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2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。一年來，在黨工委、管委會及保山市財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在騰沖市財政局的關(guān)心支持下，在稅務(wù)部門及邊合區(qū)各職能部門的密切配合下，準確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟發(fā)展動向，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，有效應(yīng)對外部環(huán)境深刻變化，努力克服經(jīng)濟下行影響因素，深入推進財政改革，千方百計挖潛增收，全力保障重點支出，全面完成年初確定的財政收支目標任務(wù)。      

一、2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況  

邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入完成9447萬元，完成年初預(yù)算的105%，比上年決算數(shù)增收1047萬元，增長12%；一般公共預(yù)算支出完成14647萬元，完成年初預(yù)算的128%，比上年決算數(shù)增支3244萬元，增長28%。其中：管委會完成3606萬，中和完成2150萬，猴橋完成3691萬。從收入來源完成情況為：稅收收入完成8513萬，占全年完成的90%，非稅收入完成934萬，占全年完成的10%。  

邊合區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入9447萬元，上級補助收入7144萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入223萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金161萬元，調(diào)入資金3112萬元，收入總計20087萬元；一般公共預(yù)算支出14647萬元，上解上級支出4032萬元，債務(wù)還本支出223萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金210萬元，支出總計19112萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)975萬元。  

管委會本級一般公共預(yù)算收入完成3606萬元，完成年初預(yù)算的104%，比上年決算數(shù)增收79萬元，增長2%；一般公共預(yù)算支出完成3403萬元，完成年初預(yù)算的120%，比上年決算數(shù)增支330萬元，增長11%。  

管委會本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入3606萬元，上級補助7144萬元，下級上解收入2924萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金77萬元，調(diào)入資金3112萬元，收入總計16863萬元；一般公共預(yù)算支出3403萬元，上解上級支出4032萬元，補助下級支出8453萬元，支出總計15888萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)975萬元。  

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況  

邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成22562萬元，完成年初預(yù)算的159%，比上年決算數(shù)增收7119萬元，增長46%；政府性基金支出完成18294萬元，完成年初預(yù)算的162%，比上年決算數(shù)增支3997萬元，增長28%。  

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入22562萬元，上級補助收入94萬元，上年結(jié)余371萬元，收入總計23027萬元；政府性基金支出18294萬元，調(diào)出資金2798萬元，支出總計21092萬元。收支相抵，年終結(jié)余1935萬元。  

二、穩(wěn)中求進，2018年邊合區(qū)財政工作扎實開展  

（一）緊盯政策靶心，積極保障三大攻堅戰(zhàn)。一是積極防范化解重大風(fēng)險。健全地方政府舉債融資機制，積極穩(wěn)妥化解政府性債務(wù)，嚴控政府債務(wù)增量，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。嚴格執(zhí)行政府債務(wù)納入預(yù)算管理要求，充分利用存量債務(wù)置換政策，積極爭取對存量政府債務(wù)進行置換。二是積極保障脫貧攻堅。堅持把脫貧攻堅作為最大的政治和民生工程，始終站在“兩個百年目標”的基礎(chǔ)上，集中財力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。深入推進綠色發(fā)展，積極支持全國第二批“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地、國家園林城市、國家森林城市創(chuàng)建。  

（二）緊盯改革導(dǎo)向，財政改革深入推進。一是政府預(yù)算體系進一步完善。加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌，調(diào)入一般公共預(yù)算2978萬元。二是收入征管體系逐步科學(xué)合理。積極培育地方主體稅種，加快構(gòu)建地方稅體系，持續(xù)跟蹤分析“減稅降費”新政對稅收影響，進一步抓好增值稅完善工作。及時開征環(huán)境保護稅，入庫環(huán)境保護稅5萬元，實現(xiàn)排污費向環(huán)境保護稅平穩(wěn)轉(zhuǎn)換。三是國庫集中支付改革持續(xù)深化。財政統(tǒng)發(fā)工資實現(xiàn)國庫集中直接支付。四是切實做好預(yù)決算公開。持續(xù)推進“陽光財政”，全面提升2018年預(yù)決算公開質(zhì)量。  

（三）緊盯財源挖掘，財政收入持速增長。一是全力培育收入增長點。積極支持招商引資工作，做好“園中園”、石頭山工業(yè)園區(qū)建設(shè)，優(yōu)化企業(yè)投資環(huán)境，吸引優(yōu)秀企業(yè)來騰投資，培育實體經(jīng)濟發(fā)展。積極做好房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品、固定資產(chǎn)投資及土地出讓等方面保障工作。二是全力抓好收入征管工作。加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅源監(jiān)控，推進精細化征管，做到“顆粒歸倉”。抓實固定資產(chǎn)投資，增加可形成稅收的實際投資，帶動財政增收。  

（四）緊盯民生需求，財政保障力度更大。民生投入占一般公共預(yù)算支出的40%。一是保障“三農(nóng)”經(jīng)費投入。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。二是保障社會保障經(jīng)費投入。全面推進城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度，切實保障城鄉(xiāng)困難人群基本生活，認真落實優(yōu)撫對象待遇，做好機關(guān)事業(yè)離退休人員待遇保障工作。認真落實就業(yè)和再就業(yè)政策，加強職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。三是保障住房保障經(jīng)費投入。強化保障性住房資金預(yù)算管理，農(nóng)村危房改造資金，住房保障支出。  

三、2019年地方財政收支預(yù)算預(yù)計情況  

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案  

2019年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年，做好財政工作至關(guān)重要。圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全市財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞全市實施“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產(chǎn)業(yè)”、推進“五化進程”的工作思路和發(fā)展定位，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險工作，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會，奮力開創(chuàng)新時代騰沖高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面提供有力支撐。  

圍繞上述工作思路及全市經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2019年全市“四本預(yù)算”安排建議如下：  

邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入安排10200萬元，比上年快報數(shù)增長8%，其中：中和鎮(zhèn)2193萬元、猴橋鎮(zhèn)3650萬元、管委會4357萬元。一般公共預(yù)算支出安排14940萬元，比上年快報數(shù)增長2%。  

邊合區(qū)管委會本級一般公共預(yù)算收入安排4,357萬元，比上年快報數(shù)增收751萬元，增長20.8%；一般公共預(yù)算支出安排4,002萬元，比上年快報數(shù)增支599萬元，增長17.6%。  

一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入10200萬元，上級補助收入6859萬元，調(diào)入資金978萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)975萬元，收入總計19012萬元；一般公共預(yù)算支出14940萬元，上解上級支出4032萬元，支出總計18972萬元，收支相抵結(jié)余40萬元。  

（二）政府性基金收支預(yù)算草案  

邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排15000萬元，比上年快報數(shù)減收7562萬元，下降33.5%；政府性基金預(yù)算支出安排12000萬元，比上年快報數(shù)減支6294萬元，下降34.4%。  

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：基金預(yù)算收入15000萬元，上年結(jié)余1935萬元，收入總計16935萬元；基金預(yù)算支出13100萬元，調(diào)出資金978萬元，支出總計14078萬元。收支相抵，年終結(jié)余2857萬元。  

四、奮力拼搏，全力完成2019年財政工作任務(wù)  

（一）繼續(xù)推進三大攻堅戰(zhàn)。一是推進重大風(fēng)險防范化解。加強地方政府債務(wù)歸口管理，進一步摸清底數(shù)，劃清責(zé)任，找準化解措施。堅持“量力而行、風(fēng)險可控”原則，處理好舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長與防風(fēng)險的關(guān)系，嚴格實行地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，嚴控地方政府債務(wù)增量。二是全面保障精準脫貧。進一步集中資源、突出重點，全力支持打好易地扶貧搬遷、產(chǎn)業(yè)扶貧、生態(tài)扶貧、教育扶貧、健康扶貧和人口較少民族素質(zhì)提升、農(nóng)村危房改造、貧困村脫貧提升、守邊強基等脫貧攻堅戰(zhàn)，全面提高脫貧質(zhì)量。準確把握中央、省市對扶貧工作扶持政策，積極向上對接爭取資金支持。聚焦“兩不愁、三保障”，精準使用扶貧資金，完善扶貧項目規(guī)劃，加強項目庫建設(shè)，向深度貧困地區(qū)發(fā)力。堅持扶貧與扶志、扶智相結(jié)合，增強貧困地區(qū)和貧困人口內(nèi)生動力，推動農(nóng)村低保與扶貧開發(fā)政策有效銜接，實現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)固脫貧。規(guī)范管理扶貧資金，有針對性地完善管理制度和監(jiān)督檢查手段，全面開展扶貧資金績效管理，有效治理扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是積極支持污染防治。持續(xù)推進綠水青山凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，支持大氣、水、土壤污染防治。支持重點水域保護修復(fù)、水源地保護、農(nóng)村污染治理、退耕還林還草和天然林保護工程。積極爭取財政支持污染防治的政策利好，做好項目儲備及動態(tài)管理，加大力度支持城市“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清一拆”人居環(huán)境整治綜合工程，支持開展“廁所革命”，進一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。  

（二）繼續(xù)深化財政改革。一是持續(xù)深化預(yù)算改革。著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，推進零基預(yù)算改革，全面實施預(yù)算績效管理，健全預(yù)算績效管理機制。繼續(xù)加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。二是持續(xù)深化減稅降費政策落實。嚴格落實中央、省級減稅降費政策，推動更大規(guī)模減稅，更明顯降費，落實好個人所得稅專項附加扣除政策。三是持續(xù)深化國庫集中支付改革。將把全市代管資金核算及支付納入一體化進行規(guī)范的管理，提高國庫集中支付工作效率。四是持續(xù)深化政府購買服務(wù)。提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。五是積極推進縣鄉(xiāng)財政體制改革。深入開展改革調(diào)研，明確縣鄉(xiāng)財政體制改革的方向和目標任務(wù)，逐步構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的縣鄉(xiāng)財稅關(guān)系。六是積極探索國有資產(chǎn)報告制度。加強國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)監(jiān)管效能。  

（三）繼續(xù)提高財政增長。一是繼續(xù)強化稅收征管，嚴格依法治稅，克服個人所得稅改革等減收因素，依托征管網(wǎng)絡(luò)，強化征管手段，細化征管措施，加強重點行業(yè)、重點稅源管控，加大零散稅收管理，杜絕收入跑冒滴漏，切實做到應(yīng)收盡收，力爭全年實現(xiàn)稅收10200萬元。二是加大應(yīng)稅項目投資，緊抓重要政策機遇，加強項目規(guī)劃，做好項目儲備，深挖征管潛力，強化稅收稽查，圍繞重點工程、房地產(chǎn)抓實稅收工作，帶動財政增收。三是積極盤活國有資產(chǎn)、處置閑置資產(chǎn)，全力抓實土地掛牌出讓工作，確保50億元國有土地使用權(quán)出讓金收入足額入庫。四是加強非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收、及時入庫，努力增加非稅收入支撐。五是盯緊中央、省級的政策動向、項目規(guī)劃、資金安排等，超前做好涉及項目的規(guī)劃和儲備，突出騰沖市情，積極爭取中央財政轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券發(fā)行額度支持，全力向上爭取項目資金。  

                                                 騰沖邊合區(qū)財政分局  

                                                    2018年12月28日