| 索引號(hào) | 01526095-6/20231030-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 穩(wěn)經(jīng)濟(jì) | 發(fā)布日期 | 2023-10-30 18:40:54 |
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明光鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
明光鎮(zhèn)是騰沖市的三個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，西北部與緬甸克欽邦第一特區(qū)接壤，國(guó)境線(xiàn)長(zhǎng)52.5公里，有6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)四個(gè)界碑及五條簡(jiǎn)易通道通往緬甸，有自治社區(qū)和麻櫟社區(qū)2個(gè)抵邊行政村、13個(gè)抵邊村民小組，從7號(hào)出境30多公里即是緬北重鎮(zhèn)板瓦。明光鎮(zhèn)國(guó)土面積712平方公里，南北長(zhǎng)54.4公里，東西寬12.8公里，轄9個(gè)社區(qū)171個(gè)村民小組，有傈僳、白、阿昌、景頗等11種民族。2022年末全鎮(zhèn)總?cè)丝跒?0305戶(hù)40999人，共有少數(shù)民族3872人，屬邊疆多民族地區(qū)。明光鎮(zhèn)黨委下設(shè)村級(jí)黨委1個(gè)，村級(jí)黨（總）支部8個(gè)，村民小組黨支部66個(gè)，機(jī)關(guān)、事業(yè)黨組織3個(gè)，“兩新”組織黨支部9個(gè)，老干黨支部1個(gè)，共有黨員1204名，其中：女黨員362名，少數(shù)民族黨員87名，大專(zhuān)以上學(xué)歷黨員371名。主要職能包括：
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；
（2）編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目；
（3）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)，加強(qiáng)衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作；
（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（5）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治；
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事；
（10）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2%以上，財(cái)政總收入增長(zhǎng)4%以上，一般公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)3%以上，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)3%以上，金融機(jī)構(gòu)存貸款余額增長(zhǎng)8%以上，農(nóng)村人均可支配收入增長(zhǎng)10%以上。
為實(shí)現(xiàn)上述預(yù)期目標(biāo)，重點(diǎn)從以下六個(gè)方面努力：
1.圍繞產(chǎn)業(yè)興旺，在轉(zhuǎn)型與升級(jí)上下工夫。大力推進(jìn)生態(tài)有機(jī)農(nóng)業(yè)，大力推進(jìn)綠色工礦經(jīng)濟(jì)，大力推進(jìn)健康旅游產(chǎn)業(yè)。
2.圍繞生態(tài)宜居，在保護(hù)與整治上下工夫。注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加大環(huán)保整治力度，夯實(shí)美麗宜居基礎(chǔ)。
3.圍繞鄉(xiāng)風(fēng)文明，在傳承與創(chuàng)新上下工夫。加強(qiáng)思想道德引領(lǐng)，加強(qiáng)公共文化建設(shè)，抓實(shí)農(nóng)村移風(fēng)易俗。
4.圍繞治理有效，在走深走實(shí)上下工夫。深入推進(jìn)基層社會(huì)治理，牢牢守住平安明光底線(xiàn)，部門(mén)聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化邊境管控，加速?gòu)?qiáng)邊固防示范建設(shè)。
5.圍繞生活富裕，在增強(qiáng)獲得感上下工夫。堅(jiān)持不懈抓好疫情防控，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，持續(xù)完善社會(huì)保障體系，持續(xù)繁榮發(fā)展社會(huì)事業(yè)。
6.圍繞高效務(wù)實(shí)，在自身建設(shè)上下工夫。強(qiáng)化政治建設(shè)。嚴(yán)格依法行政，提升行政效能，堅(jiān)守清正廉潔。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
明光鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)5個(gè)股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室；事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市明光鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.明光鎮(zhèn)人民政府
2.明光鎮(zhèn)財(cái)政所
3.明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
4.明光鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
5.明光鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
6.明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
7.明光鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
明光鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
實(shí)有車(chē)輛編制10輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
明光鎮(zhèn)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
明光鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)94,480,934.61元。其中：財(cái)政撥款收入94,032,993.34元，占總收入的99.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入447,941.27元，占總收入的0.47%。與上年相比，收入合計(jì)增加13,213,160.82元，增長(zhǎng)16.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加13,526,075.55元，增長(zhǎng)16.80%，主要原因：一是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面的財(cái)政撥款較上年增加19,694,766.87元；二是基金收入中增加種煙村考核獎(jiǎng)勵(lì)、萬(wàn)壽菊種植補(bǔ)助、彩票公益金項(xiàng)目撥款。其他收入減少312,914.73元，下降41.13%。主要原因是2021年其他收入主要為新冠肺炎疫情防控捐贈(zèng)收入，本年沒(méi)有疫情防控捐贈(zèng)收入，導(dǎo)致其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
明光鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)100,350,014.80元。其中：基本支出23,719,631.32元，占總支出的23.64%；項(xiàng)目支出76,630,383.48元，占總支出的76.36%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加15,141,688.56元，增長(zhǎng)17.77%。其中：基本支出增加2,498,512.13元，增長(zhǎng)11.77%；項(xiàng)目支出增加12,643,176.43元，增長(zhǎng)19.76%；主要原因：一是補(bǔ)發(fā)政府績(jī)效工資690750元，增加專(zhuān)職聯(lián)防員23人，其他工資福利費(fèi)增加1,043,428.01元；二是增加土地整治項(xiàng)目后期管護(hù)水田種植項(xiàng)目2,000,000元，上海對(duì)口幫云南明光鎮(zhèn)麻櫟社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目4,600,000元，固自四級(jí)公路（自治段）修復(fù)工程、公路養(yǎng)護(hù)支出2,310,000元，麻櫟社區(qū)大寨、自治社區(qū)營(yíng)盤(pán)、河源片區(qū)村莊環(huán)境改造提升項(xiàng)目9,000,000元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障明光鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,719,631.32元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,773,703.66元，占基本支出的83.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,945,927.66元，占基本支出的16.64％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障明光鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76,630,383.48元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出350,000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況分別為：
1.撥付2022年沿邊居民生活補(bǔ)助24,127,500.00元、天然林停伐管護(hù)補(bǔ)償費(fèi)2,466,000.00元、天然林停伐管護(hù)勞務(wù)費(fèi)1,007,076.00元、中央困難群眾臨時(shí)救助1,085,276.00元、村級(jí)公益性崗位補(bǔ)助554,400.00元、雨露計(jì)劃補(bǔ)助464,500.00元、小額貸款貼息資金189,285.06元、省級(jí)冬春救災(zāi)補(bǔ)助50,000.00元、人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”補(bǔ)助28,000.00元、殘疾人燃油補(bǔ)貼3,120.00元等。
2.實(shí)施了上海對(duì)口幫云南明光鎮(zhèn)麻櫟社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目4,600,000.00元、麻櫟社區(qū)大寨村莊環(huán)境改造提升項(xiàng)目3,200,002.00元、自治社區(qū)營(yíng)盤(pán)片區(qū)村莊環(huán)境改造提升項(xiàng)目3,100,000.00元、自治社區(qū)河源片區(qū)村莊環(huán)境改造提升項(xiàng)目2,699,998.00元、土地整治項(xiàng)目后期管護(hù)水田種植項(xiàng)目2,000,000.00元、東營(yíng)強(qiáng)邊固防“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目2,430,000.00元、順龍邊疆黨建長(zhǎng)廊“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目1,500,000.00元、政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金（公路養(yǎng)護(hù)）1,310,000.00元、麻櫟社區(qū)河西片區(qū)產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目1,220,000.00元、麻櫟社區(qū)抵邊村寨鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項(xiàng)目1,215,000.00元、固自四級(jí)公路（自治段）修復(fù)工程1,000,000.00元、麻櫟社區(qū)村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目800,000.00元、麻櫟社區(qū)茶山河、河外傳統(tǒng)村落鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目800,000.00元、省級(jí)財(cái)政銜接資金自治社區(qū)喂豬壩美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目800,000.00元、自治社區(qū)河源片區(qū)村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目800,000.00元、麻櫟社區(qū)青貯飼料初加工廠建設(shè)項(xiàng)目750,000.00元、國(guó)門(mén)集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工程（集鎮(zhèn)道路）建設(shè)項(xiàng)目700,000.00元、東營(yíng)社區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目（發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)）600,000.00元、自治社區(qū)河西片區(qū)村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目500,000.00元、自治社區(qū)集中式垃圾處理廠提升改造工程500,000.00元、自治社區(qū)大龍壩鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目500,000.00元、自治社區(qū)東河片區(qū)文化活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目500,000.00元、松園社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目400,000.00元、自治社區(qū)河源片區(qū)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目400,000.00元、自治社區(qū)烏龍壩邊疆黨建長(zhǎng)廊示范點(diǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目400,000.00元、自治社區(qū)烏龍茶萎凋場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目360,000.00元、自治社區(qū)烏龍壩現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目300,000.00元等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,481,608.71元，占本年支出合計(jì)的98.14%。與上年相比增加14,947,361.88元，增長(zhǎng)17.89%，主要原因一是補(bǔ)發(fā)政府績(jī)效工資690750元，增加專(zhuān)職聯(lián)防員23人，其他工資福利費(fèi)增加1,043,428.01元；二是增加土地整治項(xiàng)目后期管護(hù)水田種植項(xiàng)目2,000,000.00元，上海對(duì)口幫云南明光鎮(zhèn)麻櫟社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目4,600,000.00元，固自四級(jí)公路（自治段）修復(fù)工程、公路養(yǎng)護(hù)支出2,310,000.00元，麻櫟社區(qū)大寨、自治社區(qū)營(yíng)盤(pán)、河源片區(qū)村莊環(huán)境改造提升項(xiàng)目9,000,000.00元等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14,137,998.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.36%。主要用于政府、黨委、人大、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出28,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”方面的支出。
5.教育（類(lèi)）支出1,435,760.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于轄區(qū)代課教師及學(xué)校臨工工資，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐后勤工作人員工資。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出561,337.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出26,980,774.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.40%。主要用于定補(bǔ)、優(yōu)撫、殘疾人補(bǔ)助、沿邊居民生活補(bǔ)助等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分，2022年沿邊居民生活補(bǔ)助支出24,127,500.00元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出89.42%。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3,238,448.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.29%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出449,057.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的萬(wàn)壽菊種植支出、廁所革命戶(hù)廁補(bǔ)助、種煙村考核獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出48,223,724.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.97%。主要用于農(nóng)業(yè)中心、水務(wù)中心、林業(yè)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，綠色生態(tài)煙葉補(bǔ)助，邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、林業(yè)項(xiàng)目、水務(wù)項(xiàng)目、一事一議項(xiàng)目、“四位一體”項(xiàng)目以及鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等支出。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出1,310,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于固自四級(jí)道路養(yǎng)護(hù)支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出170,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于人工影響天氣鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)部分經(jīng)費(fèi)支出及干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。
19.住房保障（類(lèi)）支出766,509.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于在職職工住房公積金單位部分支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出1,180,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.20%。主要用于冬春救災(zāi)補(bǔ)助支出。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為940,000.00元，支出決算為974,810.37元，完成年初預(yù)算的103.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算680,000.00元，占總支出決算的69.76%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算214,487.37元，占總支出決算的22.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算80,323.00元，占總支出決算的8.24%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算80,323.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為940,000元，支出決算為974,810.37元，完成年初預(yù)算的103.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為680,000.00元，完成年初預(yù)算的170.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為214,487.37元，完成年初預(yù)算的63.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為80,323.00元，完成年初預(yù)算的40.16%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算僅預(yù)算本級(jí)資金支出的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，而本年利用上級(jí)騰財(cái)預(yù)〔2022〕164號(hào)資金購(gòu)置水罐消防車(chē)一輛，價(jià)值680,000.00元，未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致總的“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加490,761.46元，增長(zhǎng)101.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加680,000.00元，2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少151,840.54元，下降41.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少37,398.00元，下降31.77%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年利用上級(jí)騰財(cái)預(yù)〔2022〕164號(hào)資金購(gòu)置水罐消防車(chē)一輛，價(jià)值680,000.00元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加，導(dǎo)致總的“三公”經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)均較上年下降主要是在確保各項(xiàng)工作的正確開(kāi)展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，大力壓縮非工資性支出，各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 購(gòu)置車(chē)輛1輛。云M51956水罐消防車(chē)，品牌為光通牌，柴油車(chē)，購(gòu)置資金為騰財(cái)預(yù)〔2022〕164號(hào)資金，價(jià)值680,000.00元。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。主要用于云MG6396越野車(chē)、云MU2442越野車(chē)、云M59617越野車(chē)、云M59102越野車(chē)、云M56940野越車(chē)、云M51956水罐消防車(chē)、云M51777吸糞車(chē)、北京吉普消防車(chē)、天河消防車(chē)在轄區(qū)開(kāi)展疫情防控物資拉運(yùn)、巡邏、邊境物理攔阻設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)、安全生產(chǎn)、汛期巡查、家居環(huán)境整治、消防救災(zāi)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目、服務(wù)轄區(qū)納稅企業(yè)等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
明光鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,541,203.43元，比上年減少610,891.29元，下降19.38%，主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行《明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《明光鎮(zhèn)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《明光鎮(zhèn)辦公采買(mǎi)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等制度，壓縮一般性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待支出。其中：辦公費(fèi)321,502.47元；電費(fèi)77,236.32元；郵電費(fèi)128,426.53元；差旅費(fèi)268,337.00元；維修（護(hù)）費(fèi)20,880.00元；公務(wù)接待費(fèi)80,323.00元；勞務(wù)費(fèi)2,240,516.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)158,672.46元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)214,487.37元；其他交通費(fèi)用314,346.51元等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，明光鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,052,540,120.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74,288,175.24元，固定資產(chǎn)9,490,121.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程46,123,709.82元，無(wú)形資產(chǎn)4,453,304.00元，其他資產(chǎn)918,184,810.20元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加933,998,214.22元，其中固定資產(chǎn)增加361,693.34元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加918184810.20元。處置房屋建筑物28平方米，賬面原值16,610.00元；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)111項(xiàng)，賬面原值819,152.66元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值78,911.32元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入79,439.92元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度明光鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額401,293.39元，其中：政府采購(gòu)貨物支出156,999.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出244,294.39元。授予中小企業(yè)合同金額401,293.39元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2022年明光鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7,250,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7,250,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
明光鎮(zhèn)不涉及此事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
