| 索引號 | 56005257-0-/2023-0313001 | 發(fā)布機構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 08:53:32 |
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監(jiān)督索引號53052200747000000
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)全面工作；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)工作。
2.根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共騰沖市委、騰沖市人民政府的授權(quán)范圍，行使經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟管理權(quán)限。
3.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿(mào)流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟合作、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)等有關(guān)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的方針和政策。結(jié)合實際，組織實施飛地經(jīng)濟、合作共建。
4.配合行業(yè)主管部門研究制定經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，擬訂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重大項目布局、重點項目計劃、固定資產(chǎn)投資規(guī)模，并組織實施。依據(jù)上位國土空間規(guī)劃，開展好國土空間詳細規(guī)劃編制工作并按程序報批，配合相關(guān)行業(yè)主管部門做好專項規(guī)劃編制工作。
5.負責(zé)編制經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計劃并按規(guī)定組織實施，配合行業(yè)主管部門履行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理職責(zé)。
6.負責(zé)入駐經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項目的審核、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。
7.負責(zé)所屬事業(yè)單位和下屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理。
8.負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門及金融機構(gòu)做好經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權(quán)或財政部門的委托，履行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政、資產(chǎn)管理等職責(zé)；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重點項目庫管理，負責(zé)入駐經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)項目爭取、經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。
9.負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作。
10.服務(wù)和融入“一帶一路”、孟中印緬經(jīng)濟走廊建設(shè)，擴大對外開放建設(shè)。
11.建立健全經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的各項行政管理規(guī)定、服務(wù)措施和激勵制度。
12.根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及政策文件要求，落實安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任和生態(tài)環(huán)境保護工作責(zé)任。
13.完成中共騰沖市委、騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個副科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（計劃財務(wù)辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行。堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以云南騰沖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)列入國家級縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)為契機，不斷推進園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，做好路飛新能源、智德服裝等納規(guī)培育企業(yè)納規(guī)申報工作，督促并服務(wù)新綠色藥業(yè)、叢臺酒業(yè)、華宇生物、凱諾制藥等工業(yè)項目加快項目建設(shè)進度，盡快建成投產(chǎn)并達產(chǎn)達效，為園區(qū)工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)增長提供新的增長點。2023年，計劃完成工業(yè)總產(chǎn)值146.2億元、同比增10 %，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值145.4億元、同比增10%，完成規(guī)模以上工業(yè)增加值50.8億元、同比增10%。
2.加快重點項目建設(shè)。牢固樹立大抓項目、抓大項目的理念，全力做好項目融資工作，持續(xù)加大資金投入，確保跨合區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目加快建設(shè)進度，并盡快入庫入統(tǒng)。督促項目業(yè)主加快項目前期工作進度，盡快開工建設(shè)。重點抓好宏順物流園、植物精油提取加工、翡翠產(chǎn)業(yè)園、國際物流園等項目前期工作進度，盡快形成實物工程量，并入庫入統(tǒng)。2023年，計劃完成固定資產(chǎn)投資28.6億元、同比增10%，其中非電工業(yè)投資15億元。
3.推動招商引資突破。結(jié)合園區(qū)“十四五”規(guī)劃，圍繞產(chǎn)業(yè)特點和資源優(yōu)勢，精心策劃、包裝、儲備一批符合產(chǎn)業(yè)政策、市場前景好、投資回報率高、產(chǎn)業(yè)鏈條長、可行性強的招商項目，列入騰沖邊合區(qū)擬招商引資項目庫。按照差異化發(fā)展的戰(zhàn)略，重點圍繞大健康、大物流、新材料、康養(yǎng)文旅、加工制造等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實施選擇性招商，特別是重點突破猴橋片區(qū)以“大物流”為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的招商取得實質(zhì)性進展。持續(xù)用力抓好產(chǎn)業(yè)鏈招商，在生物制藥產(chǎn)業(yè)方面，重點招引中藥配方顆粒、中成藥等項目，跟進對接石家莊制藥、四川德仁堂等企業(yè)，力爭項目落地；物流產(chǎn)業(yè)方面，重點圍繞猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心、猴橋國際物流園等項目開展招商引資，吸引一批對外貿(mào)易、保稅倉儲等企業(yè)入駐，做活做強口岸經(jīng)濟；新材料產(chǎn)業(yè)方面，重點招引鋰離子電池正極材料、石墨電極、電子設(shè)備制造等企業(yè)，加快形成鋰離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈；康養(yǎng)文旅方面，加快推進精華康城、和順苑等項目，加快推動產(chǎn)城融合發(fā)展。
4.持續(xù)深化開放合作。加快推進中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)建設(shè)，完善猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心項目配套基礎(chǔ)設(shè)施，圍繞跨合區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，扎實做好招商引資工作。邊民互市場所改擴建項目建成投用，有序推進進境冰鮮水產(chǎn)品及食用水生動物指定監(jiān)管場地申報工作，嚴(yán)格落實邊民互市疫情防控常態(tài)化各項措施，確保邊民互市安全、有序運行。在滿足跨境貨物運輸閉環(huán)管理駁貨功能的前提下，分步實施國際物流園配套設(shè)施項目。加強與亞投行匯報協(xié)調(diào)，爭取項目融資支持，啟動猴橋下街保稅物流出口加工園區(qū)項目。持續(xù)跟進緬甸密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目。
5.著力優(yōu)化營商環(huán)境。加快推進開發(fā)區(qū)優(yōu)化提升工作，理順管理體制、明確權(quán)責(zé)清單，聚焦主責(zé)主業(yè)、提升服務(wù)質(zhì)量。積極加大投入力度，統(tǒng)籌解決好企業(yè)用房、用水、用氣、用電、用人等問題，提升園區(qū)承載能力。扎實抓好園區(qū)安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護、區(qū)域社會治理等工作，營造和諧穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。
6.全面推進黨的建設(shè)。進一步強化主責(zé)意識，壓實基層黨建責(zé)任，突出基層黨建重點任務(wù)，結(jié)合實際完善“項目清單”“責(zé)任清單”“考評清單”，切實把黨工委的主體責(zé)任，黨組織書記的第一責(zé)任，班子成員的共管責(zé)任擔(dān)當(dāng)起來、落實到位，不斷完善主體明確、職責(zé)清晰、上下銜接、齊抓共管的基層黨建工作責(zé)任落實體系。縱深推進全面從嚴(yán)治黨，扎實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，全力抓好市委專項巡察反饋意見的整改落實，持續(xù)推進作風(fēng)革命效能建設(shè)，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供堅強保障。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入17,823,846.00元，其中：一般公共預(yù)算17,823,846.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構(gòu)改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會，原單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)較多，改革后內(nèi)設(shè)機構(gòu)減少，人員減少，導(dǎo)致財務(wù)總收入減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構(gòu)改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會，原單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)較多，改革后內(nèi)設(shè)機構(gòu)減少，人員減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入17,823,846.00元，其中：本年收入17,823,846.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款17,823,846.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構(gòu)改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會，原單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)較多，改革后內(nèi)設(shè)機構(gòu)減少，人員減少，導(dǎo)致財政撥款減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構(gòu)改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會，原單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)較多，改革后內(nèi)設(shè)機構(gòu)減少，人員減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出17,823,846.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構(gòu)改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會，原單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)較多，改革后內(nèi)設(shè)機構(gòu)減少，人員減少，導(dǎo)致預(yù)算總支出減少。財政撥款安排支出17,823,846.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減6,011,794.47元，同比下降25.22%，主要原因是云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構(gòu)改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會，原單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)較多，改革后內(nèi)設(shè)機構(gòu)減少，人員減少，財政撥款安排支出減少；其中：基本支出10,893,846.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減7,452,594.47元，同比下降40.62%，主要原因是云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會屬2023年機構(gòu)改革的單位，原單位名稱為保山市騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)管理委員會，原單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)較多，改革后內(nèi)設(shè)機構(gòu)減少，人員減少，基本支出減少；項目支出6,930,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增900,800.00元，同比增長14.94%，主要原因是增加了經(jīng)開區(qū)規(guī)劃編制項目經(jīng)費。非財政撥款安排支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排10,893,846.00元，其中：人員經(jīng)費9,941,046.00元（工資福利支出經(jīng)費9,861,046.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費80,000.00元）；公用經(jīng)費952,800.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排12個項目，資金共計6,930,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目12個，資金共計6,930,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運行12,104,475.41元，主要用于職工工資支出、辦公費用支出、財務(wù)系統(tǒng)運維經(jīng)費支出、招商引資工作經(jīng)費支出、巡察整改經(jīng)費支出。
2010350事業(yè)運行705,647.00元，主要用于職工工資支出。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3,743,600.00元，主要用于輔警工資及保險支出、黨建工作經(jīng)費、污水處理經(jīng)費、規(guī)劃編制經(jīng)費。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出701,050.88元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101行政單位醫(yī)療343,194.51元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療46,233.91元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助175,262.72元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,381.57元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出10,893,846.00元，具體用于：
工資福利支出9,861,046.00元，其中：30101基本工資1,811,865.00元、30102津貼補貼2,743,944.00元、30103獎金1,118,384.00元、30107績效工資348,372.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費701,050.88元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費389,428.42元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費175,262.72元、30112其他社會保障繳費69,138.98元、30114醫(yī)療費40,000.00元，30199其他工資福利支出2,463,600.00元。
商品和服務(wù)支出929,800.00元，其中：30201辦公費40,000.00元、30202印刷費20,000.00元、30205水費10,000.00元、30206電費27,000.00元、30207郵電費80,000.00元、30211差旅費40,000.00元、30213維修（護）費20,000.00元、30214租賃費10,000.00元、30215會議費5,000.00元、30216培訓(xùn)費20,000.00元、30217公務(wù)接待費40,000.00元、30226勞務(wù)費105,000.00元、30228工會經(jīng)費90,000.00元、30231公務(wù)用車運行維護費50,000.00元、30239其他交通費用352,800.00元、30299其他商品和服務(wù)支出20,000.00元。
對個人和家庭補助支出80,000.00元，其中：30305生活補助80,000.00元。
資本性支出23,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置23,000.00元。
（2）項目支出6,930,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出6,117,789.78元，其中：30201辦公費206,491.19元、30202印刷費70,000.00元、30203咨詢費230,000.00元、30211差旅費200,000.00元、30213維修（護）費40,000.00元、30217公務(wù)接待費220,000.00元、20227委托業(yè)務(wù)費880,000.00元、30231公務(wù)用車運行維護費80,000.00元、30239其他交通費100,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出4,091,298.59元。
對個人和家庭的補助212,210.22元，其中：30305生活補助212,210.22元。
資本性支出600,000.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)600,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計390,000.00元，較上年減少590,000.00元，下降60.2%，減少的主要原因是單位改革后，不涉及因公出國相關(guān)事務(wù)，因公出國（境）支出未預(yù)算資金；公車出行量減少，公車運行維護費預(yù)算減少；商務(wù)接待事務(wù)減少，接待費支出預(yù)算減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少200,000.00元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
減少的原因是單位改革后，不涉及因公出國相關(guān)事務(wù)，因公出國（境）支出未預(yù)算資金。
（二）公務(wù)接待費
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為260,000.00元，較上年減少240,000.00元，下降48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，共計接待3,250人次。
減少的主要原因是單位改革后，商務(wù)接待事務(wù)減少，接待費支出預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為130,000.00元，較上年減少150,000.00元，下降53.57%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費130,000.00元，較上年減少150,000.00元，下降53.57%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是單位改革后，公車出行量減少，公車運行維護費預(yù)算減少，無公務(wù)用車購置需求，未預(yù)算公務(wù)用車購置經(jīng)費。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本單位近年來無公務(wù)用車購置需求，未預(yù)算公務(wù)用車購置經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費較上年減少的原因是單位改革后，公車出行量減少，公車運行維護費預(yù)算減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費1,100,000.00元，比上年預(yù)算減900,000.00元，同比減45%，占基本支出的10.1％，主要原因是辦公費預(yù)算較上年減少150,000.00元，原因是我單位機構(gòu)改革后職能職責(zé)減少，精簡了部分人員機構(gòu)，辦公費預(yù)算減少；電費、水費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算減少260,000.00元，減少原因是我單位機構(gòu)改革后由騰沖市管理，到保山出差次數(shù)減少，且單位人員減少；維修（護）費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算減少240,000.00元，減少的主要原因是商務(wù)接待事務(wù)減少，接待費支出預(yù)算減少；工會經(jīng)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算減少150,000.00元，減少的原因是改革后公車出行量減少，公車運行維護費預(yù)算減少；其他交通費用減少100,000.00元，減少的原因是單位機構(gòu)改革后不再承擔(dān)社會事務(wù)職能，日常工作所需租車費用減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會部門資產(chǎn)總額340,122,910.03元，其中：流動資產(chǎn)314,004,495.05元，固定資產(chǎn)2,381,566.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)244,443.79元，保障性住房23,491,115.81元，受托代理資產(chǎn)1,289.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,879,568.79元，其中：流動資產(chǎn)減少3,777,053.63元，固定資產(chǎn)增加81,830.83元，在建工程減少23,589,452.2元，無形資產(chǎn)增加71,410.89元，保障性住房增加23,491,115.81元，受托代理資產(chǎn)減少157,420.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值91,999.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入172.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200747000111
