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關(guān)于2018年度市本級財政預(yù)算執(zhí)行及其他

財政收支審計查出問題整改情況的報告

2019年9月26日 在騰沖市二屆人大常委會第22次會議上

騰沖市人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，我向會議報告關(guān)于2018年度市本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、落實整改的主要措施

2018年7月25日，騰沖市二屆人大常委會第二十一次會議聽取和審議了市人民政府《關(guān)于2018年度市本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計的工作報告》，針對財政預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和審計工作情況提出了審議意見。對此，市人民政府高度重視，及時召開專題整改會議進行安排部署，有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)圍繞《審議意見》要求，進一步加強制度建設(shè)，對存在問題逐項進行整改落實。同時，審計部門進一步加大對審計決定執(zhí)行情況的回訪力度，著力解決“重審計、輕整改”的問題，促進審計結(jié)果向?qū)徲嫵晒\用轉(zhuǎn)化。2018年8月以來，共跟蹤檢查了23個已審項目的整改落實情況，除部分暫時難以全部整改的問題，其余均已按照審計決定、審計意見整改和完善。

二、審計工作報告反映問題的整改落實情況

目前，已落實整改資金38341.97萬元，其中：入庫非稅收入8161.01萬元，收繳和歸還原渠道資金、追繳稅費305.41萬元，核減工程投資3836.14萬元，其他通過制度完善、調(diào)賬處理、加快支出進度等措施自行糾正和規(guī)范的問題資金26039.41萬元，采納審計建議289條。

（一）市本級財政預(yù)算執(zhí)行審計中存在問題的整改情況

1. 已整改的問題

（1）部分預(yù)算資金未及時下達(dá)的問題，已通過督促預(yù)算單位加強項目庫管理、做好項目前期工作和完善財政一體化控制進行整改；部分財政資金未形成支出、資金效益未能有效發(fā)揮問題，已撥付支出資金6108.13萬元，作存量資金收回5.85萬元，剩余資金379.94萬元將于2019年12月底前完成支出或作存量資金收回。

（2）非稅收入未按規(guī)定及時、足額繳庫問題，目前除收儲中心待決算土地款1516.35萬元及財政局非稅股未核實收入掛往來款項71.35萬元暫無法匯算清繳外，其余8073.30萬元資金已全額繳入國庫。

（3）違規(guī)退庫調(diào)節(jié)財政收入、違規(guī)收費問題，已按審計建議進行整改，財政部門加強非稅測算、加大行政事業(yè)性收費監(jiān)督檢查力度，有關(guān)單位停止自行車管理費、電子閱覽室流量費等違規(guī)收費事項2項。

2. 正在整改的問題

（1）違規(guī)調(diào)入專項資金、違規(guī)出借專戶資金問題，已按要求加強部分欠款催收工作，并通過挖潛增收、強化預(yù)算約束等方式安排資金逐年加以解決。

（2）未按規(guī)定設(shè)置和支出預(yù)備費、代編預(yù)算及預(yù)算調(diào)整規(guī)模較大等問題，將在今后的財政管理中，通過進一步細(xì)化預(yù)算、加強項目庫管理等措施予以糾正。

（3）農(nóng)業(yè)股專戶部分項目長期未結(jié)算問題，財政部門已制定整改方案，將通過限期完善報賬手續(xù)、收繳存量資金等措施進行整改，計劃2019年12月底前全部完成。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行存在問題的整改情況

139家預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計調(diào)查及3家部門預(yù)算執(zhí)行發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)單位按照審計決定和建議作出整改。截至目前，共整改資金7433.63萬元，其中收繳問題資金、繳存預(yù)算收入126.16萬元，進行調(diào)賬處理或通過制度建設(shè)進行規(guī)范的問題資金7307.47萬元。

（三）重大政策措施落實跟蹤審計存在問題的整改情況

審計部門已對專項審計作出結(jié)果報告，按要求在一定范圍內(nèi)進行公告。涉企收費管理及降費措施落實情況審計調(diào)查停止違規(guī)收費4項，收繳違規(guī)資金4.05萬元，清退無依據(jù)收取的保證金、目錄清單外的保證金及超標(biāo)準(zhǔn)預(yù)留的保證金607.36萬元，企業(yè)保證金外借未及時收回和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理保證金未及時清退問題有關(guān)部門正在進行整改；地方政府性債務(wù)審計中，除專項債券資金對應(yīng)的項目資本金未配套到位問題因財力困難暫無法整改外，其余問題財政部門通過督促涉及單位加快項目建設(shè)進度及時撥付使用資金及收回存量等措施進行整改，目前已支出項目資金8068.85萬元、收回存量資金73.84萬元；扶貧項目資金審計收繳問題資金3.23萬元，審減資金24.23萬元已進行調(diào)賬處理，并通過完善制度、加強管理等措施進一步糾正扶貧項目招投標(biāo)管理、竣工結(jié)算中存在的問題。

（四）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計存在問題的整改情況

經(jīng)濟責(zé)任審計查出的問題，已向市委組織部報送了審計結(jié)果報告，審計部門已按規(guī)定作出審計決定，目前，審計指出問題已基本整改，共整改完善資金174.08萬元，其中收繳問題資金、歸還原渠道資金41.29萬元，通過建立完善內(nèi)部管理制度、加快項目進度等措施自行糾正整改132.79萬元。

（五）政府投資審計存在問題的整改情況

報告期內(nèi)，共審結(jié)政府投資建設(shè)項目60個，有關(guān)單位已對審計報告要求核減工程款3836.14萬元進行了調(diào)賬處理。

（六）市屬國有企業(yè)審計存在問題的整改情況

市城投公司根據(jù)審計要求催收借款1500萬元、催繳注冊資本金360萬元、收繳房租51萬元，騰興公司向股東催繳注冊資本金1500萬元，并進一步完善了內(nèi)控制度建設(shè)，加強項目建設(shè)及內(nèi)部管理。

（七）其他重點審計（調(diào)查）存在問題的整改情況

界頭、滇灘、北海、新華等4鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財務(wù)專項審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和所涉社區(qū)采取措施積極整改。目前，已退款或歸還原渠道資金48.33萬元，納入統(tǒng)一賬戶管理資金377.78萬元，補繳稅金10.37萬元，催收集體經(jīng)濟收入1.8萬元，停止違規(guī)收費7項，修訂和完善村級管理制度2項。涉嫌虛報冒領(lǐng)、侵占集體資金、私存私放集體資金、騙取套取資金等移交市紀(jì)委監(jiān)委處理的5件線索中，市紀(jì)委作出問責(zé)處理2人，開除黨籍、移送檢察院處理1人，其余移送界頭鎮(zhèn)紀(jì)委、滇灘鎮(zhèn)紀(jì)委的4件問題線索還在調(diào)查處理中。

市中醫(yī)醫(yī)院信息系統(tǒng)審計項目，市醫(yī)保局對醫(yī)院執(zhí)行醫(yī)療保險政策不到位、違反合理檢查原則實施醫(yī)療服務(wù)等問題進行了處罰，扣回醫(yī)療保險基金80萬元；涉嫌違規(guī)計收醫(yī)療服務(wù)費用問題市場監(jiān)管局正在處理。

三、進一步加強審計整改工作的措施

（一）加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，進一步加強對審計整改工作的領(lǐng)導(dǎo)

市人民政府高度重視審計整改工作，三次聽取情況匯報，及時研究并協(xié)調(diào)解決整改工作中的重點難點問題。一是將財政預(yù)算執(zhí)行、減稅降費、專項債券等重大政策跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作列為市政府督辦事項，下發(fā)督辦通知，明確責(zé)任單位與具體整改時限。二是建立審計整改聯(lián)系制度，加強與紀(jì)委監(jiān)委、財政、稅務(wù)等部門的協(xié)同聯(lián)動、信息交流與情況通報，形成合力、強化監(jiān)督。報告期內(nèi)，審計部門共向各級紀(jì)委監(jiān)委移交案件線索11起，向有關(guān)部門移交案件線索4起。

（二）采取切實有效措施，進一步落實整改不到位的問題

一是緊盯尚未整改到位的問題，落實整改問題清單“銷號制”，進一步加大審計整改工作的推進力度。二是組織開展對既審項目審計回頭看專項檢查，結(jié)合審計干部依法從審、審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律和審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實等情況進行回訪，切實增強整改實效。三是按要求選取部分對審計查出問題整改不力的單位，向市人大常委會進行專項報告，促進審計整改落到實處。

（三）強化審計結(jié)果運用，進一步發(fā)揮審計監(jiān)督作用

一是對審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題，通過審計要情及時報送市委、人大，審計結(jié)束后，及時形成項目結(jié)果報告報送市委、市政府及上級審計機關(guān)。二是積極整理近年對各部門審計查出的問題線索清單，提供給市委巡查組。三是及時總結(jié)形成信息，擴大審計監(jiān)督影響力。報告期內(nèi)，各類媒體共采納發(fā)布審計信息40余篇。四是按有關(guān)程序，及時向社會公告審計結(jié)果，報告期內(nèi)，共公告3期54個項目。

主任、各位副主任、各位委員，在今后的工作中，市政府將按照市人大常委會關(guān)于審計工作的有關(guān)要求，進一步加大對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持力度，圍繞中心、突出重點、服務(wù)大局，創(chuàng)新審計監(jiān)督方式，提升審計工作工作能力，切實推進審計監(jiān)督全覆蓋，不斷加大審計監(jiān)督力度，為全市經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展做出積極貢獻。