| 索引號 | 56005257-0/20241024-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 15:14:29 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200747001000
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會、云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，為中共保山市委、保山市人民政府派出機構(gòu)，實行合署辦公、一套機構(gòu)，委托騰沖市委、市人民政府管理，采取“市屬縣管、市縣共建、以縣為主”的管理體制，為副處級。貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)及規(guī)劃區(qū)內(nèi)的組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)服務(wù)、經(jīng)濟管理、招商引資等職能。主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)全面工作；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)工作。（2）根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共騰沖市委、騰沖市人民政府的授權(quán)范圍，行使經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟管理權(quán)限。（3）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿(mào)流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟合作、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)等有關(guān)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的方針和政策。結(jié)合實際，組織實施飛地經(jīng)濟、合作共建。（4）配合行業(yè)主管部門研究制定經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，擬訂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重大項目布局、重點項目計劃、固定資產(chǎn)投資規(guī)模，并組織實施。依據(jù)上位國土空間規(guī)劃，開展好國土空間詳細規(guī)劃編制工作并按程序報批，配合相關(guān)行業(yè)主管部門做好專項規(guī)劃編制工作。（5）負責(zé)編制經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計劃并按規(guī)定組織實施，配合行業(yè)主管部門履行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理職責(zé)。（6）負責(zé)入駐經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項目的審核、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。（7）負責(zé)所屬事業(yè)單位和下屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理。（8）負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門及金融機構(gòu)做好經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權(quán)或財政部門的委托，履行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政、資產(chǎn)管理等職責(zé)；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重點項目庫管理，負責(zé)入駐經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)項目爭取、經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。（9）負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作。（10）服務(wù)和融入“一帶一路”、孟中印緬經(jīng)濟走廊建設(shè)，擴大對外開放建設(shè)。（11）建立健全經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的各項行政管理規(guī)定、服務(wù)措施和激勵制度。（12）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及政策文件要求，落實安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任和生態(tài)環(huán)境保護工作責(zé)任。（13）完成中共騰沖市委、騰沖市人民政府交辦的其他事項。（14）有關(guān)職責(zé)分工。經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)聚焦主責(zé)主業(yè)，堅持發(fā)展實體經(jīng)濟的功能定位，剝離社會事務(wù)管理職能，原則上將環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、治安維穩(wěn)、道路管網(wǎng)養(yǎng)護、綠化保潔等公共事務(wù)交由所在地人民政府統(tǒng)一實施，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)在人力物力保障和監(jiān)管責(zé)任上配合抓好落實。經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)不代管鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.抓工業(yè)經(jīng)濟運行，園區(qū)主要工業(yè)經(jīng)濟指標平穩(wěn)運行。加強對經(jīng)濟運行的統(tǒng)籌調(diào)度、跟蹤監(jiān)測，確保園區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。1-11月騰沖經(jīng)開區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值96.5億元，同比下降22%；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值92.8億元、同比下降23%；完成規(guī)模以上工業(yè)增加值33.84億元、同比下降19%；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入88.85億元，同比下降19.8%。預(yù)計2023年全年，完成工業(yè)總產(chǎn)值119.61億元、其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值115億元，完成規(guī)模以上工業(yè)增加值41.58億元，各項經(jīng)濟指標同比下降10%。
2.抓項目投資工作，重點項目有序推進。全面做好開發(fā)區(qū)項目的謀劃、儲備、投資入庫等工作。編制完成騰沖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年投資計劃盤子，確定全年投資支撐項目24項。全面落實開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤項目工作制度，進一步落實責(zé)任、強化措施，著力解決制約固定資產(chǎn)投資和重大項目建設(shè)的瓶頸問題，加快項目建設(shè)進度。1-11月，累計完成固定資產(chǎn)投資21.7億元，與去年同期持平。全年力爭完成固定資產(chǎn)投資35億元，同比增33.6%。重點項目進展情況為：騰沖云臺酒業(yè)高端白酒一體化項目，2號車間已于2022年12月建成投產(chǎn)，其余1.3.4號車間將逐步建成投產(chǎn)；華宇生物動物疫苗生產(chǎn)基地及配套建設(shè)項目（一期）所有工程已全部結(jié)束，2022年已通過靜態(tài)驗收和實驗動物房三級防護驗收，2023年5月通過獸藥GMP動態(tài)驗收，目前處于設(shè)備調(diào)試與試生產(chǎn)狀態(tài)；云南新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司中成藥生產(chǎn)項目（一期）已完成主體工程建設(shè)并進入設(shè)備調(diào)試和試生產(chǎn)階段，即將建成投產(chǎn)；凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項目、羅瑞生物等一批項目建設(shè)正在有序推進，隨著在建生物制造項目的建成投產(chǎn)，可大幅提高園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重；邊民互市建設(shè)項目、跨合區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點項目快速推進；國際物流園區(qū)建設(shè)項目，目前土地、規(guī)劃、環(huán)評、水保等前期報批手續(xù)已完成，項目主體工程及附屬工程已完成項目“EPC”招投標工作。項目已開工建設(shè)，現(xiàn)已完成場地平整、附屬工程箱涵和擋墻工程、箱式運輸?shù)跹b場及1.2萬平方米堆場硬化；中和駁貨場建設(shè)項目已完成場地平整，正在進行主體工程建設(shè)；中和片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目、騰沖宏順物流園項目等一批項目正在完善前期工作，爭取年內(nèi)開工建設(shè)。
3.抓持續(xù)創(chuàng)新，有效推進招商工作提質(zhì)增效。1-11月實現(xiàn)招商引資到位資金9.35億元，新簽約引進北京恒益南玫生物科技有限公司本草源黃精深加工項目、肉牛精深加工項目、騰沖猴橋口岸國際物流園建設(shè)項目、騰沖通運達經(jīng)貿(mào)有限公司紅巖汽車4S店建設(shè)項目、騰沖訊嘉食品加工及銷售項目、騰沖猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心綜合運營項目、寧波市民生管業(yè)有限公司騰沖猴橋口岸五金配件組裝銷售項目、重慶萬農(nóng)盈農(nóng)業(yè)科技有限公司騰沖猴橋口岸農(nóng)副產(chǎn)品交易項目、廈門市泰宏商貿(mào)有限公司騰沖猴橋口岸日用百貨批發(fā)銷售項目、騰沖恒祥貿(mào)易有限公司騰沖猴橋口岸國際貿(mào)易物流項目、瑞麗市向暉貿(mào)易有限公司騰沖猴橋口岸農(nóng)副產(chǎn)品進出口加工項目等11個項目，合同協(xié)議資金23.3億元，謀劃儲備10億元以上產(chǎn)業(yè)項目10個。
4.抓開放交流，不斷加強對外合作。全面推進中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)建設(shè)。切實加強與口岸管理部門溝通協(xié)調(diào)，邊民互市健康穩(wěn)步運行，1-11月猴橋口岸邊民互市業(yè)務(wù)共辦理12.3萬票，貨運量50.1萬噸，貨運值11.5億元，實現(xiàn)綜合服務(wù)收入1,153萬元。持續(xù)跟進緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目。2023年4月市委主要領(lǐng)導(dǎo)訪緬期間，梳理上報了請求幫助協(xié)調(diào)緬方加快推進該項目的相關(guān)事項，力爭該項目盡快取得實質(zhì)性進展。
5.抓融資化債，國資公司持續(xù)發(fā)展。積極策劃包裝有收益的項目，努力探索和轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y方式，對接國家政策性銀行、商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)，以銀行貸款等方式開展融資工作，1-11月，完成融資5.59億元。積極做好各征信類貸款資金的還本付息工作，截至目前歸還債務(wù)還本付息4.00億元，防范化解債務(wù)工作的有序開展，有力地保障了園區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（計劃財務(wù)辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會。
納入云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員31人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員31人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度收入合計52,959,306.33元。其中：財政撥款收入52,959,306.33元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加34,967,675.07元，增長194.36%。其中：財政撥款收入增加34,967,675.07元，增長194.36%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是增加中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金支持邊境貿(mào)易項目資金16,500,000.00元，騰沖邊合區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金9,500,000.00元，中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)中和駁貨場項目前期經(jīng)費1,000,000.00元，騰沖市縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金6,413,578.00元。
二、支出決算情況說明
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度支出合計52,959,306.33元。其中：基本支出8,934,069.68元，占總支出的16.87%；項目支出44,025,236.65元，占總支出的83.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加34,967,675.07元，增長194.36%。其中：基本支出減少5,826,049.23元，下降39.47%；項目支出增加40,793,724.30元，增長1,262.37%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出減少的主要原因是騰沖經(jīng)開區(qū)單位機構(gòu)改革單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)由原來的11個減少為5個，在職人員較上年減少6人，公安輔警劃轉(zhuǎn)騰沖管理28人，導(dǎo)致人員經(jīng)費較上年減少2,600,000.00元；同時由于內(nèi)設(shè)機構(gòu)減少并大力壓縮一般性支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費較上年減少3,000,000.00元。項目支出增加的主要原因是增加中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金支持邊境貿(mào)易項目資金16,500,000.00元，騰沖邊合區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金9,500,000.00元，中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)中和駁貨場項目前期經(jīng)費1,000,000.00元，騰沖市縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金6,413,578.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,934,069.68元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,967,718.84元，占基本支出的89.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費966,350.84元，占基本支出的10.82％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出44,025,236.65元。其中：基本建設(shè)類項目支出31,559,748.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項目及支持開展外資招商引資活動和營商環(huán)境宣傳項目21,059,748.00元，主要用于支付云南騰沖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)猴橋口岸通關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施邊民互市建設(shè)項目工程款；支付中國猴橋-—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)境內(nèi)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程款；支付產(chǎn)業(yè)宣傳片拍攝及吸引外資宣傳手冊制作費。
2.中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)中和駁貨場項目期經(jīng)費1,000,000.00元，主要用于支付項目可行性研究報告編制、初步設(shè)計編制及項目環(huán)評、水保編制等前期工作經(jīng)費。
3.騰沖邊合區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目15,913,578.00元，主要用于支付高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程款及森林植被恢復(fù)費。
4.云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃經(jīng)費120,000.00元，主要用于支付規(guī)劃編制費。
5.巡察整改經(jīng)費4,875,192.60元，主要用于支付2022年度審計事項整改經(jīng)費。
6.國有公司審計經(jīng)費100,000.00元，主要用于支付國有公司專項審計經(jīng)費。
7.招商引資工作經(jīng)費585,491.54元，主要用于支付招商辦公經(jīng)費、法律咨詢費、接待餐費、接待車輛使用費、外出招商差旅費。
8.黨建工作經(jīng)費87,526.51元，主要用于黨報黨刊征訂費、宣傳展板制作費。
9.春節(jié)慰問經(jīng)費33,700.00元，主要用于慰問部分單位、駐村干部、掛鉤村貧困人員、困難職工。
10.污水處理經(jīng)費250,000.00元，主要用于支付騰沖漢騰供排水有限公司2022年7月至12月污水處理經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,545,728.33元,占本年支出合計的87.89%。與上年相比增加28,554,097.07元，增長158.71%，主要原因是增加中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金支持邊境貿(mào)易項目資金16,500,000.00元，騰沖邊合區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金9,500,000.00元，中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)中和駁貨場項目前期經(jīng)費1,000,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12,949,334.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.82%。主要用于經(jīng)開區(qū)管委會黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展科、投資促進科、規(guī)劃建設(shè)科等科室在職人員工資、辦公經(jīng)費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行、車輛租賃費、辦公設(shè)備購置等支出；招商引資經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費、規(guī)劃編制經(jīng)費等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出514,858.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。主要用于公安分局輔警1-2月份工資、五險一金、伙食費補助；警車及租用車輛經(jīng)費、禁毒、掃黑除惡專項工作經(jīng)費、治安監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)使用經(jīng)費。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出685,668.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.47%。主要用于人力資源辦公室1-2月份人員工資、辦公費、差旅費等；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出426,990.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于繳納職工醫(yī)保。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出17,354.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于環(huán)保分局1-2月份人員工資、辦公費、差旅費等。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出43,806.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于住建局1-2月份人員工資、辦公費、差旅費等。
12.農(nóng)林水（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于2022年度審計事項整改經(jīng)費。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出41,084.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于國資監(jiān)管辦公室1-2月份人員工資。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出22,059,748.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.39%。主要用于支付云南騰沖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)猴橋口岸通關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施邊民互市建設(shè)項目工程款；中國猴橋--緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)境內(nèi)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程款。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出42,374.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于國土自規(guī)分局1-2月份人員工資、辦公費、差旅費等。
19.住房保障（類）支出93,316.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于繳納單位職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出131,194.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于應(yīng)急管理局1-2月份人員工資、辦公費、差旅費、車輛租賃費等。
23.其他（類）支出9,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.41%。主要用于支付高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程款。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為390,000.00元，決算為358,684.39元，完成年初預(yù)算的91.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為130,000.00元，決算為90,108.39元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的25.12%，完成年初預(yù)算的69.31%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為260,000.00元，決算為268,576.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的74.88%，完成年初預(yù)算的103.30%，具體是國內(nèi)接待費支出決算268,576.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為390,000.00元，支出決算為358,684.39元，完成年初預(yù)算的91.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為130,000.00元，決算為90,108.39元，完成年初預(yù)算的69.31%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為260,000.00元，決算為268,576.00元，完成年初預(yù)算的103.30%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位在經(jīng)費開支中從嚴控制接待費支出，規(guī)范公務(wù)用車管理使用，嚴控“三公經(jīng)費”只減不增。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位本年度沒有因公出國（境）事項，無相應(yīng)的團組數(shù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為130,000.00元，支出決算為90,108.39元，完成年初預(yù)算的69.31%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為130,000.00元，支出決算為90,108.39元，完成年初預(yù)算的69.31%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴格執(zhí)行公車管理的各項規(guī)章制度，加強公務(wù)用車管理，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為260,000元，支出決算為268,576.00元，完成年初預(yù)算的103.30%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位大力推進招商引資工作，導(dǎo)致接待客商人次增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少298,840.16元，下降45.45%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少68,775.29元，下降43.29%；公務(wù)接待費支出決算減少230,064.87元，下降46.14%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：我單位在經(jīng)費開支中從嚴控制接待費支出，規(guī)范公務(wù)用車管理使用，嚴控“三公經(jīng)費”只減不增。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年、2023年我單位都沒有因公出國（境）事項，無相應(yīng)的團組數(shù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算90,108.39元，較上年支出減少68,775.29元，下降43.29%。其中：公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位2022年及2023年均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出決算為90,108.39元，較上年減少68,775.29元，下降43.29%。原因是騰沖經(jīng)開區(qū)年末公車保有量4輛，其中2輛為2021年新購，車輛修理費較上年減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算268,576.00元，較上年減少230,064.87元，下降46.14%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：在經(jīng)費開支中嚴格執(zhí)行接待經(jīng)費報銷審批程序，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標準，從嚴控制接待費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于管委會所有科室日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、公務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于經(jīng)開區(qū)招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出966,350.84元，比上年減少3,179,047.48元，下降76.69%，主要原因是我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)由原來的11個減少為5個，同時單位厲行節(jié)約并大力壓縮一般性支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費較上年減少3,000,000.00元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，具體包括：辦公費70,280.43元，水費10,800.00元，電費35,582.83元，郵電費30,463.79元，差旅費152,724.00元，維修（維護）費9,960.00元，租賃費11,333.00元，會議費12,560.00元，公務(wù)接待費64,851.00元，勞務(wù)費119,042.45元，工會經(jīng)費49,800.00元，公務(wù)用車運行維護費48,436.49元， 其他交通費用335,976.85元，其他商品和服務(wù)支出（春節(jié)慰問經(jīng)費）14,540.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額338,380,014.85元，其中，流動資產(chǎn)313,975,874.09元，固定資產(chǎn)1,887,081.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)205,413.43元，其他資產(chǎn)22,311,645.53元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,742,895.18元，其中固定資產(chǎn)減少494,484.58元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額208,281.40元，其中：政府采購貨物支出22,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出185,881.40元。授予中小企業(yè)合同金額181,783.40元，其中：授予小微企業(yè)合同金額181,783.40元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200747001111
