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2019年第1號(hào)：騰沖市南底河官家灣斷水修復(fù)工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)等項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果公告

2019年第1號(hào)（總第19號(hào)）

（二0一九年二月十三日公告）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《云南省政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法》（云南省人民政府145號(hào)）的規(guī)定，騰沖市審計(jì)局從2018年7月至12月對(duì)45個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

    本次共審計(jì)了45個(gè)項(xiàng)目，送審?fù)顿Y金額合計(jì)891,560,420.23 元，審定投資金額合計(jì)868,480,213.57 元，審減投資金額合計(jì)23,080,206.66 元，調(diào)賬處理金額23,080,206.66 元。通過(guò)審計(jì)為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)建設(shè)單位加強(qiáng)了對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，取得了較好的審計(jì)效果。具體情況如下：

1、騰沖市南底河官家灣斷水修復(fù)工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額1,694,914.33元，審定金額1,463,232.71元，審減金額231,681.62元，調(diào)整賬務(wù)處理金額231,681.62元，審減率13.67%。

2、騰沖縣人民醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目新建門(mén)診醫(yī)技、內(nèi)科住院樓基坑支護(hù)設(shè)計(jì)和施工及開(kāi)挖專(zhuān)項(xiàng)工程結(jié)算審計(jì)送審金額24,493,812.62元，審定金額17,225,414.24元，審減金額7,268,398.38元，調(diào)整賬務(wù)處理金額7,268,398.38元，審減率29.67%。

3、騰沖市和順?biāo)鷳B(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目（一期）結(jié)算審計(jì)送審金額42,397,637.06元，審定金額33,555,571.13元，審減金額8,842,065.93元，調(diào)整賬務(wù)處理金額8,842,065.93元，審減率20.86%。

4、騰沖市歷史博物館 陳列布展工程竣工決算審計(jì)送審金額4,711,442.85元， 審定金額4,266,688.87元，審減金額444,753.98元，調(diào)整賬務(wù)處理金額444,753.98元，審減率9.44%。

5、騰沖市田徑場(chǎng)提升改造項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額5,750,852.74元，審定金額5,206,498.11元，審減金額544,354.63元，調(diào)整賬務(wù)處理金額544,354.63元，審減率9.47%。

6、騰沖市綺羅文昌宮、滇西軍都督府舊址建筑群消防工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額11,719,979.55元，審定金額 10,959,278.48元，審減金額760,701.07元，調(diào)整賬務(wù)處理金額760,701.07元，審減率6.49%。

7、中共騰沖市紀(jì)委鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委談話(huà)室改造工程竣工決算審計(jì)送審金額1,229,350.46元，審定金額1,204,300.31元，審減金額 25,050.15元，調(diào)整賬務(wù)處理金額25,050.15元，審減率2.04%。

8、騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府2015年至2016年興邊富民工程竣工決算審計(jì)送審金額20,855,363.24元，審定金額20,567,743.21元，審減金額287,620.03元，調(diào)整賬務(wù)處理金額287,620.03元，審減率1.38%。

9、騰沖市水務(wù)局辦公樓排危及屋頂風(fēng)貌改造項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額1,805,273.97元，審定金額1,802,265.09元，審減金額3,008.88元，調(diào)整賬務(wù)處理金額3,008.88元，審減率0.17%。

10、騰沖市明光河中塘至順龍段延長(zhǎng)段治理工程及水毀工程竣工決算審計(jì)送審金額2,378,811.99元，審定金額2,371,443.18元， 審減金額7,368.81元，調(diào)整賬務(wù)處理金額7,368.81元，審減率0.31%。

11、騰沖縣龍江小江橋頭至界頭段治理工程竣工決算審計(jì)送審金額24,784,366.56元，審定金額24,756,912.43元，審減金額27,454.13元，調(diào)整賬務(wù)處理金額27,454.13元，審減率0.11%。

12、騰沖縣荃麻箐河山洪溝防洪治理工程竣工決算審計(jì)送審金額10,523,887.80元，審定金額10,518,738.65元，審減金額5,149.15元，調(diào)整賬務(wù)處理金額5,149.15元，審減率0.05%。

13、騰沖縣2015年小（二）型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額12,874,871.08元，審定金額12,756,885.63元，審減金額117,985.45元，調(diào)整賬務(wù)處理金額117,985.45元，審減率0.92%。

14、騰保高速入城迎賓大道兩側(cè)綠化提質(zhì)改造項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)送審金額10,358,712.08元，審定金額10,249,993.95元，審減金額108,718.13元，調(diào)整賬務(wù)處理金額108,718.13元，審減率1.05%。

15、騰沖市猴橋口岸聯(lián)檢部門(mén)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和騰沖猴橋邊防檢查站聯(lián)檢配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（財(cái)務(wù)）送審金額21,496,887.10元，審定金額21,496,887.10元。

16、騰沖市猴橋口岸聯(lián)檢樓及查驗(yàn)貨場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（財(cái)務(wù)）送審金額124,417,208.02元，審定金額124,417,208.02元。

17、騰沖市2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額16,025,301.21元，審定金額16,025,301.21元。

18、騰沖市五合鄉(xiāng)2016年邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額5,653,069.44元，審定金額5,579,941.43元，審減金額73,128.01元，調(diào)整賬務(wù)處理金額73,128.01元，審減率1.29%。

19、騰沖市林業(yè)局蘇江林場(chǎng)大坡腳點(diǎn)房遷建工程竣工決算審計(jì)送審金額3,834,304.84元，審定金額3,807,255.43元，審減金額27,049.41元，調(diào)整賬務(wù)處理金額27,049.41元，審減率0.71%。

20、北海鄉(xiāng)雙海社區(qū)游客接待中心建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額1,033,442.00元，審定金額1,009,442.00元，審減金額24,000.00元，調(diào)整賬務(wù)處理金額24,000.00元，審減率2.32%。

21、和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院門(mén)診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額2,055,999.76元，審定金額 2,039,826.08元，審減金額 16,173.68元，調(diào)整賬務(wù)處理金額16,173.68元，審減率0.79%。

22、騰沖市2015年、2016年利用亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工程結(jié)算審計(jì)送審金額26,173,032.86元，審定金額25,690,020.32元，審減金額483,012.54元，調(diào)整賬務(wù)處理金額483,012.54元，審減率1.85%。

23、騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額7,703,445.09元，審定金額7,638,988.49元，審減金額64,456.60元，調(diào)整賬務(wù)處理金額64,456.60元，審減率0.84%。

24、騰沖縣2013年公共租賃住房中和衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì) 送審金額5,158,136.73元，審定金額5,147,508.13元，審減金額10,628.60元，調(diào)整賬務(wù)處理金額10,628.60元，審減率0.21%。

25、騰沖縣2013年公共租賃住房小西衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額4,730,808.78元，審定金額4,693,726.42元，審減金額37,082.36元，調(diào)整賬務(wù)處理金額37,082.36元，審減率0.78%。

26、騰沖機(jī)場(chǎng)二期改擴(kuò)建項(xiàng)目取土區(qū)、表土堆場(chǎng)拆遷補(bǔ)償財(cái)務(wù)收支審計(jì)送審金額11,738,732.55元，審定金額11,738,732.55元。

27、騰沖市2016年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額15,753,071.88元，審定金額 15,688,821.93元，審減金額64,249.95元，調(diào)整賬務(wù)處理金額64,249.95元，審減率0.41%。

28、騰沖市2015年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額17,924,131.50元，審定金額 17,784,831.85元，審減金額139,299.65元，調(diào)整賬務(wù)處理金額139,299.65元，審減率0.78%。

29、清水中學(xué)學(xué)生宿舍樓等全面改薄項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)送審金額68,653,224.15元，審定金額68,356,949.92元，審減金額296,274.23 元，調(diào)整賬務(wù)處理金額296,274.23元，審減率0.43%。

30、明光鎮(zhèn)自治幼兒園活動(dòng)用房等學(xué)前教育項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)送審金額41,073,519.53元，審定金額40,842,682.84元，審減金額230,836.69元，調(diào)整賬務(wù)處理金額230,836.69元，審減率0.56%。

31、曲石中學(xué)周轉(zhuǎn)宿舍樓等教師周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)送審金額5,158,136.73元，審定金額5,147,508.13元，審減金額10,628.60元，調(diào)整賬務(wù)處理金額10,628.60元，審減率0.21%。

32、騰四中綜合用房等校安工程工程結(jié)算審計(jì)送審金額178,530,480.86元，審定金額176,989,735.30元，審減金額1,540,745.56元，調(diào)整賬務(wù)處理金額1,540,745.56元，審減率0.86%。

33、騰沖縣第四中學(xué)校舍改造工程結(jié)算審計(jì)送審金額10,598,278.00 元，審定金額10,467,814.87元，審減金額130,463.13元，調(diào)整賬務(wù)處理金額130,463.13元，審減率1.23%。

34、騰沖縣2012年公共租賃住房猴橋集鎮(zhèn)東片區(qū)等建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)送審金額11,332,211.88元，審定金額11,288,850.36元，審減金額43,361.52元，調(diào)整賬務(wù)處理金額43,361.52元，審減率0.38%。

35、洞山中學(xué)女生宿舍和食堂建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額10,929,206.89元，審定金額10,883,677.26元，審減金額45,529.63元，調(diào)整賬務(wù)處理金額45,529.63元，審減率0.42%。

36、馬站中學(xué)男女生宿舍及食堂建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額14,841,640.09元，審定金額14,812,317.75元，審減金額 29,322.34元，調(diào)整賬務(wù)處理金額29,322.34元，審減率0.20%。

37、荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院門(mén)診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額4,202,058.98元，審定金額4,178,169.01元，審減金額23,889.97元，調(diào)整賬務(wù)處理金額23,889.97元，審減率0.57%。

38、騰沖猴橋進(jìn)境糧食口岸室外工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額6,142,630.67元，審定金額6,089,040.35元，審減金額53,590.32元，調(diào)整賬務(wù)處理金額53,590.32元，審減率0.87%。

39、騰沖市猴橋邊境口岸廣播電視無(wú)線(xiàn)發(fā)射臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額1,501,016.55元，審定金額1,478,819.86元，審減金額22,196.69元，調(diào)整賬務(wù)處理金額22,196.69元，審減率1.48%。

40、騰沖市中休閑廣場(chǎng)一期建設(shè)項(xiàng)目（人防隱蔽11號(hào)工程）竣工決算審計(jì)送審金額44,127,350.90元，審定金額43,407,248.34元，審減金額720,102.56元，調(diào)整賬務(wù)處理金額720,102.56元，審減率1.63%。

41、騰沖市北海鄉(xiāng)2016年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額7,158,798.99元，審定金額7,151,928.35元，審減金額6,870.64元，調(diào)整賬務(wù)處理金額6,870.64元，審減率0.10%。

42、保山市騰沖縣界頭鎮(zhèn)東華等4個(gè)村土地整治項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額32,076,548.49元，審定金額32,007,769.95元，審減金額68,778.54元，調(diào)整賬務(wù)處理金額68,778.54元，審減率0.21%。

43、騰沖縣衛(wèi)生系統(tǒng)2014年公共租賃住房團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額3,398,244.63元，審定金額3,327,031.49元，審減金額71,213.14元，調(diào)整賬務(wù)處理金額71,213.14元，審減率2.10%。

44、騰沖縣2013年公共租賃住房團(tuán)衛(wèi)生局新華衛(wèi)生院項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額2,503,683.78元，審定金額2,451,480.78元，審減金額52,203.00元，調(diào)整賬務(wù)處理金額52,203.00元，審減率2.09%。

45、騰沖市2015年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目蒲川鄉(xiāng)壩外進(jìn)村道路建設(shè)二期等項(xiàng)目竣工決算審計(jì)送審金額10,056,541.02元，審定金額9,935,732.06元，審減金額120,808.96元，調(diào)整賬務(wù)處理金額120,808.96元，審減率1.20%。

通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資建設(shè)中存在的主要問(wèn)題是：部分建設(shè)項(xiàng)目多計(jì)工程價(jià)款，這是工程項(xiàng)目建設(shè)中存在的常見(jiàn)問(wèn)題。存在問(wèn)題的主要原因：一是部分建設(shè)單位駐場(chǎng)代表對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)不熟悉，缺乏項(xiàng)目管控意識(shí)；二是監(jiān)理人員不到位，責(zé)權(quán)不分，存在一人監(jiān)理多個(gè)項(xiàng)目，沒(méi)有達(dá)到駐場(chǎng)監(jiān)理的效果，對(duì)工程增減變更內(nèi)容不能做到嚴(yán)格把關(guān)，形成走過(guò)場(chǎng)，簽簽字就可以的情況。

針對(duì)上述存在的主要問(wèn)題，提出如下建議：一是建議多部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)與配合，對(duì)建設(shè)單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行指導(dǎo)。二是建議建設(shè)主管部門(mén)采取有效措施，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位的監(jiān)督，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制。

                        騰沖市審計(jì)局

                           2019年2月13日