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騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會(huì)

2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、預(yù)算編制的依據(jù)

二、預(yù)算編制的原則

三、基本情況 

（一）主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

（二）人員及車(chē)輛情況

四、2017年預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況 

（二）項(xiàng)目支出情況 

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  2017年政府預(yù)算表

表1-1  騰沖邊合區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算表      

表1-2  騰沖邊合區(qū)地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表1-3  騰沖邊合區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表1-4  騰沖邊合區(qū)本級(jí)基本支出預(yù)算表           

表1-5  云南省對(duì)州（市）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

表1-6  云南省對(duì)州（市）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目預(yù)算表

表1-7 云南省一般債務(wù)限額和余額情況表

表1-8 騰沖邊合區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況表

表2-1 騰沖邊合區(qū)政府性基金收入預(yù)算表

表2-2  騰沖邊合區(qū)政府性基金支出預(yù)算表

表2-3  騰沖邊合區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算表

表2-4  騰沖邊合區(qū)對(duì)州（市）政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

表2-5 云南省對(duì)州（市）政府性基金轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目預(yù)算表

表2-6  云南省專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額情況表 

表3-1  云南省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

表3-2  云南省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

表3-3  云南省省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

表4-2  云南省省本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

表4-3  云南省省本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

第三部分 騰沖邊合區(qū)本級(jí)2017年“三公經(jīng)費(fèi)”公開(kāi)情況表

 

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

     一、預(yù)算編制的依據(jù)

 根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

二、預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、基本情況 

（一）主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂園區(qū)管委會(huì)及托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，參與制訂園區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策；貫徹落實(shí)財(cái)政分配體制；提出運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀(guān)調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；編制園區(qū)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，按程序報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況；制訂園區(qū)財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入；管理和監(jiān)繳園區(qū)各項(xiàng)非稅收入，組織實(shí)施部門(mén)預(yù)算編制；管理和監(jiān)督園區(qū)各項(xiàng)財(cái)政支出、政府性基金、園區(qū)地方政府性債務(wù)；貫徹落實(shí)全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和政策；審查和批復(fù)財(cái)政零余額賬戶(hù)的特設(shè)專(zhuān)戶(hù)，監(jiān)督財(cái)政零余額賬戶(hù)和預(yù)算單位零余額賬戶(hù)；貫徹執(zhí)行全市財(cái)政票據(jù)管理制度；管理、發(fā)放和核銷(xiāo)園區(qū)財(cái)政票據(jù)；貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)園區(qū)及托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理；承辦市財(cái)政局下放給管委會(huì)行使的管理職能和事項(xiàng)；承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員及車(chē)輛情況

納入2017年預(yù)算編報(bào)的單位共11個(gè)，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)局、國(guó)土資源局、社會(huì)事務(wù)管理局、商務(wù)外事局、財(cái)政分局、綜合執(zhí)法局、農(nóng)村工作局、環(huán)保分局、公安分局，在職實(shí)有人數(shù) 47人，其中：行政 39人，事業(yè)6人，工勤2人；離退休人員2人，其中：離休0 人，退休2人；在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

四、2017年預(yù)算收支情況

 2017年預(yù)算總收入3962萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款2493萬(wàn)元。2017年預(yù)算總支出2277萬(wàn)元，其中：基本支出1737萬(wàn)元，項(xiàng)目支出540萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2017年基本支出1737萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)

轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的76.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2017年項(xiàng)目支出540萬(wàn)元，主要用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的23.72%。具體項(xiàng)目如下： 1、2016年招商引資考核100萬(wàn)元；2、2016年固定資產(chǎn)考核110萬(wàn)元；3、綜合目標(biāo)責(zé)任考核180萬(wàn)元；4、財(cái)稅目標(biāo)責(zé)任考核150萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額148萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬(wàn)元，接待費(fèi)支出100萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元，招商引資商務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元）。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù)增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.63%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）10次，出國(guó)（境）5人。因公出國(guó)（境）費(fèi)20萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加18萬(wàn)元。主要反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)4輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元，全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比2016年執(zhí)行數(shù)減少2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支100萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出，招商引資商務(wù)接待支出，比2016年執(zhí)行數(shù)增加4萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。

2017年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算51025萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)270萬(wàn)元，工程類(lèi)50460萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)295萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算51025萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。