45%。主要用于轄區(qū)內(nèi)公安、司法機構(gòu)治安管理、道路交通安全管理、禁毒管理等工作支出，以及公安分局輔警工資、五險一金、伙食費補助、裝備費、高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費等支出。
5.教育（類）支出1,843,520.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.45%。主要用于轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)校經(jīng)費補助、教師進修培訓(xùn)支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出831,686.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，農(nóng)村文化事業(yè)補助支出等。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出21,255,524.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.66%。主要用于社會事務(wù)管理局人員工資、辦公費、差旅費、接待費等；匯繳退休人員統(tǒng)籌外項目資金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、發(fā)放古林公司、振發(fā)紅木家具公司企業(yè)就業(yè)人員生活用品補助及入門培訓(xùn)補助、2018年村級人社金融協(xié)辦員工作經(jīng)費；兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保經(jīng)費支出等。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,007,210.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于主要用于繳納職工醫(yī)保。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出593,861.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%。主要用于環(huán)保分局人員工資、辦公費、差旅費、接待費等，環(huán)保執(zhí)法車輛經(jīng)費；中和產(chǎn)城融合新區(qū)規(guī)劃環(huán)評編制費；兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)污染減排支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12,828,000.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.06%。主要用于規(guī)劃建設(shè)局、綜合執(zhí)法局人員工資、辦公費、差旅費、接待費、執(zhí)法車輛運行費用；土地確權(quán)技術(shù)服務(wù)費；兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出22,049,390.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.28%。主要用于農(nóng)村工作局人員工資、辦公費、差旅費、接待費；慰問駐村扶貧工作隊員支出、土地確權(quán)糾紛調(diào)處經(jīng)費；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革、普惠金融發(fā)展、森林防火經(jīng)費等支出。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出256,822.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.2%，主要用于邊合區(qū)招商宣傳制作費、中和鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出220,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于猴橋緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)總規(guī)設(shè)計費；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出436,268.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于國土資源分局及下轄兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員工資、辦公費、水電費、差旅費、接待費、辦公設(shè)備購置費；2018年度土地集約利用評價項目編制費、新岐礦區(qū)整治工作經(jīng)費；
19.住房保障（類）支出6,525,775.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.12%。主要用于繳納職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出6,850,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.37%。主要用于深圳嘉里能科技公司補貼資金，
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3,520,000.00元，支出決算為2,623,429.99元，完成預(yù)算的74.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為891,273.97元，完成預(yù)算的97.94%；公務(wù)接待費支出決算為1,732,156.02元，完成預(yù)算的71.87%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是邊合區(qū)調(diào)整規(guī)劃，招商部門沒有開展大型招商推介工作，故接待客商較上年大幅減少導(dǎo)致接待費減少。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年735,499.13元，下降21.9%。其中：因公出國（境）費支出決算減少50,360元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少34,589.6元，下降3.74%；公務(wù)接待費支出決算減少650,549.53元，下降27.3%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是邊合區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細(xì)化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出891,273.97元，占33.97%；公務(wù)接待費支出1,732,156.02元，占66.03%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出891,273.97元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出891,273.97元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于各機構(gòu)日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、保山公務(wù)往返所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3、公務(wù)接待費支出1,732,156.02元。其中：
國內(nèi)接待費支出1,732,156.02元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1,760批次（其中：外事接待0批次），接待人次16,697人（其中：外事接待人次0人）。主要用于管委會本級及兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出15,540,485.8元，與上年對比減少3,333,644.02元，下降17.66%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)單位厲行節(jié)約相關(guān)制度，機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于（1)辦公、水電、接待、差旅、培訓(xùn)、會議、公務(wù)用車運行等公用經(jīng)費15315969.8元；（2）辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置224,516.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，云南省保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)2018年度部門決算匯總資產(chǎn)總額431,429,401.08元，其中，流動資產(chǎn)396,070,977.56元，固定資產(chǎn)25,426,471.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程4,877,008.51元，無形資產(chǎn)5,054,943.11元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21,851,090.79元，其中;流動資產(chǎn)增加12,438,270.05元，固定資產(chǎn)減少519,130.88元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加4,877,008.51元，無形資產(chǎn)增加5,054,943.11元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值13,164,559.21元；處置車輛12輛，賬面原值4,440,532.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入598,301.00元；出租房屋1189平方米，賬面原值594,864.17元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入239,736.72元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
（詳見附件）
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額2,033,114.20元,其中：政府采購貨物支出967,114.20元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出1,066,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,033,114.20元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018 年騰沖邊合區(qū)管委會共開展績效自評項目2個，一是2016年新增納入規(guī)模工業(yè)企業(yè)市級獎補資金項目420,000元，二是緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目1,150,000元，績效自評報告全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排1,570,000元，編制績效指標(biāo)2個，2018年騰沖邊合區(qū)管委會對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
1、新增納入規(guī)模工業(yè)企業(yè)市級獎補資金項目
新納入的5戶規(guī)模以上企業(yè)，2017年度設(shè)定預(yù)期目標(biāo)為：完成工業(yè)產(chǎn)值40562萬元，完成銷售收入36293萬元，實現(xiàn)利稅1300萬元，解決就業(yè)500人；2017年全年實際完成情況為：資金下達數(shù)為42萬元，完成工業(yè)產(chǎn)值50667萬元，完成銷售收入44248萬元，實現(xiàn)利稅1450萬元，解決就業(yè)520人。企業(yè)經(jīng)濟效益、社會效益有了明顯的提升，對此項獎勵政策服務(wù)對象滿意度為99%。結(jié)合資金到位、撥付、管理等情況，以及績效指標(biāo)完成情況，服務(wù)對象滿意度等評價指標(biāo)，我單位全面完成了2017年度設(shè)定預(yù)期目標(biāo)，對2016年新增納入規(guī)模工業(yè)企業(yè)市級獎補資金績效自評為好，自評得分為100分。
2、緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目
昆明理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院于2018年12月完成緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目可行性課題研究報告編制；云南藍圖測繪有限公司于2019年2月完成緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目用地邊界線及一期地形圖測設(shè)工作。委托上海同濟城市規(guī)劃設(shè)計研究院進行項目總體規(guī)劃設(shè)計、深圳產(chǎn)城投資發(fā)展有限公司進行產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、云南九州方圓律師事務(wù)所提供專業(yè)、專項法律服務(wù)，正在持續(xù)推進。各項工作的有效落實，為緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設(shè)穩(wěn)步推進提供了堅實的基礎(chǔ)。通過對該項目立項、實施過程、結(jié)果、發(fā)揮效益等方面進行的調(diào)查問卷測評，社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度達98%，自評得分為100分。
（三）項目績效目標(biāo)管理
邊合區(qū)管委會在部署2018年部門預(yù)算編制工作中，全面推行財政預(yù)算項目績效目標(biāo)管理，將績效評價的關(guān)口前移到預(yù)算編審環(huán)節(jié)，推進績效管理與預(yù)算管理的有機結(jié)合，進一步促進財政管理的科學(xué)化和精細(xì)化。
一是明確預(yù)算項目績效目標(biāo)編制范圍和內(nèi)容。對納入部門預(yù)算的單項金額100萬元以上（含100萬元）的項目，按照績效目標(biāo)的管理要求，在編報預(yù)算的同時對項目的概況、申請依據(jù)、組織管理、預(yù)期投入、預(yù)期產(chǎn)出和效果、預(yù)期績效目標(biāo)等進行分析填報。
二是明確部門審核程序。對納入目標(biāo)編制申報范圍的項目，由預(yù)算單位主管部門進行審核后報邊合區(qū)財政分局，經(jīng)財政業(yè)務(wù)部門審核后，符合相關(guān)要求的進入預(yù)算編審流程；對績效目標(biāo)不能全面準(zhǔn)確地反映政府戰(zhàn)略規(guī)劃和部門事業(yè)發(fā)展方向的，或者績效目標(biāo)不符合實際（過高或過低）、模糊抽象、不便于執(zhí)行，以及其他不符合要求的，財政部門將退回有關(guān)單位重新制定或加以完善，審核通過的項目才能進入預(yù)算編審程序。
三是明確評價管理重點。對涉及重點領(lǐng)域、重點行業(yè)以及社會關(guān)注度高的重大或重點項目，邊合區(qū)財政局將根據(jù)各主管部門報送的績效目標(biāo)申報表相關(guān)情況，抽取部分項目委托第三方中介機構(gòu)成立專家組進行重點審核。
（四）2018年部門整體支出績效自評報告
1. 部門基本情況
（1）部門概況
保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會為保山市委、市政府的正處級派出機構(gòu)，實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，內(nèi)設(shè)11個正科級機構(gòu)，分別是政務(wù)辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政分局、商務(wù)外事局、社會事務(wù)管理局、環(huán)保分局、綜合執(zhí)法局、規(guī)劃建設(shè)局、農(nóng)村工作局、國土資源分局。
（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
一是對各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進行控制、努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達到預(yù)期。
（3）部門整體收支情況
2018年度收入74,273,486.66元。其中：財政撥款收入74,273,486.66元，占總收入的100%；2018年度支出合計74,103,602.68元。其中：基本支出17,351,764.3元，占總支出的23.42%；項目支出56,751,838.38元，占總支出的76.58%。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
2018年沒有制定新的預(yù)算管理制度。
2. 績效自評工作情況
（1）績效自評目的
通過績效評價掌握本單位上年度基本支出、項目支出及資產(chǎn)運行情況，以及實際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門整體投入、過程管理、單位整體履職情況、履職效益及績效評價資料報送情況的方面找出部門整體運行中取得的經(jīng)驗和存在的問題，并提出相應(yīng)的改進意見和建議，以此完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體運行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
（2）自評指標(biāo)體系
本部門的自評指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項目職責(zé)履行和機關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項目組織良好、“三公經(jīng)費”減支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。
（3）自評組織過程
一是準(zhǔn)備階段，成立績效評價工作小組，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2018年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)（2018）26號）文件的要求和管委會安排部署，由財政分局牽頭，其他涉及局室參與配合，聯(lián)合成立績效評價工作小組，組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定。
二是實施階段，召開項目績效自評布置會，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。由各局室結(jié)合項目績效預(yù)算中所提出的的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項目績效自評指標(biāo)，下發(fā)績效自評工作通知至各預(yù)算單位及園區(qū)涉及的相關(guān)企業(yè)，安排績效自評工作，根據(jù)各專項的績效自評報告，邊合區(qū)財政分局梳理匯總后形成部門自評報告。
三是整改階段，待自評報告報市財政局之后，按市財政局提出的整改意見進行整改，及時向市財政局報告整改情況。
四是總結(jié)階段，總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在邊合區(qū)門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于開展2018年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》要求，邊合區(qū)管委會對納規(guī)企業(yè)獎補資金項目、緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目開展了項目績效自評，從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理、經(jīng)費管理、項目產(chǎn)出、項目效益、公眾或服務(wù)對象滿意度等方面進行了自評。在此基礎(chǔ)上，開展了部門整體支出績效自評，從投入、過程、產(chǎn)出及效果四個方面對邊合區(qū)管委會2018年度部門整體支出的績效進行評價，最終自評得分98分。
4.存在的問題和整改情況
對開展財政支出績效評價工作的重要性認(rèn)識有待提高，評價體系建設(shè)沒有細(xì)化完善，專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問題，邊合區(qū)管委會也制定了相應(yīng)的整改措施，即應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，科學(xué)編制評價體系，制定有力的工作措施，有效推進財政支出績效評價工作。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
邊合區(qū)管委會積極推進評價結(jié)果的應(yīng)用，建立結(jié)果運用機制，對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化，對績效評價結(jié)果較好的，予以表揚，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對績效評價發(fā)現(xiàn)問題，達不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項目或減少預(yù)算。
6.主要經(jīng)驗及做法
提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機制，明確項目主管部門為單位內(nèi)部績效管理直接責(zé)任主體，財務(wù)部門負(fù)責(zé)績效管理的組織實施和監(jiān)督。年初制定績效目標(biāo)，年中進行績效目標(biāo)進度考核，年底做出績效目標(biāo)評價，在本部門網(wǎng)站公開，并將評價結(jié)果應(yīng)用于實際工作中，促進各項管理工作。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
