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保山猴橋邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2015年預(yù)算編制說(shuō)明

一、猴橋邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)基本情況

保山猴橋邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)，為市委、市政府的派出機(jī)構(gòu)，特別是2012年5月16日，云南省人民政府下發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)建設(shè)的若干意見(jiàn)》（云政發(fā)〔2012〕77號(hào)），《意見(jiàn)》對(duì)全面推進(jìn)猴橋邊合區(qū)建設(shè)，加快形成延邊經(jīng)濟(jì)帶，提升保山延邊開(kāi)放的層次和水平具有重大的方向性、戰(zhàn)略性和政策性的指導(dǎo)意義，同時(shí)明確將猴橋邊合區(qū)列為省級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。

工作職責(zé)為：依托國(guó)際大通道，從服務(wù)國(guó)家面向西南開(kāi)放出發(fā)，大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建以鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)為主骨架的現(xiàn)代化綜合交通網(wǎng)絡(luò)，打造通往緬甸和南亞次大陸的門(mén)戶樞紐；打造面向西南開(kāi)放的經(jīng)貿(mào)服務(wù)平臺(tái)；打造帶動(dòng)沿邊開(kāi)放與區(qū)域發(fā)展的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基地；打造促進(jìn)與緬甸和南亞人文交流合作的窗口；打造提升沿邊開(kāi)放的先行示范區(qū)。最終要將合作區(qū)打造成為保山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)極，云南省面向西南開(kāi)放“橋頭堡”的重要節(jié)點(diǎn)之一，云南乃至中國(guó)面向西南開(kāi)放戰(zhàn)略中極具影響力的國(guó)家級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)和新興城市。在建設(shè)我國(guó)向西南開(kāi)放的重要橋頭堡的戰(zhàn)略框架下，堅(jiān)持“面向兩亞、開(kāi)放強(qiáng)市，服務(wù)云南、服務(wù)國(guó)家”，興出口加工產(chǎn)業(yè)，活進(jìn)出口貿(mào)易，建設(shè)完善基礎(chǔ)設(shè)施，確保合作區(qū)參與面向西南開(kāi)放重要橋頭堡建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性成果。

2014年的主要工作：（一）扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。按照中央、省委、市委的統(tǒng)一安排和部署，緊密?chē)@為民務(wù)實(shí)清廉的主題，聚焦“四風(fēng)”突出問(wèn)題，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，深入開(kāi)展了黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。制定了《猴橋邊合區(qū)群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案》，并按照方案規(guī)定方法步驟，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的開(kāi)展了群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。通過(guò)專題學(xué)習(xí)、自學(xué)等形式，深入學(xué)習(xí)了黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和省、市、縣黨委主要領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，深入學(xué)習(xí)了《論群眾路線—重要論述摘編》、《黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)學(xué)習(xí)文件選編》、《厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)—重要論述摘編》等規(guī)定書(shū)目，觀看了《焦裕祿》、《楊善洲》、《生死牛玉儒》、《善洲講堂》等電教片，并積極參與了向焦裕祿、楊善洲、楊學(xué)等先進(jìn)先輩的學(xué)習(xí)活動(dòng)。扎實(shí)開(kāi)展了駐村蹲點(diǎn)、民情懇談、交心談心等活動(dòng)，聽(tīng)取真實(shí)意見(jiàn)，認(rèn)真撰寫(xiě)了班子對(duì)照檢查材料，組織召開(kāi)了邊合區(qū)黨工委專題民主生活會(huì)和專題組織生活會(huì)，結(jié)合征求到的意見(jiàn)建議制定了黨工委班子整改方案、專項(xiàng)整治方案，建立了整改臺(tái)賬，制定了制度建設(shè)計(jì)劃，并按照整改方案進(jìn)行了認(rèn)真整改。通過(guò)群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的開(kāi)展，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，凝聚了戰(zhàn)斗力，提升了干勁，打造了敢干事、干實(shí)事的工作氛圍，取得了較好的工作成效，完成了既定工作目標(biāo)。

（二）招商引資工作推進(jìn)順利。按照市委年度招商引資工作要求，對(duì)緬甸密支那進(jìn)行了專題市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)如何結(jié)合自身實(shí)際，面向緬甸及南亞、東南亞市場(chǎng)謀求發(fā)展進(jìn)行了再認(rèn)識(shí)、再分析；結(jié)合黑泥塘邊民互市區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和招商重點(diǎn)，在全面考察的基礎(chǔ)上，先后兩次赴重慶進(jìn)行招商推介，與隆鑫、力帆、嘉陵、鑫源、宗申等摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和衡靜電動(dòng)車(chē)組裝企業(yè)進(jìn)行了招商推介，同時(shí)動(dòng)員騰沖本土摩托車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商積極開(kāi)拓緬甸市場(chǎng)，到邊合區(qū)興辦組裝出口車(chē)間。在此基礎(chǔ)上，編制完成了《保山猴橋邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)投資指南》，為邊合區(qū)招商宣傳推介奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)加大招商推介力度，熱誠(chéng)接待來(lái)訪客商，不斷提升了邊合區(qū)的知名度，切實(shí)做好了對(duì)有投資意向項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)，確保招商引資取得實(shí)效。2014年，猴橋邊合區(qū)共引進(jìn)項(xiàng)目17個(gè)，合同協(xié)議資金192000萬(wàn)元，其中：黑泥塘片區(qū)引進(jìn)項(xiàng)目2個(gè)，合同協(xié)議資金55000萬(wàn)元；下街片區(qū)引進(jìn)項(xiàng)目1個(gè)，合同協(xié)議資金2000萬(wàn)元；中和片區(qū)引進(jìn)項(xiàng)目14個(gè)，合同協(xié)議資金135000萬(wàn)元。黑泥塘片區(qū)和下街片區(qū)招商引資實(shí)際到位資金20040萬(wàn)元，實(shí)際利用外資1100萬(wàn)美元；中和片區(qū)實(shí)際到位資金60000萬(wàn)元。黑泥塘片區(qū)：云南民族村黑泥塘養(yǎng)生度假溫泉山莊，已完成公司注冊(cè)，正在進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)等前期工作；中國(guó)免稅品集團(tuán)黑泥塘免稅品商店建設(shè)項(xiàng)目，正在進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)等前期工作，臨時(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所運(yùn)轉(zhuǎn)正常。下街片區(qū)：騰沖捷成物流商貿(mào)有限公司猴橋口岸保稅倉(cāng)庫(kù)及出口監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，已完成公司注冊(cè)，正在進(jìn)行報(bào)批等前期工作。中和片區(qū)：玄武巖纖維產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，正在進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)等前期工作；翔騰紅木家具、騰越商貿(mào)紅木家具及鋼構(gòu)件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)；云南陶味香果脯加工、高黎貢山茶廠搬遷、高黎貢山食品公司菜籽油加工、曉紅食品廠搬遷、益華林達(dá)公司家具生產(chǎn)線項(xiàng)目，正在進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、場(chǎng)地平整等前期工作；聯(lián)友汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)、保山交通運(yùn)輸集團(tuán)汽車(chē)綜合服務(wù)、昆明云皇機(jī)電市場(chǎng)、騰飛物流公司商貿(mào)物流、騰沖偉達(dá)農(nóng)資銷(xiāo)售公司農(nóng)資銷(xiāo)售服務(wù)、中國(guó)基礎(chǔ)資源控股有限公司天然氣管網(wǎng)建設(shè)等項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利。

（三）項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。為確保邊合區(qū)固定資產(chǎn)投資年度目標(biāo)任務(wù)的完成，一方面持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)良性發(fā)展，不斷擴(kuò)大投資規(guī)模，另一方面加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，創(chuàng)造條件增加投資，通過(guò)努力。2014年，猴橋邊合區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步完善，完成固定資產(chǎn)投資95601萬(wàn)元，其中：黑泥塘和下街片區(qū)完成固定資產(chǎn)投資20601萬(wàn)元，中和片區(qū)完成固定資產(chǎn)投資75000萬(wàn)元。一是不斷加快重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)步伐。通過(guò)不斷提高項(xiàng)目審批效率，先后完成了口岸國(guó)際商貿(mào)城、中緬特色商貿(mào)旅游購(gòu)物市場(chǎng)、黑泥塘加油站、黑泥塘邊民互市區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目的立項(xiàng)審批工作，建立健全項(xiàng)目臺(tái)賬，規(guī)范項(xiàng)目資料管理，為邊合區(qū)年度固定資產(chǎn)投資任務(wù)完成奠定了基礎(chǔ)。結(jié)合邊合區(qū)招商引資和自身建設(shè)實(shí)際，制定有效計(jì)劃和工作措施，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。黑泥塘片區(qū)：騰密公司中緬特色商貿(mào)旅游購(gòu)物市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃設(shè)計(jì)方案已評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，地勘、場(chǎng)地平整、施工圖設(shè)計(jì)等前期工作基本完成，已開(kāi)工建設(shè)；騰沖鴻頤達(dá)口岸國(guó)際商貿(mào)城建設(shè)項(xiàng)目，完成了規(guī)劃設(shè)計(jì)、場(chǎng)地平整、擋墻支砌等工程，正在進(jìn)行樁基基礎(chǔ)施工；騰沖恒潤(rùn)商貿(mào)有限公司黑泥塘加油站項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案已評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，地勘、場(chǎng)地平整、施工圖設(shè)計(jì)等已基本完成，已開(kāi)工建設(shè)；黑泥塘片區(qū)道路建設(shè)工程已完工并投入使用；黑泥塘海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)已基本完工，即將投入使用。中和片區(qū)：綜合物流加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，正在進(jìn)行道路施工和供排水管網(wǎng)安裝；興華國(guó)際物流商貿(mào)城建設(shè)、英泰立能源應(yīng)用系統(tǒng)騰沖基地建設(shè)、翔騰紅木生產(chǎn)線建設(shè)、騰藥年產(chǎn)1000萬(wàn)支心脈隆注射液生產(chǎn)線建設(shè)、東方紅制藥廠搬遷擴(kuò)建、恒順駕駛培訓(xùn)基地建設(shè)、越騰商貿(mào)紅木家具及鋼構(gòu)件生產(chǎn)線建設(shè)等項(xiàng)目快速推進(jìn)，為邊合區(qū)加快發(fā)展奠定了建設(shè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。結(jié)合各項(xiàng)目實(shí)際，建立了項(xiàng)目跟蹤管理制度，加大信息收集力度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)，加大對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況的動(dòng)態(tài)管理，督促前期項(xiàng)目加快規(guī)劃和審批進(jìn)度，力促在建項(xiàng)目快速推進(jìn)。三是扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。完成黑泥塘邊民互市區(qū)土地報(bào)批手續(xù)，正按程序?yàn)楦黜?xiàng)目辦理供地手續(xù)。按照國(guó)家商務(wù)部調(diào)研組要求，完成騰沖（猴橋）邊合區(qū)總體規(guī)劃編制、《騰沖（猴橋）邊合區(qū)可行性研究報(bào)告》和《產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》的編制，國(guó)家級(jí)邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)申報(bào)材料已上報(bào)到國(guó)家商務(wù)部外資司。

（四）黨建工作進(jìn)一步加強(qiáng)。堅(jiān)持貫徹實(shí)施黨內(nèi)議事決策制度，進(jìn)一步推進(jìn)民主集中制建設(shè)，在重大事項(xiàng)的決策上，做到了充分聽(tīng)取班子成員的意見(jiàn)，調(diào)動(dòng)班子成員的積極性和主觀能動(dòng)性，集思廣益，有力推動(dòng)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。規(guī)范財(cái)務(wù)審批，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。完善和落實(shí)黨內(nèi)民主制度，拓寬黨內(nèi)民主渠道，建立健全情況通報(bào)和情況反映制度，通過(guò)健全來(lái)信來(lái)訪等多種方式，保證意見(jiàn)建議得到及時(shí)反映。引導(dǎo)全體黨員干部從國(guó)家戰(zhàn)略的高度充分認(rèn)識(shí)邊合區(qū)發(fā)展的重大歷史機(jī)遇，過(guò)加強(qiáng)思想政治工作，切實(shí)做好新形勢(shì)下的思想政治工作，凝聚了發(fā)展共識(shí)，堅(jiān)定了信心，形成了合力，推動(dòng)了邊合區(qū)各項(xiàng)工作的健康有序發(fā)展。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型機(jī)關(guān)，以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為抓手，通過(guò)建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型機(jī)關(guān)活動(dòng)，在廣大干部職工中樹(shù)立終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)的理念，形成講學(xué)習(xí)、講知識(shí)、講能力的氛圍，全面提高干部職工的整體素質(zhì)和綜合能力，推動(dòng)提高邊合區(qū)的發(fā)展水平。按照“勤政、為民、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，進(jìn)一步完善內(nèi)部規(guī)章制度，健全懲防體系，強(qiáng)化監(jiān)督制約，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，與業(yè)務(wù)工作一起部署、一起考核，進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，形成黨工委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)各負(fù)其責(zé)的工作機(jī)制。建立和完善黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)工作的運(yùn)行機(jī)制，不斷提高公開(kāi)質(zhì)量，認(rèn)真接受群眾的監(jiān)督。

（五）內(nèi)部管理進(jìn)一步完善。一年來(lái)，邊合區(qū)踐行群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市實(shí)施辦法，建立健全了議事制度、干部任免制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)制度、會(huì)議制度、經(jīng)費(fèi)審批制度、公務(wù)接待制度、公車(chē)管理制度等機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理，嚴(yán)格文件會(huì)議規(guī)范管理，控制文件會(huì)議數(shù)量，改進(jìn)公務(wù)接待和公車(chē)派遣，有效降低了三公經(jīng)費(fèi)支出，2014年，猴橋邊合區(qū)三公經(jīng)費(fèi)支出29.72萬(wàn)元，比上年同期38.59萬(wàn)元減8.87萬(wàn)元，減少22.98%。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)收支計(jì)劃的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)運(yùn)行有效、安全，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)一步加強(qiáng)。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，加強(qiáng)干部職工的思想道德、黨性修養(yǎng)的學(xué)習(xí)和鍛煉，不斷增強(qiáng)干部職工的思想文化水平、科學(xué)發(fā)展理念，在思想上、行動(dòng)上與中央、省市委保持一致，為邊合區(qū)發(fā)展奠定了思想基礎(chǔ)。綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，結(jié)合群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，認(rèn)真傾聽(tīng)群眾呼聲，著力解決群眾困難和合理訴求，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)施工企業(yè)的監(jiān)督管理，全年無(wú)安全事故發(fā)生。

二、充分認(rèn)識(shí)實(shí)行部門(mén)預(yù)算重要性和必要性

實(shí)行部門(mén)預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧瑢?shí)行部門(mén)預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效率。推行部門(mén)預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門(mén)預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)化到部門(mén)和項(xiàng)目，把部門(mén)的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

三、編制部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想

保山猴橋邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)編制2015年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想是：

以科學(xué)發(fā)展觀為主題，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，牢牢抓住橋頭堡建設(shè)和新一輪西部大開(kāi)發(fā)重大歷史機(jī)遇，加快合作區(qū)建設(shè)步伐，加大招商引資力度，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格控制和規(guī)范慶典、研討會(huì)、論壇等活動(dòng)開(kāi)支，嚴(yán)格控制各類(lèi)考核評(píng)比表彰活動(dòng)，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本；強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合運(yùn)行機(jī)制；細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算管理精細(xì)化水平，不斷推進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合、相促進(jìn)。

四、部門(mén)預(yù)算的編制情況

保山猴橋邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)2014年末職工14人，現(xiàn)有在編車(chē)輛2輛。具體編制如下：

（一）、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出349.3萬(wàn)元。

（二）、2015年本年本級(jí)安排基本支出77.08萬(wàn)元；專項(xiàng)支出120萬(wàn)元，共計(jì)197.08萬(wàn)元。

以上支出共計(jì)546.38萬(wàn)元。

2014年11月25日