| 索引號 | 56005257-0/20250218-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 16:08:44 |
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云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)全面工作；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)工作。
2.根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共騰沖市委、騰沖市人民政府的授權(quán)范圍，行使經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟管理權(quán)限。
3.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿(mào)流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟合作、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)等有關(guān)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的方針和政策。結(jié)合實際，組織實施飛地經(jīng)濟、合作共建。
4.配合行業(yè)主管部門研究制定經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃， 擬訂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重大項目布局、重點項目計劃、固定資產(chǎn)投資規(guī)模，并組織實施。依據(jù)上位國土空間規(guī)劃，開展好國土空間詳細規(guī)劃編制工作并按程序報批，配合相關(guān)行業(yè)主管部門做好專項規(guī)劃編制工作。
5.負責(zé)編制經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計劃并按規(guī)定組織實施，配合行業(yè)主管部門履行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理職責(zé)。
6.負責(zé)入駐經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項目的審核、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。
7.負責(zé)所屬事業(yè)單位和下屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理。
8.負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門及金融機構(gòu)做好經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權(quán)或財政部門的委托，履行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政、資產(chǎn)管理等職責(zé)；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)重點項目庫管理，負責(zé)入駐經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)項目爭取、經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。
9.負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進和對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作。
10.服務(wù)和融入“一帶一路”、孟中印緬經(jīng)濟走廊建設(shè)，擴大對外開放建設(shè)。
11.建立健全經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的各項行政管理規(guī)定、服務(wù)措施和激勵制度。
12.根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及政策文件要求，落實安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任和生態(tài)環(huán)境保護工作責(zé)任。
13.完成中共騰沖市委、騰沖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（計劃財務(wù)辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.持續(xù)抓好黨的建設(shè)，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。將堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強黨的建設(shè)貫穿經(jīng)開區(qū)建設(shè)發(fā)展中，全面抓好組織覆蓋、隊伍建設(shè)、作用發(fā)揮、主題教育、示范引領(lǐng)等各項工作，統(tǒng)籌抓好群團工作，抓實意識形態(tài)等責(zé)任制的貫徹落實。加快推進國有公司改革，推動國有企業(yè)規(guī)范化管理，提升國有企業(yè)市場化、實體化經(jīng)營水平。進一步深化機制體制改革，推行黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府引導(dǎo)下的市場化運作、企業(yè)化管理模式，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
2.緊緊抓牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大發(fā)展主體。堅持以資源換產(chǎn)業(yè)、以園區(qū)聚產(chǎn)業(yè)、以口岸融產(chǎn)業(yè)，圍繞“一主·兩輔”的產(chǎn)業(yè)定位，抓實傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)集聚壯大，著力打造生物醫(yī)藥、綠色食品加工產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈集群，力爭園區(qū)完成工業(yè)產(chǎn)值100億元、增15%以上。加快石尚產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，確保入園企業(yè)順利投產(chǎn)，推動石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；鞏固發(fā)展好騰藥、東藥老字號企業(yè)，推動華宇生物、新綠色達產(chǎn)達效，打響“騰藥”品牌；主動承接?xùn)|中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，放大產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，壯大園區(qū)經(jīng)濟體量，加快構(gòu)建以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)、規(guī)上企業(yè)為支柱、小微企業(yè)為基礎(chǔ)的企業(yè)梯隊格局。
3.全力推進項目建設(shè)，抓住發(fā)展關(guān)鍵。堅持大抓項目、抓大項目理念，加快推進云臺酒業(yè)五合二期、荷花清香型白酒、中和灌裝及存儲項目、和順苑、中和駁貨場等項目建設(shè)，謀劃實施一批投資體量大、附加值高、經(jīng)濟效益好的項目，以項目大推進帶動園區(qū)大發(fā)展，力爭園區(qū)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增6%以上。
4.著力抓好招商引資，增強發(fā)展后勁。發(fā)揮好騰沖的區(qū)位、生態(tài)、資源等優(yōu)勢，結(jié)合經(jīng)開區(qū)土地、廠房等要素保障情況，堅持“建鏈”育龍頭、“強鏈”聚園區(qū)、“補鏈”強項目的招商定位，全力抓好招商引資，力爭簽約引進項目5個以上。同時，樹立園區(qū)管委會是一個“企業(yè)服務(wù)中心”的理念，秉承“金牌店小二”精神，為企業(yè)提供全過程的服務(wù)和支持，落實好招商引資項目前期論證和一對一服務(wù)機制，推動更多項目當(dāng)年簽約、當(dāng)年落地、當(dāng)年建成投產(chǎn)，以“全身心”服務(wù)助推企業(yè)“全方位”發(fā)展 ，使企業(yè)引得來、留得住、發(fā)展好。
5.全面提升對外開放，拓寬發(fā)展空間。堅持以口岸為紐帶、園區(qū)為載體，統(tǒng)籌國內(nèi)、國外兩個市場，發(fā)揮好邊境貿(mào)易物流中心作用，推動“口岸+園區(qū)+產(chǎn)業(yè)”融合發(fā)展，實施口岸建設(shè)提質(zhì)行動，持續(xù)提升口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和通關(guān)便利化水平。推進“互聯(lián)網(wǎng)+邊民互市”等模式，加快猴橋口岸進境糧食、水果綜合性指定監(jiān)管場所、進口藥材指定口岸申報建設(shè)和邊民互市二級市場建設(shè)，大力培育礦產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、日用品等落地加工制造業(yè)和互市進出口商品加工企業(yè)，促進園區(qū)經(jīng)濟、口岸經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，著力將經(jīng)開區(qū)打造成全市經(jīng)濟發(fā)展的主戰(zhàn)場、城市發(fā)展的次中心、深化改革的先行區(qū)、對外開放的排頭兵。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入8,645,538.39元，其中：一般公共預(yù)算8,645,538.39元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少1,681,564.49元，同比下降16.28%，主要原因是：一是在職人員較上年減少5人，聘用人員較上年減少6人，人員經(jīng)費減少1,098,586.77元，公用經(jīng)費減少73,277.72元；二是減少了經(jīng)開區(qū)公安分局專項工作經(jīng)費等509,700.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入8,645,538.39元，其中：本年收入8,645,538.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,645,538.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少1,681,564.49元，同比下降16.28%，主要原因是：一是在職人員較上年減少5人，聘用人員較上年減少6人，人員經(jīng)費減少1,098,586.77元，公用經(jīng)費減少73,277.72元；二是減少了經(jīng)開區(qū)公安分局專項工作經(jīng)費等509,700.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8,645,538.39元。財政撥款安排支出8,645,538.39元，其中：基本支出6,598,838.39元，比上年預(yù)算減少1,171,864.49元，同比下降15.08%，主要原因是：在職人員較上年減少5人，聘用人員較上年減少6人，人員經(jīng)費減少1,098,586.77元，公用經(jīng)費減少73,277.72元；項目支出2,046,700.00元，比上年預(yù)算減少509,700元，同比下降19.94%，主要原因是：減少了經(jīng)開區(qū)公安分局專項工作經(jīng)費等509,700.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出4,108,343.09元，主要用于行政人員工資支出、公用經(jīng)費支出、非稅收入執(zhí)收成本補助支出。
2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出616,355.09元，主要用于事業(yè)人員工資支出、公用經(jīng)費支出。
2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2,844,492.00元，主要用于聘用人員工資及保險支出、機關(guān)黨員活動經(jīng)費、數(shù)字化檔案建設(shè)經(jīng)費支出、中和東坪老年協(xié)會補助及大村大沙溝污水處理費經(jīng)費支出、招商引資工作經(jīng)費、園區(qū)重點、重大項目謀劃、策劃、包裝工作經(jīng)費、騰沖經(jīng)開區(qū)綠化管護、環(huán)衛(wèi)保潔項目經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出523,742.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療187,158.15元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療40,292.00元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助119,405.84元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,749.98元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
2119999節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出200,000.00元，主要用于騰沖市城市綜合新區(qū)生活污水處理廠污水處理經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額278,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算16,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算262,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計402,000.00元，較上年減少400,000.00元，下降49.88%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近幾年我單位未安排因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為260,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，共計接待3,250人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平的原因是：參照近幾年公務(wù)接待費支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，預(yù)計2025年蒞臨經(jīng)開區(qū)考察、調(diào)研工作的人次與上年一致，公務(wù)接待費預(yù)算與上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為142,000.00元，較上年減少400,000.00元，下降73.80%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少400,000.00元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費142,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
與上年對比，公務(wù)用車購置費減少的原因是：2024年因開發(fā)區(qū)消防安全工作的需要，新購了消防車1輛，2025年沒有新購車輛計劃；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是：公務(wù)用車保有量沒有增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年共申報項目8個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目4個，具體如下：
（一）重點項目一：招商引資工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排300,000.00元，項目績效目標(biāo)：推進招商引資工作順利開展，完成2025年招商引資工作任務(wù)。
（二）重點項目二：騰沖市城市綜合新區(qū)生活污水處理廠污水處理經(jīng)費，財政預(yù)算安排200,000.00元，項目績效目標(biāo)：支付騰沖市城市綜合新區(qū)生活污水處理廠污水處理費，保證騰沖市綜合新區(qū)生活污水處理廠正常運營。
（三）重點項目三：騰沖經(jīng)開區(qū)綠化管護、環(huán)衛(wèi)保潔項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排300,000.00元，項目績效目標(biāo)：保障經(jīng)開區(qū)公共區(qū)域（包含黑泥塘片區(qū)）綠化管護、環(huán)衛(wèi)保潔清掃工作正常開展。
（四）重點項目四：園區(qū)重點、重大項目謀劃、策劃、包裝工作經(jīng)費，財政預(yù)算安排150,000.00元，項目績效目標(biāo)：提升園區(qū)經(jīng)濟集聚度，完成工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，完成項目謀劃、入庫目標(biāo)任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排523,350.00元，較上年減少73,277.72元，下降12.28%，主要原因是：在職人員較上年減少5人，聘用人員較上年減少6人，公用經(jīng)費相應(yīng)減少73,277.72元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額343,991,378.00元，其中，流動資產(chǎn)313,750,478.16
元，固定資產(chǎn)8,942,341.52元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)166,383.07元，保障性住房21,132,175.25
元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,611,363.15元，其中固定資產(chǎn)增加7,055,259.72元，無形資產(chǎn)減少39,030.36元，保障性住房減少1,179,470.28元，流動資產(chǎn)減少225,395.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
