| 索引號 | 56005257-0-/2019-0311001 | 發(fā)布機構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-12 08:44:56 |
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騰沖邊合區(qū)管委會2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點項目預算績效目標編制情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
邊合區(qū)管委會發(fā)展建設實行保山市市屬市管、與騰沖市共建的體制，在保山市委、市政府的領(lǐng)導下，邊合區(qū)黨工委、管委會和騰沖市委、市政府共同抓好邊合區(qū)的開發(fā)建設，黨工黨和管委會統(tǒng)一負責邊合區(qū)開發(fā)建設及其所托管轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟、文化、社會和黨的建設。
（二）機構(gòu)設置情況
2019年騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會機構(gòu)數(shù)1個。人員情況：邊合區(qū)管委會總編制49名，行政編制13名（含2個托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所行政編制9名、司法所政法專項編制4名）、待消化暫定編制27名、事業(yè)編制9名（含2個托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所4名）。科級領(lǐng)導職數(shù)22名，10正12副，含總工程師1名，2個托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)的司法所所長2名、市場監(jiān)督管理所所長2名。年初實有人數(shù)49人，其中行政人員41人，事業(yè)人員8人。
（三）重點工作概述
負責貫徹執(zhí)行國家財政法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂園區(qū)管委會及托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務會計管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與制訂園區(qū)各項經(jīng)濟發(fā)展政策；貫徹落實財政分配體制；提出運用財政政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；編制園區(qū)年度財政預決算草案并組織執(zhí)行，按程序報告預算及其執(zhí)行情況；制訂園區(qū)財政和預算收入計劃；管理和監(jiān)督各項財政收入；管理和監(jiān)繳園區(qū)各項非稅收入，組織實施部門預算編制；管理和監(jiān)督園區(qū)各項財政支出、政府性基金、園區(qū)地方政府性債務；貫徹落實全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標準和政策；審查和批復財政零余額賬戶的特設專戶，監(jiān)督財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶；貫徹執(zhí)行全市財政票據(jù)管理制度；管理、發(fā)放和核銷園區(qū)財政票據(jù)；貫徹執(zhí)行會計、財務制度和財經(jīng)紀律，對園區(qū)及托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務活動進行監(jiān)督和管理；承辦市財政局下放給管委會行使的管理職能和事項；承辦黨工委、管委會交辦的其他事項。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設12個單位，分別是政務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展局、規(guī)劃建設局、國土資源局、社會事務管理局、商務外事局、財政分局、綜合執(zhí)法局、農(nóng)村工作局、環(huán)保分局、黨群工作局、公安分局。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位12個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制13人，待消化暫定編制27名，事業(yè)編制9人。在職實有,49人，其中：財政全供養(yǎng)49人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入30048504.86元，其中：一般公共預算財政撥款30048504.86元，政府性基金預算財政撥款131000000元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9974040元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入40022544.86元，其中:本年收入30048504.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9974040元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30048504.86元（本級財力30048504.86元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款131000000元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出40022544.86元。財政撥款安排支出40022544.86元，其中，基本支出23022544.86元，項目支出17000000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，一般公共服務支出12681550.97元；公共安全支出1799680元；教育支出100000元；社會保障和就業(yè)支出1457135.18元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出554764.23元；節(jié)能環(huán)保支出698839.32元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4682616.73元；農(nóng)林水支出398875.59元；資源勘探信息等支出7500000元；國土氣象等支出419082.84元；住房保障支出590000元；其他支出7250000元，主要用于“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組工資福利支出8717484.86元；商品和服務支出17381020元；對個人和家庭的補助500000元；資本性支出（基本建設）4000000元；資本性支出9924040（其中：基本支出23022544.86萬元，項目支出17000000萬元）。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖邊合區(qū)管委會部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排1030000元，比上年預算減450000元，同比下降30%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費200000元，和上年持平。
（二）公務接待費
安排公務接待費550000元，比上年預算減450000元，同比下降45%。主要是嚴格執(zhí)行機關(guān)事業(yè)單位厲行節(jié)約相關(guān)制度。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費280000元，和上年預算持平，其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費280000元，和上年預算持平。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為23022544.86元，比上年預算減410000元，同比下降2%，主要是部分基本支出列為項目支出。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為17000000元，比上年預算增14800000元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出9974040元，還有部分基本支出列為項目支出。其中：工業(yè)和信息項目支出4000000元，主要用于工業(yè)和信息化發(fā)展專項等方面；其他資源勘探信息等支出項目支出3500000元，主要用于古永轉(zhuǎn)口加工和保稅物流片區(qū)建設等方面；其他屬于預算預留項目支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費14305060元，比上年預算增1500000元，同比增8%，占基本支出的62％，主要是增加黨群工作局以及增加掃黑除惡經(jīng)費等部分支出。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖邊合區(qū)管委會單位及所轄各預算單位采購預算總額4330000元，其中：政府采購貨物預算4330000元，政府采購服務預算0元。
（三）重點項目預算績效目標編制情況
2019 年騰沖邊合區(qū)管委會單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個。
十、2019年預算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4
05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級） 1-10
11.部門整體支出績效目標 1-11
12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
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