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騰沖邊合區(qū)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2018年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

2017年，邊合區(qū)財(cái)政分局在黨工委、管委會(huì)及保山市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在騰沖市財(cái)政局的關(guān)心支持下，在稅務(wù)部門及邊合區(qū)各職能部門的密切配合下，緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)，以發(fā)展為主題，以改革為動(dòng)力，不斷強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保轄區(qū)內(nèi)財(cái)政“保工資、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出職能，有力促進(jìn)了邊合區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將2017年邊合區(qū)財(cái)政工作及2018年預(yù)算情況報(bào)告如下：

一、 2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，邊合區(qū)共完成一般公共預(yù)算收入總收入14266萬元，同比2016年完成11781萬增收2485萬元，增21%。其中一般公共預(yù)算收入完成8400萬元，占年初預(yù)算7360萬元的114%，同比2016年完成6911萬增1489萬，增21.5%。其中分部門完成情況：國稅完成3805萬，占年初預(yù)算3750萬的101.5%；地稅完成2948萬元，占年初預(yù)算4000萬元的73.7%；財(cái)政非稅收入完成1647萬元，占年初預(yù)算200萬的823%。

2017年，邊合區(qū)共完成一般公共預(yù)算支出11403萬元，占年初預(yù)算10269萬元的111%，同比2016年完成9985萬元增1418萬，增14.2%。其中分部門完成情況為：管委會(huì)本級完成3073萬元；中和完成3758萬元；猴橋完成4572萬元。

2017年邊合區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入完成8400萬元，上級補(bǔ)助收入5336萬元（其中：稅返補(bǔ)助354萬，均衡性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助支付80萬，固定數(shù)額補(bǔ)助15萬，結(jié)算補(bǔ)助10萬，保山286萬元，騰沖4591萬元），調(diào)入基金1281萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金77萬元，收入總計(jì)15094萬元。一般公共預(yù)算支出11403萬元，上解支出3530萬元（其中：上解保山檳榔江水電開發(fā)增值稅686萬，上解保山園區(qū)公安分局經(jīng)費(fèi)290萬，上解騰沖劃轉(zhuǎn)基數(shù)1939萬元，上解騰沖教育費(fèi)附加247萬，上解騰沖教育資金337萬，上解騰沖殘疾人保障金31萬），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金161萬（其中管委會(huì)本級77萬，中和84萬），支出總計(jì)15094萬元。收支相抵，年終收支持平。

（二）騰沖邊合區(qū)管委會(huì)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

管委會(huì)本級2017年共完成一般公共預(yù)算收入3527萬元，占年初預(yù)算2493萬的141.5%，同比2016年完成1621萬增1906萬，增117%。完成一般公共預(yù)算支出3073萬元，占年初預(yù)算2277萬的134.9%，同比2016年完成2557萬增516萬，增20.2%。

管委會(huì)本級2017年一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入完成3527萬元，上級補(bǔ)助收入5336萬元（其中：稅返補(bǔ)助354萬，均衡性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助支付80萬，固定數(shù)額補(bǔ)助15萬，結(jié)算補(bǔ)助10萬，保山286萬元，騰沖4591萬元），下級上解收入2799萬元（其中：中和體制上解891萬，超收上解48萬，猴橋體制上解1860萬），調(diào)入基金1281萬元，收入總計(jì)12943萬元。一般公共預(yù)算支出3073萬元，上解支出3530萬元（其中：上解保山檳榔江水電開發(fā)增值稅686萬，上解保山園區(qū)公安分局經(jīng)費(fèi)290萬，上解騰沖劃轉(zhuǎn)基數(shù)1939萬元，上解騰沖教育費(fèi)附加247萬，上解騰沖教育資金337萬，上解騰沖殘疾人保障金31萬），補(bǔ)助下級支出6263萬元（其中：中和2992萬，猴橋3271萬），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金77萬，支出總計(jì)12943萬元。收支相抵，年終收支持平。

（三）政府性基金收支執(zhí)行情況：

2017年，共完成政府性基金收入15443萬元，同比2016年完成2443萬增13000萬，增532%。完成基金支出14297萬元，同比2016年完成2149萬增12148萬，增565%。

2017年邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入15443萬元，上級補(bǔ)助收入246萬元，上年結(jié)余260萬元，收入總計(jì)15949萬元。政府性基金支出14297萬元，調(diào)出資金1281萬元，支出總計(jì)15578萬元。收支相抵，年終結(jié)余371萬元。

邊合區(qū)狠抓支出預(yù)算執(zhí)行，“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”基本支出，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

一是嚴(yán)格按照上級相關(guān)規(guī)定，大力推進(jìn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格支出預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制日常經(jīng)費(fèi)開支和新增支出，把有限的財(cái)政資金集中用于“保工資、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生支出、保重點(diǎn)項(xiàng)目支出”，確保轄區(qū)安定團(tuán)結(jié)、穩(wěn)步發(fā)展。2017年共完成邊合區(qū)保工資經(jīng)費(fèi)支出2883萬（其中邊合區(qū)本級897萬，中和912萬，猴橋1074萬），保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出1715萬。二是確保轄區(qū)內(nèi)民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出，2017年，共完成民生資金及保重點(diǎn)項(xiàng)目支出2947萬元，有力保障了轄區(qū)民生事業(yè)安定團(tuán)結(jié)及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

二、2018年地方財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)情況

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案

邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入安排8980萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長7%；其中：中和鎮(zhèn)2018萬元、猴橋鎮(zhèn)3497萬元、管委會(huì)3465萬元。一般公共預(yù)算支出安排11439萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長36萬元。

一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入8980萬元，上級補(bǔ)助收入5459萬元，收入總計(jì)14439萬元；一般公共預(yù)算支出11439萬元，上解上級支出3000萬元，支出總計(jì)14439萬元。收支平衡。

管委會(huì)本級2018年共預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入3465萬元，預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出2823萬元。

管委會(huì)本級2018年一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3465萬元，上級補(bǔ)助收入459萬元（其中：稅返補(bǔ)助354萬，均衡性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助支付80萬，固定數(shù)額補(bǔ)助15萬，結(jié)算補(bǔ)助10萬，上級專款以實(shí)際到達(dá)為準(zhǔn)），下級上解收入及調(diào)入基金以實(shí)際完成為準(zhǔn)，收入總計(jì)3924萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成2823萬元，上解支出642萬元，補(bǔ)助下級支出459萬元，支出總計(jì)3924萬元。收支相抵，年終收支持平。

（二）政府性基金收支預(yù)算草案

政府性基金預(yù)算收入安排14158萬元，比上年快報(bào)數(shù)減收1285萬元；政府性基金預(yù)算支出安排11265萬元，比上年快報(bào)數(shù)減支3032萬元。

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：基金預(yù)算收入14158萬元，上年結(jié)余371萬元，收入總計(jì)14529萬元；基金預(yù)算支出11265萬元，支出總計(jì)11265萬元。收支相抵，年終結(jié)余3264萬元。

為順利完成市委市政府下達(dá)的收入目標(biāo)任務(wù)，保障轄區(qū)內(nèi)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出，確保邊合區(qū)安定穩(wěn)定發(fā)展，2018年主要開展如下工作：

（一）大力培植稅源，全力以赴抓增收，確保全年收入任務(wù)圓滿完成。一是圍繞黨工委、管委會(huì)目標(biāo)任務(wù)，發(fā)揮積極的財(cái)政政策，不斷加大財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，大力支持招商引資，積極培植稅源。二是加強(qiáng)稅收征管，積極組織稅收入庫。加強(qiáng)對園區(qū)常規(guī)企業(yè)稅收征管，形成穩(wěn)定稅源，不斷加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目（特別是政府工程項(xiàng)目建設(shè)）的管理，確保稅收及時(shí)足額繳入邊合區(qū)金庫。三是加強(qiáng)政府性基金的監(jiān)管，彌補(bǔ)財(cái)政資金不足。四是加強(qiáng)非稅收入監(jiān)管，確保非稅收入及時(shí)足額入庫，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。一是嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》等財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格支出預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)政資金安全高效。二是在保障“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出上，切實(shí)樹立厲行節(jié)約思想，堅(jiān)持從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，把有限的財(cái)政資金用于確保管委會(huì)必要開支上，不斷加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)為管委會(huì)履行好理財(cái)職能；三是加強(qiáng)對國有資產(chǎn)監(jiān)管工作；四是加強(qiáng)政府采購監(jiān)管工作。

（三）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，打造業(yè)務(wù)強(qiáng)、作風(fēng)硬的高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。一是進(jìn)一步加強(qiáng)對國家的方針政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)政業(yè)務(wù)理論知識學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)建設(shè)；二是進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識，不斷提升工作效能，真正建設(shè)一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。

騰沖邊合區(qū)財(cái)政分局

2017年12月25日