| 索引號 | tc_mbz-04_A/2021-0118022 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 救災(zāi) | 發(fā)布日期 | 2017-02-02 14:21:44 |
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騰沖市芒棒鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算財政撥款情況表
騰沖市芒棒鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支管理，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金監(jiān)督和管理，通過“一卡通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼、退耕還林補貼、草原生態(tài)保護補貼、能繁母豬補貼、以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟、計劃生育獎勵補助等，各項補貼資金發(fā)放和監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益服務(wù)資金的投入和兌付管理。履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)六中心一站所的財務(wù)代管和服務(wù)、監(jiān)督管理、統(tǒng)發(fā)工資、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組財務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算;負責村級“一事一議”財政獎補工作;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理; “鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;負責對農(nóng)民負擔進行監(jiān)督管理;貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。
（二）人員及車輛情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共15個，分別是芒棒鎮(zhèn)人大、政府、財政所、黨委、黨校、文化站、合管辦、計育辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水務(wù)站、交通管理站，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位9個。部門在職實有人數(shù)95人，其中：行政46人，事業(yè)46人，工勤3人；離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人；在編實有車輛4輛。
四、2017年預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算總收入1768萬元，其中：財政撥款1768萬元。2017年部門預(yù)算總支出1768萬元，其中：基本支出1683.3萬元，項目支出84.7萬元。
（一）基本支出情況
2017年基本支出1683.3萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的95.21％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出84.7萬元，主要用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費及鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金安排。占預(yù)算支出的4.79%。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額137萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出32萬元，公務(wù)接待費支出105萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少的主要原因是：通過建立健全行政及財務(wù)管理制度，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，有效地減少了損失浪費。
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費32萬元。全部為運行維護費32萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費開支105萬元，主要用于主要用于考察調(diào)研、學習交流、檢查指導工作等公務(wù)活動的接待，比2016年預(yù)算減少5萬元，減少原因嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行芒棒鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標準、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。
六、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
（二）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）
