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目錄

 

第一部分  保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

邊合區(qū)發(fā)展建設(shè)實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，邊合區(qū)黨工委、管委會和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設(shè)，黨工委和管委會統(tǒng)一負(fù)責(zé)邊合區(qū)開發(fā)建設(shè)及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和黨的建設(shè)、具體職責(zé)如下：

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定；領(lǐng)導(dǎo)邊合區(qū)黨的工作，負(fù)責(zé)邊合區(qū)及其托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的各方面建設(shè)工作。（2）根據(jù)保山市委、市政府的授權(quán)范圍，按照與騰沖市簽訂的托管協(xié)議，行使托管轄區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理、社會管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)邊合區(qū)工作的方針、政策。（4）制定邊合區(qū)總體規(guī)劃，各項具體管理辦法、優(yōu)惠政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理邊合區(qū)內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施，負(fù)責(zé)做好征地、拆遷和周邊群眾工作。（6）負(fù)責(zé)入駐邊合區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項目的審核、審批、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位。（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會事業(yè)發(fā)展和社會事務(wù)管理工作。（9）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的招商引資、人才引進(jìn)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。（10）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的財政稅收和國有資產(chǎn)使用管理。（11）負(fù)責(zé)邊合區(qū)BT、BOT運營的監(jiān)管和風(fēng)險控制。（12）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)商品流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的方針和政策。（13）依托國際大通道、發(fā)揮面向西南開放的獨特優(yōu)勢，立足于雙邊、多邊經(jīng)貿(mào)合作和共同繁榮，從服務(wù)國家實施面向西南開放戰(zhàn)略出發(fā)，以帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，發(fā)展面向西南周邊國家市場的加工制造業(yè)，探索提升沿邊開放的新途徑、新模式，打造面向西南開放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺，打造帶動沿邊開放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)民族團(tuán)結(jié)、睦鄰友好的和諧邊疆。（14）完成保山市委、市政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、經(jīng)濟(jì)運行向穩(wěn)向好。緊盯年度目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行分析調(diào)度，強(qiáng)化企業(yè)指導(dǎo)服務(wù)，抓實統(tǒng)計數(shù)據(jù)入庫，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行平穩(wěn)，指標(biāo)增幅保持在合理區(qū)間。預(yù)計全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值132.6億元、同比增13 %；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值129.9億元、同比增 13%；實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值45.5億元、同比增13%；實現(xiàn)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入115.8億元，同比增長13%。

2、產(chǎn)業(yè)升級提質(zhì)提速。堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、新興產(chǎn)業(yè)培育壯大兩手抓，云南魅力漢道抗腫瘤藥物生產(chǎn)項目、北京羅瑞生物植物分子提取項目、四川新綠色現(xiàn)代中藥項目等一批生物制藥產(chǎn)業(yè)項目正在進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，年內(nèi)將全面投入生產(chǎn)，騰藥產(chǎn)業(yè)園不斷聚集壯大，騰藥、東方紅制藥等傳統(tǒng)制藥企業(yè)改革創(chuàng)新，發(fā)展動力不斷增強(qiáng)。2021年6月，云南騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)被國家發(fā)改委等確定為“十四五”重點支持的縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)，為云南省首家獲此殊榮的園區(qū)。

3、項目建設(shè)有力有效。堅持大抓項目、抓大項目，及時更新完善《邊合區(qū)重大項目儲備庫》，認(rèn)真做好國家、省重大項目庫項目調(diào)度，積極上報爭取更多項目列入省市規(guī)劃盤子，爭取上級支持。2021年共有5個項目列入了省“四個一百”重點建設(shè)項目、10個項目列入了市211重點建設(shè)項目、5個項目列入了省“補(bǔ)短板、增動力”項目，全年編制重點投資項目18項，計劃完成投資23億元，增長14％以上。云叢酒業(yè)高端白酒一體化項目五合生產(chǎn)基地項目、華宇生物動物疫苗生產(chǎn)項目、凱諾合盛堂藥業(yè)中成藥生產(chǎn)項目、中和東路項目、猴橋國際物流園項目等重點項目快速推進(jìn)。全年預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資23億元、同比增15%，其中非電工業(yè)投資完成15億元。

4、招商引資見行見效。堅持把招商引資作為“一號工程”，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的建鏈、延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，堅持精準(zhǔn)招商、以商招商，招商引資工作不斷取得新成效。新簽約引進(jìn)“年加工25萬平方米玻璃門窗加工生產(chǎn)線項目”“騰沖邊合區(qū)綠色食品配料（調(diào)味料）生產(chǎn)加工項目”“騰沖邊合區(qū)農(nóng)業(yè)包裝材料生產(chǎn)項目”“貝德集團(tuán)騰沖服裝生產(chǎn)項目”“云南城投昕益醫(yī)藥有限公司保山分公司藥品倉儲配送項目”等5個項目，合同協(xié)議資金6.1億元人民幣。1—11月，招商引資實際引進(jìn)國內(nèi)到位資金35億元人民幣、同比增34.6%，至年底預(yù)計能圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)；實際利用外資300萬美元，完成目標(biāo)任務(wù)（180萬美元）的167%，已超前、超額完成目標(biāo)任務(wù)。

5、融資工作安全穩(wěn)健。堅守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的紅線底線，加強(qiáng)項目的策劃、包裝，盤活平臺公司資源資產(chǎn)，跟進(jìn)對接國開行、農(nóng)發(fā)行、農(nóng)行、農(nóng)商行等金融機(jī)構(gòu)，騰沖貿(mào)安投資開發(fā)有限公司向國開行申請項目貸款1.82億元、農(nóng)發(fā)行產(chǎn)城融合新區(qū)物流園區(qū)項目貸款2.39億元、中國銀行供應(yīng)鏈企業(yè)融資0.39億元、農(nóng)商行申請流動資金貸款0.54億元 等融資項目成功獲批，資金有序投放。1-11月，實際完成融資到位資金9.22億元、同比增1.5%，預(yù)計全年完成融資10億元。

6、沿邊開放走深走實。中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)項目快速推進(jìn)，中國猴橋黑泥塘片區(qū)：開展中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃和黑泥塘口岸修建性詳細(xì)規(guī)劃編制，已完成總體規(guī)劃保山市級評審，啟動跨合區(qū)（緬方區(qū)）規(guī)劃編制工作。持續(xù)推進(jìn)猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心項目，新建商貿(mào)物流用房封頂27棟，建筑面積達(dá)14.9萬平方米，累計完成投資8億多元人民幣；啟動邊民互市場所改擴(kuò)建項目，規(guī)劃用地面積114畝、概算總投資2.6億元，已完成省級層面報批，按程序完成EPC招投標(biāo)工作，開始進(jìn)行場地平整和施工疫情防控圍網(wǎng)；統(tǒng)籌推進(jìn)猴橋國際物流園項目，規(guī)劃用地面積245畝、概算總投資5.92億元，完成部分場地平整、河道治理以及臨時駁貨大棚建設(shè)。扎實推進(jìn)中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設(shè)工作，開展聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設(shè)實施方案編制工作；緊盯邊民互市建設(shè)項目專項資金支持、邊民互市和國際物流園建設(shè)項目融資等工作，積極主動切實加強(qiáng)與商務(wù)廳、國開行、進(jìn)出口銀行等部門溝通匯報。順利完成猴橋口岸邊民互市運營管理移交工作。緬甸甘拜地片區(qū)：一期概算投資3億元人民幣，已完成一期450畝項目用地的土地收儲及場地平整工程，以及項目區(qū)低洼區(qū)域的填平和改造工程，累計完成投資8000多萬元人民幣。2021年5月26日甘拜地經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一期項目取得了緬甸國家投資委員會（MIC）投資許可證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會部門2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員60人，主要是邊合區(qū)公安分局聘用的協(xié)警人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2021年度部門決算表
（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表；我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會2021年度收入合計16,600,630.48元。其中：財政撥款收入16,600,630.48元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少4,194,143.10元，減少20.17%，主要原因是疫情防控經(jīng)費減少1,400,000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)及市級補(bǔ)助經(jīng)費減少1,200,000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會2021年度支出合計17,423,346.48元。其中：基本支出14,958,140.78元，占總支出的85.85%；項目支出2,465,205.70元，占總支出的14.15%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。總支出與上年對比減少3,006,691.13元，減少14.72%，其中：基本支出與上年對比減少1,026,521.23元，減少6.42%，主要原因是機(jī)構(gòu)體制變更內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及入員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費及公務(wù)經(jīng)費均減少。項目支出與上年對比減少1,980,169.90元，減少44.54%，主要原因是疫情防控經(jīng)費減少1,400,000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)及市級補(bǔ)助經(jīng)費減少1,200,000.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,958,140.78元。與上年對比減少1,026,521.23元，減少6.42%，主要原因是體制變更內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費及公務(wù)經(jīng)費均減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險繳納等人員經(jīng)費支出10,763,818.81元，占基本支出的71.96％；辦公費、印刷費、水電費、接待費、車輛運行費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費4,194,321.97元，占基本支出的28.04％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,465,205.70元。與上年對比減少1,980,169.90元，減少44.54%，主要原因是疫情防控經(jīng)費減少1,400,000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)及市級補(bǔ)助經(jīng)費減少1,200,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,423,346.48元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少3,006,691.13元，減少14.72%，主要原因是機(jī)構(gòu)體制變更內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及入員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費及公務(wù)經(jīng)費均減少，同時疫情防控經(jīng)費減少1,400,000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)及市級補(bǔ)助經(jīng)費減少1,200,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,593,215.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.58%。主要用于邊合區(qū)管委會黨政辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財政分局、投資促進(jìn)局等局室在職人員工資、辦公經(jīng)費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行、車輛租賃費、辦公設(shè)備購置等支出；騰沖市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)建設(shè)方案編制經(jīng)費、黨建經(jīng)費、春節(jié)慰問經(jīng)費、園區(qū)垃圾桶購置經(jīng)費等。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出4,725,105.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.12%。主要用于公安分局輔警工資、五險一金、伙食費補(bǔ)助；警車及租用車輛經(jīng)費、禁毒、掃黑除惡專項工作經(jīng)費、司法鑒定專項工作經(jīng)費。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出845,686.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.86%。主要用于人力資源辦公室人員工資、辦公費、差旅費等；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出646,755.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.71%。主要用于繳納職工醫(yī)保，新冠肺炎疫情防控工作經(jīng)費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出171,095.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.98%。主要用于環(huán)保分局人員工資、辦公費、差旅費等。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出302,486.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.74%。主要用于住建局人員工資、辦公費、差旅費等。

12.農(nóng)林水（類）支出372,534.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.14%。主要用于“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費；扶貧開發(fā)工作成效考核獎補(bǔ)資金。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出246,884.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.42%。主要用于國資監(jiān)管辦公室人員工資、辦公費、差旅費等。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出450,182.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.58%。主要用于投放機(jī)場宣傳廣告1塊，新媒體運營托管，宣傳設(shè)計制作等。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出653,598.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.75%。主要用于國土自規(guī)分局人員工資、辦公費、差旅費等；猴橋徐家寨工業(yè)片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制。

19.住房保障（類）支出448,638.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出967,164.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于應(yīng)急管理局人員工資、辦公費、差旅費、車輛租賃費等；購買安全專家服務(wù)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為980,000.00元，支出決算為715,040.51元，完成預(yù)算的72.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為245,544.51元，完成預(yù)算的87.69%；公務(wù)接待費支出決算為469,496.00元，完成預(yù)算的93.9%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有發(fā)生因公出國（境）事項，沒有相應(yīng)的經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少436,591.97元，減少37.91%。其中：因公出國（境）費支出與上年一樣沒有發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少409,457.97元，減少62.51%；公務(wù)接待費支出決算減少27,134.00元，減少5.46%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是去年購置公務(wù)車2輛，今年車輛購置經(jīng)費較上年減少380,000.00元，公務(wù)用車購置費較上年減少100%；因公出國（境）費、公車運行費、公務(wù)接待費三項費用較上年均減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出245,544.51元，占34.34%；公務(wù)接待費支出469,496.00元，占65.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出245,544.51元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出245,544.51元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于管委會所有局室日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、保山公務(wù)往返所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出469,496.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出469,496.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待401批次（其中：外事接待0批次），接待人次4068人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邊合區(qū)招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4,194,321.97元，與上年對比減少619,695.00元，減少12.87%，減少的主要原因是單位認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)制度，壓縮一般性支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，具體包括：辦公費346,269.55元，印刷費68,652.20元，咨詢費30,000.00元，水電費44,996.04元，郵電費320,090.67元，物業(yè)管理費12,400.00元，差旅費781,771.60元，維修（維護(hù)）費95,222.00元，租賃費144,000.00元，會議費5,100.00元，培訓(xùn)費22,455.00元，公務(wù)接待費469,496.00元，專用材料費108,046.80元，被裝購置費81,490.00元，勞務(wù)費114,899.88元，委托業(yè)務(wù)費1,121,800.00元，工會經(jīng)費153,742.32元，公務(wù)用車運行維護(hù)費245,544.51元， 其他交通費用1,482,970.00元，其他商品和服務(wù)支出648,958.00元（轉(zhuǎn)撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)的補(bǔ)助經(jīng)費80,000.00元；招商宣傳廣告及新媒體運營費用276,921.00元、黨建財政環(huán)保等宣傳費用124,579.00元；掃黑除惡及禁毒經(jīng)費55,258元；春節(jié)慰問支出112,200.00元、），辦公設(shè)備購置92,722.00元，專用設(shè)備購置182,330.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額344,002,478.82元，其中，流動資產(chǎn)317,781,548.68元，固定資產(chǎn)5,236,382.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程23,589,452.20元，無形資產(chǎn)284,280.00元，受托代理資產(chǎn)158,709.49元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,106,925.65元，其中流動資產(chǎn)減少2,820,034.41元，固定資產(chǎn)增加262,320.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額206,066.20元，其中：政府采購貨物支出107,920.00元；政府采購服務(wù)支出98,146.20元。授予中小企業(yè)合同金額206,066.20元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

2021年度由本級預(yù)算資金安排的14個項目共計151.24萬元，資金內(nèi)容主要涉及邊合區(qū)疫情防控、園區(qū)規(guī)劃編制、黨建工作、安全生產(chǎn)服務(wù)等。經(jīng)過評價，本級預(yù)算資金安排的14個項目全部完成績效目標(biāo)，其中園區(qū)規(guī)劃編制部分項目因疫情影響推進(jìn)不了，資金執(zhí)行率73.17%，其余項目資金執(zhí)行率均大于90%以上，評價得分均大于90分。

1.項目決策。項目規(guī)劃符合邊合區(qū)黨工委、管委會重大決策部署，與項目年度目標(biāo)一致，項目實施結(jié)果與規(guī)劃計劃基本一致，項目設(shè)立依據(jù)較為充分，管理制度較為健全，資金分配與規(guī)劃方向相符合，決策階段程序較為嚴(yán)密。

2.項目實施。按規(guī)定專項安排預(yù)算資金，分配程序規(guī)范，資金分配符合規(guī)定用途。

3.完成結(jié)果。項目資金撥付到具體項目情況：本級14個項目資金支出均達(dá)到績效目標(biāo)。根據(jù)審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果、績效評價結(jié)果，專項資金管理合規(guī)。

4.項目效果。項目實施效果與邊合區(qū)黨工委、管委會重大產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、資金投向等基本匹配吻合，具有一定的引導(dǎo)作用，社會滿意度較好。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會為保山市委、市政府的正處級派出機(jī)構(gòu)，實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，內(nèi)設(shè)11個正科級機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨群工作局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財政分局、投資促進(jìn)局、人力資源管理辦公室、環(huán)保分局、應(yīng)急管理局、建設(shè)局、國有資產(chǎn)管理辦公室、自然規(guī)劃局。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

一是對各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到預(yù)期。

（3）部門整體收支情況

2021年度預(yù)算收入1660.06萬元。其中：財政撥款收入1660.06萬元，占總收入的100%；2021年度支出合計1742.33萬元，其中：基本支出1495.81萬元，占總支出的85.85%；項目支出246.52萬元，占總支出的14.15%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

已出臺《保山市騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《保山市騰沖邊合區(qū)財政預(yù)算績效管理暫行辦法》、《保山市騰沖邊合區(qū)財政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》、《保山市騰沖邊合區(qū)財政支出績效自評暫行辦法》、《預(yù)算績效管理工作考核辦法》等5個制度辦法。2021年沒有制定新的預(yù)算管理制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過績效評價掌握本單位上年度基本支出、項目支出及資產(chǎn)運行情況，以及實際履行職責(zé)的情況及取得的成效。從部門整體投入、過程管理、單位整體履職情況、履職效益及績效評價資料報送情況的方面找出部門整體運行中取得的經(jīng)驗和存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)意見和建議，以此完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證部門整體運行及資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

（2）自評指標(biāo)體系

本部門的自評指標(biāo)體系如下：年度目標(biāo)包括職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。職責(zé)履行良好分為項目職責(zé)履行和機(jī)關(guān)工作職責(zé)履行，履職效益明顯分為經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度，預(yù)算配置科學(xué)分為預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點支出安排和嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出，預(yù)算執(zhí)行有效分為嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項目組織良好、“三公經(jīng)費”減支節(jié)效，預(yù)算管理規(guī)范分為管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

（3）自評組織過程

一是準(zhǔn)備階段，成立績效評價工作小組，根據(jù)上級相關(guān)文件要求和管委會安排部署，由財政分局牽頭，其他涉及局室參與配合，聯(lián)合成立績效評價工作小組，組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，并具體開展本部門績效評價工作。

二是實施階段，召開項目績效自評布置會，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。由各局室結(jié)合項目績效預(yù)算中所提出的的指標(biāo)制定所負(fù)責(zé)的項目績效自評指標(biāo)，下發(fā)績效自評工作通知至各局室，安排績效自評工作，根據(jù)各局室提供的績效自評報告，邊合區(qū)財政分局梳理匯總后形成部門自評報告。

三是整改階段，待自評報告報市財政局之后，按市財政局提出的整改意見進(jìn)行整改，及時向市財政局報告整改情況。

四是總結(jié)階段，總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在邊合區(qū)門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

保山市騰沖邊合區(qū)管委會部門整體支出績效評價得分95分。

1.預(yù)算編制。部門年初預(yù)算編制科學(xué)準(zhǔn)確，部門績效目標(biāo)要素較為完整，績效指標(biāo)細(xì)化量化。

2.預(yù)算執(zhí)行。本單位本年度收入預(yù)決算差異率30.23%，原因主要是年初安排的開發(fā)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害危險性評估項目、中和片區(qū)近期建設(shè)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制項目因疫情影響無法推進(jìn)，項目收入減少400多萬元。本年度支出預(yù)決算差異率為30.67%，原因是單位厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，項目支出減少400多萬元。三公經(jīng)費71.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)98萬元，減少26.49萬元，減少27.03%；會議費較年初預(yù)算減少79.6%；培訓(xùn)費較年初預(yù)算減少77.3%；以上數(shù)據(jù)表明年初預(yù)算與決算數(shù)偏差程度還是較大。

3.完成結(jié)果。部門預(yù)算項目執(zhí)行進(jìn)度雖仍有執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到100%的情況，但總體較好，未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面有違紀(jì)違規(guī)問題。

4.存在的問題和整改情況

對開展財政支出績效評價工作的重要性認(rèn)識有待提高，評價體系建設(shè)沒有細(xì)化完善，專業(yè)人才缺乏。根據(jù)存在的問題，邊合區(qū)管委會也制定了相應(yīng)的整改措施，即應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，科學(xué)編制評價體系，制定有力的工作措施，有效推進(jìn)財政支出績效評價工作。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

邊合區(qū)管委會積極推進(jìn)評價結(jié)果的應(yīng)用，建立結(jié)果運用機(jī)制，對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化，對績效評價結(jié)果較好的，予以表揚，優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；對績效評價發(fā)現(xiàn)問題，達(dá)不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差的，根據(jù)情況調(diào)整項目或減少預(yù)算。

6.主要經(jīng)驗及做法

提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項目主管部門為單位內(nèi)部績效管理直接責(zé)任主體，財務(wù)部門負(fù)責(zé)績效管理的組織實施和監(jiān)督。年初制定績效目標(biāo)，年中進(jìn)行績效目標(biāo)進(jìn)度考核，年底做出績效目標(biāo)評價，在本部門網(wǎng)站公開，并將評價結(jié)果應(yīng)用于實際工作中，促進(jìn)各項管理工作。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及專用名詞。