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監(jiān)督索引號(hào)53052200747000000

云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全面工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)工作。

2.根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共騰沖市委、騰沖市人民政府的授權(quán)范圍，行使經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。

3.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿(mào)流通、對(duì)外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的方針和政策。結(jié)合實(shí)際，組織實(shí)施飛地經(jīng)濟(jì)、合作共建。

4.配合行業(yè)主管部門研究制定經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃， 擬訂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重大項(xiàng)目布局、重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資規(guī)模，并組織實(shí)施。依據(jù)上位國(guó)土空間規(guī)劃，開展好國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃編制工作并按程序報(bào)批，配合相關(guān)行業(yè)主管部門做好專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。

5.負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并按規(guī)定組織實(shí)施，配合行業(yè)主管部門履行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理職責(zé)。

6.負(fù)責(zé)入駐經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。

7.負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位和下屬國(guó)有企業(yè)的監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門及金融機(jī)構(gòu)做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權(quán)或財(cái)政部門的委托，履行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政、資產(chǎn)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)管理，負(fù)責(zé)入駐經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)項(xiàng)目爭(zhēng)取、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。

9.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進(jìn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。

10.服務(wù)和融入“一帶一路”、孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，擴(kuò)大對(duì)外開放建設(shè)。

11.建立健全經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)行政管理規(guī)定、服務(wù)措施和激勵(lì)制度。

12.根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及政策文件要求，落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任。

13.完成中共騰沖市委、騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進(jìn)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)。按照《騰沖市園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》及相關(guān)要求,圍繞“一主·兩輔”的產(chǎn)業(yè)定位，抓實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)集聚壯大，著力打造生物醫(yī)藥、綠色食品加工產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈集群，努力創(chuàng)建云南生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。聚焦發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)和口岸經(jīng)濟(jì)兩大中心，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。一是協(xié)助已建成投產(chǎn)的存量企業(yè)盡量擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，力爭(zhēng)各企業(yè)主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)增速。二是督促云臺(tái)酒業(yè)、華宇生物、新綠色等新建項(xiàng)目盡快正式投產(chǎn)，并上報(bào)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提供新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2.抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，充實(shí)投資項(xiàng)目支撐。結(jié)合全市及經(jīng)開區(qū)“十四五”規(guī)劃，高質(zhì)量做好重點(diǎn)項(xiàng)目的謀劃、儲(chǔ)備、申報(bào)和實(shí)施等工作，高位推動(dòng)固定資產(chǎn)投資。一是重點(diǎn)推進(jìn)國(guó)際物流園、云臺(tái)酒業(yè)生產(chǎn)基地二期、猴橋口岸一般貿(mào)易監(jiān)管場(chǎng)地改擴(kuò)建、中和片區(qū)道路提升改造、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、“一帶一路”轉(zhuǎn)口加工產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施、猴橋黑泥塘片區(qū)自來水供水工程等項(xiàng)目建設(shè)，并盡快入庫(kù)入統(tǒng)；二是按照《云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)2023年度領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目建設(shè)制度的通知》（騰經(jīng)開管發(fā)〔2023〕20號(hào)）要求，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化措施，堅(jiān)持項(xiàng)目清單化，清單具體化，協(xié)同相關(guān)職能部門進(jìn)一步做深做細(xì)做實(shí)服務(wù)工作，著力解決制約固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目建設(shè)的瓶頸問題，增強(qiáng)企業(yè)投資信心，督促項(xiàng)目業(yè)主加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，盡快開工建設(shè)，并盡快入庫(kù)。三是做好開發(fā)區(qū)投資公司、入園企業(yè)存量投資項(xiàng)目的挖掘、整理、包裝、入庫(kù)等工作，重點(diǎn)挖掘一批尚有施工現(xiàn)場(chǎng)，未上報(bào)投資或未足額上報(bào)投資項(xiàng)目的入庫(kù)工作，進(jìn)一步充實(shí)投資項(xiàng)目支撐盤子，為2024年一季度實(shí)現(xiàn)“開門紅”做好前期準(zhǔn)備。

3.圍繞重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)招商，逐步形成產(chǎn)業(yè)聚集。立足“1+2”產(chǎn)業(yè)定位和發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)圍繞大健康、大物流、新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┚珳?zhǔn)招商，突出招大而強(qiáng)的項(xiàng)目、新而特的產(chǎn)業(yè)、小而美的企業(yè)。在大健康產(chǎn)業(yè)方面，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的建鏈、延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，重點(diǎn)加大中藥飲片、中藥配方顆粒、中藥制劑、植物提取、食品保健品生產(chǎn)加工等產(chǎn)業(yè)招商力度，通過園區(qū)已落地企業(yè)資源對(duì)接，進(jìn)一步充分挖掘符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；物流產(chǎn)業(yè)方面，持續(xù)將口岸邊境貿(mào)易物流中心作為招商重點(diǎn)，做好包裝策劃，加強(qiáng)宣傳推介，吸引一批進(jìn)出口商品加工與展示、邊民互市產(chǎn)品落地加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、免稅購(gòu)物與跨境旅游等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入駐，優(yōu)化口岸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，做活做強(qiáng)口岸經(jīng)濟(jì)；新材料產(chǎn)業(yè)方面，加快土地指標(biāo)報(bào)批，重點(diǎn)招引鋰離子電池正負(fù)極材料、石墨電極、電子設(shè)備制造等企業(yè)，加快形成鋰離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)結(jié)合騰沖的資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)積極謀求布局短期見效快、效益好、稅收高、能夠迅速帶動(dòng)園區(qū)發(fā)展的其他優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以此來增加園區(qū)產(chǎn)值、稅收，并且豐富和充實(shí)園區(qū)工業(yè)旅游內(nèi)容，用于彌補(bǔ)培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，力促園區(qū)化解融資困難，財(cái)力有限，內(nèi)生動(dòng)力不足的困境。

4.全力提升服務(wù)和保障能力。一是結(jié)合形勢(shì)變化和園區(qū)實(shí)際，對(duì)招商優(yōu)惠政策進(jìn)行深入研究分析，爭(zhēng)取盡快修訂出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化廠房管理辦法，為企業(yè)爭(zhēng)取享受各級(jí)招商引資優(yōu)惠政策，加強(qiáng)招商政策支撐，進(jìn)一步增強(qiáng)招商吸引力。二是盤活土地資源。結(jié)合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有針對(duì)性的對(duì)接企業(yè)，對(duì)中和片區(qū)閑置土地、低效用地穩(wěn)步有序進(jìn)行整治提升，最大限度挖掘存量用地潛力，變“讓商等地”為“以地等商”。三是進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)引進(jìn)項(xiàng)目跟蹤服務(wù)工作，與四川中農(nóng)藍(lán)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂運(yùn)營(yíng)的騰沖猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心綜合運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目作為服務(wù)重點(diǎn)，積極協(xié)助企業(yè)辦理注冊(cè)登記、立項(xiàng)、規(guī)劃、環(huán)評(píng)和其他相關(guān)審批手續(xù)，及時(shí)幫助解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際困難和問題，從服務(wù)、政策、機(jī)制、配套等方面營(yíng)造良好的投資環(huán)境。

5.圍繞“推進(jìn)高水平對(duì)外開放”的奮斗目標(biāo)，全力以赴做好對(duì)外交流工作。一是大力推進(jìn)中國(guó)猴橋—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。持續(xù)為猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心項(xiàng)目、邊民互市和一般貿(mào)易監(jiān)管場(chǎng)所、國(guó)際物流園等項(xiàng)目建設(shè)做好協(xié)調(diào)服務(wù)，及時(shí)全面了解緬甸甘拜地片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況；積極跟進(jìn)綜合指定監(jiān)管場(chǎng)地申報(bào)工作，努力探索邊民互市貿(mào)易一、二級(jí)市場(chǎng)搭建，大力引進(jìn)互市商品落地加工企業(yè)；積極向上匯報(bào)申請(qǐng)，爭(zhēng)取跨合區(qū)建設(shè)在政策、項(xiàng)目、資金等方面獲得更多幫助和支持。二是持續(xù)跟進(jìn)緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目。加強(qiáng)與緬甸克欽邦政府進(jìn)行溝通交流，鞏固前期取得的階段性成果，根據(jù)緬方局勢(shì)適時(shí)重啟該項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入10,327,102.88元，其中：一般公共預(yù)算10,327,102.88元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少7,496,743.12元，同比下降42.06%，原因是：一是在職人員較上年減少6人，輔警人員較上年減少28人，人員經(jīng)費(fèi)減少2,766,970.84元，公用經(jīng)費(fèi)減少356,172.28元；二是減少了招商引資工作經(jīng)費(fèi)、開發(fā)區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、污水處理經(jīng)費(fèi)、巡察整改經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,373,600.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入10,327,102.88元，其中：本年收入10,327,102.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,327,102.88元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少7,496,743.12元，同比下降42.06%，原因是：一是在職人員較上年減少6人，輔警人員較上年減少28人，人員經(jīng)費(fèi)減少2,766,970.84元，公用經(jīng)費(fèi)減少356,172.28元；二是減少了招商引資工作經(jīng)費(fèi)、開發(fā)區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、污水處理經(jīng)費(fèi)、巡察整改經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,373,600.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出10,327,102.88元。財(cái)政撥款安排支出10,327,102.88元，其中：基本支出7,770,702.88元，與上年對(duì)比減少3,123,143.12元，同比下降28.67%，原因是：在職人員較上年減少6人，輔警人員較上年減少28人，人員經(jīng)費(fèi)減少2,766,970.84元，公用經(jīng)費(fèi)減少356,172.28元；項(xiàng)目支出2,556,400.00元，與上年對(duì)比減少4,373,600.00元，同比下降63.11%，原因是：減少了招商引資工作經(jīng)費(fèi)、開發(fā)區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、污水處理經(jīng)費(fèi)、巡察整改經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出5,239,379.44元，主要用于行政人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、非稅收入執(zhí)收成本補(bǔ)助支出、園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃工作經(jīng)費(fèi)支出、巡察整改經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出568,599.83元，主要用于事業(yè)人員工資支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3,517,240.00元，主要用于輔警工資及保險(xiǎn)支出、財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)費(fèi)支出、黨建工作經(jīng)費(fèi)支出、公安分局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出、開發(fā)區(qū)消防車輛及器材購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出、數(shù)字化檔案建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出、中和東坪老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助及大村大沙溝污水處理費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出597,196.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療222,026.13元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療42,251.11元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助133,723.24元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,686.17元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額962,380.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算713,380.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算249,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)802,000.00元，較上年增加412,000元，增長(zhǎng)105.64%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無變化的原因是近幾年我單位未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為260,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，共計(jì)接待3,250人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是參照近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，預(yù)計(jì)2024年蒞臨經(jīng)開區(qū)考察、調(diào)研工作的人次與上年一致，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為542,000.00元，較上年增加412,000.00元，增長(zhǎng)316.92%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)400,000.00元，較上年凈增長(zhǎng)400,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)142,000.00元，較上年增加12,000.00元，增長(zhǎng)9.23%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

與上年對(duì)比，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加的原因是因開發(fā)區(qū)消防安全工作的需要，新購(gòu)消防車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因是2024年新購(gòu)消防車1輛，相應(yīng)的車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,556,400.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,380,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：經(jīng)開區(qū)公安分局專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：切實(shí)保障公安分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；主要完成專項(xiàng)整治5次以上、重點(diǎn)人群排查12次以上、案件查處率80%以上，案件辦理及時(shí)率100%。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：開發(fā)區(qū)消防車輛及器材購(gòu)置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：購(gòu)置消防車1輛，消防器材一批。

重點(diǎn)項(xiàng)目三：園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排260,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：提升園區(qū)經(jīng)濟(jì)集聚度，完成工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，完成項(xiàng)目謀劃、入庫(kù)目標(biāo)任務(wù)。

重點(diǎn)項(xiàng)目四：財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排120,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：一是完成經(jīng)開區(qū)下屬國(guó)有公司財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)工作。二是完成云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排596,627.72元，與上年對(duì)比減少503,372.28元，下降45.76%，原因是：一方面嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過苦日子的思想，一般性支出調(diào)減15%，一方面單位人員調(diào)出，在職人員較上年減少6人，輔警人員較上年減少28人，公用經(jīng)費(fèi)減少356,172.28元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額338,380,014.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)313,975,874.09元，固定資產(chǎn)1,887,081.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)390,303.60元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,742,895.18元，其中：固定資產(chǎn)減少494,484.58元，流動(dòng)資產(chǎn)減少28,620.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200747000111