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2023年1月12日在明光鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

各位代表、同志們：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將明光鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告提請(qǐng)明光鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，請(qǐng)列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，凝心聚力、奮發(fā)進(jìn)取，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)帶來(lái)的減收增支的嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，挖掘增收節(jié)支潛力，落實(shí)積極的財(cái)政政策，有力保障財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定，全力完成財(cái)政收支目標(biāo)，保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施。

一、財(cái)政收入執(zhí)行情況

2022年完成財(cái)政總收入3929萬(wàn)元，同比下降14.58%。

（一）一般公共預(yù)算收入完成3222萬(wàn)元，同比下降11.62%。分稅種完成情況：增值稅完成650萬(wàn)元，同比下降27.78%；工商各稅完成466萬(wàn)元，同比下降36.68%；農(nóng)業(yè)三稅完成2035萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.66%；個(gè)人所得稅完成5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)156%；企業(yè)所得稅完成3萬(wàn)元，同比下降64%；環(huán)境保護(hù)稅完成2萬(wàn)元，同比下降71.43%；非稅收入完成61萬(wàn)元，同比下降12.72%。

（二）上劃收入完成707萬(wàn)元。其中上劃增值稅完成650萬(wàn)元，上劃所得稅完成42萬(wàn)元，上劃耕地占用稅完成15萬(wàn)元。

2022年一般公共預(yù)算收入同比減少主要原因：一是受疫情及政策影響，工礦企業(yè)營(yíng)收欠佳；二是受減稅降費(fèi)政策影響，大規(guī)模的退稅和減免小規(guī)模納稅人稅費(fèi)導(dǎo)致稅收減少。

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，按照“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序安排支出。通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出9403萬(wàn)元，同比增支1348萬(wàn)元，增16.73%。其中：本級(jí)財(cái)力支出2336萬(wàn)元，同比減支7萬(wàn)元，減0.3%；上級(jí)專款支出7067萬(wàn)元，同比增支1355萬(wàn)元，增23.72%。具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出1390萬(wàn)元，公共安全支出3萬(wàn)元，教育支出144萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2698萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出318萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出104萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出4242萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出131萬(wàn)元，自然資源海洋氣象事務(wù)支出17萬(wàn)元，住房保障支出77萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出118萬(wàn)元，其他支出105萬(wàn)元。

三、收支平衡情況

（一）上年滾存結(jié)余100萬(wàn)元。

（二）本年收入完成12376萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3222萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9120萬(wàn)元，調(diào)入資金34萬(wàn)元。

（三）本年支出完成12476萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出9239萬(wàn)元，基金預(yù)算支出164萬(wàn)元，上解支出3073萬(wàn)元。

（四）收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。

四、2022年財(cái)政工作情況

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)政職能充分發(fā)揮。鎮(zhèn)財(cái)政以習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，始終確保財(cái)政工作沿著正確的政治方向前進(jìn)，切實(shí)為明光高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供財(cái)力支撐。一是堅(jiān)持財(cái)政工作的政治屬性，將黨建與財(cái)政工作同謀劃、同部署，堅(jiān)持黨管“錢袋子”，統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政事業(yè)各方面、全過(guò)程。二是充分發(fā)揮財(cái)政職能，通過(guò)完善財(cái)政制度、優(yōu)化資金安排、提升財(cái)務(wù)管理和改善財(cái)政服務(wù)，切實(shí)把鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署體現(xiàn)好、貫徹好、落實(shí)好；三是鞏固和保障基層黨組織運(yùn)行，發(fā)揮基層黨組織的引領(lǐng)作用，影響帶動(dòng)群眾積極主動(dòng)投入到疫情防控、鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來(lái)，為我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供組織保障。

（二）強(qiáng)化收入征管，財(cái)源基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。圍繞鎮(zhèn)黨委經(jīng)濟(jì)工作精神，把完成財(cái)稅收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來(lái)抓，積極尋求稅源支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，切實(shí)做好稅收鞏固工作。一是財(cái)稅部門通力配合，落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，定期開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況，通過(guò)落實(shí)任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體、措施有力，使財(cái)政收入征管有序進(jìn)行。二是全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目落地實(shí)施，在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)促進(jìn)財(cái)政增收。三是成立企業(yè)服務(wù)團(tuán)，幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并在企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、稅費(fèi)減免等方面持續(xù)進(jìn)行政策宣傳和服務(wù)，鞏固和促進(jìn)我鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，有效夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。

（三）深化制度改革，管理水平顯著提升。一是優(yōu)化預(yù)算編制管理。按照實(shí)施全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度的總體要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，清晰反映預(yù)算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況。二是完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，落實(shí)落細(xì)單位內(nèi)部控制制度，通過(guò)制度完善、支出預(yù)警、預(yù)決算公開(kāi)等措施進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理。三是減少行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控人、車、會(huì)和差旅費(fèi)、接待費(fèi)等公共性、消費(fèi)性支出，杜絕鋪張浪費(fèi)，確保財(cái)政資金用在刀刃上。2022年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.4%，具體支出為：向上爭(zhēng)取資金68萬(wàn)元，購(gòu)置水罐消防車一輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元。

（四）確保重點(diǎn)支出，民生資金保障有力。按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)”的原則，多渠道籌集資金，落實(shí)涉及民生、改革發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點(diǎn)支出。惠農(nóng)惠民補(bǔ)助方面：全年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼資金共計(jì)1249萬(wàn)元，受益農(nóng)戶達(dá)8534戶；發(fā)放林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持資金及公益林生態(tài)補(bǔ)償260萬(wàn)元。民生方面：按規(guī)定發(fā)放民生資金2716萬(wàn)元，其中發(fā)放城鄉(xiāng)社區(qū)臨時(shí)救助109萬(wàn)元，孤兒生活補(bǔ)助9萬(wàn)元，高齡老人生活補(bǔ)助33萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼31萬(wàn)元，敬老院集中供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助13萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金58萬(wàn)元，沿邊定居生活補(bǔ)助2413萬(wàn)元，冬春救災(zāi)補(bǔ)助50萬(wàn)元。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：協(xié)助各部門向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金共計(jì)3966萬(wàn)元，其中銜接資金項(xiàng)目1855萬(wàn)元、滬滇協(xié)作項(xiàng)目500萬(wàn)元、邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目430萬(wàn)元、道路交通項(xiàng)目378萬(wàn)元、彩票公益金項(xiàng)目293萬(wàn)元、土地整治項(xiàng)目200萬(wàn)元等。疫情防控方面：今年在各級(jí)、各部門的關(guān)心幫助下，我鎮(zhèn)疫情防控工作穩(wěn)步開(kāi)展，保障有力，共籌集資金235萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款97萬(wàn)元，部門撥款88萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)配套50萬(wàn)元。

（五）強(qiáng)化財(cái)政管理，理財(cái)取得顯著成效。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)配合鎮(zhèn)紀(jì)委、農(nóng)經(jīng)站組織覆蓋鎮(zhèn)村兩級(jí)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，夯實(shí)財(cái)政執(zhí)行基礎(chǔ)。二是配合上級(jí)部門開(kāi)展各類審計(jì)檢查等相關(guān)工作。在上級(jí)部門開(kāi)展審計(jì)檢查期間，主動(dòng)對(duì)接正確看待，對(duì)審計(jì)檢查指出的問(wèn)題，及時(shí)溝通、整改完善，不斷提升財(cái)政管理水平。三是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，提高了財(cái)政干部依法行政、依法理財(cái)能力。

各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)收支平衡，各項(xiàng)財(cái)政改革取得新進(jìn)展，但仍然面臨著很多困難。一是財(cái)政收支矛盾突出；二是財(cái)政增收乏力，主要體現(xiàn)在財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，組織收入難度大；三是政府應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)增多，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)增加。

2023年地方財(cái)政收支預(yù)算（草案）

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，全鎮(zhèn)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)和省委、保山市委、騰沖市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)精神，圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，聚焦聚力高質(zhì)量跨越式發(fā)展要求，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，助力全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新明光。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支因素的基礎(chǔ)上，2023年全鎮(zhèn)收支預(yù)算建議如下：

一、財(cái)政收入預(yù)算情況

2023年預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入4200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.98%。

（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3376萬(wàn)元。分稅種預(yù)計(jì)完成：增值稅770萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.46%；工商各稅555萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.1%；農(nóng)業(yè)三稅2028萬(wàn)元，同比下降0.34%；企業(yè)所得稅3萬(wàn)元，個(gè)人所得稅5萬(wàn)元，與上年持平；環(huán)境保護(hù)稅4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%；非稅收入11萬(wàn)元，同比下降81.97%。

（二）上劃收入預(yù)計(jì)完成824萬(wàn)元。其中上劃增值稅770萬(wàn)元，上劃所得稅42萬(wàn)元，上劃耕地占用稅12萬(wàn)元。

二、財(cái)政支出預(yù)算情況

2023年預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出安排3320萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出1450萬(wàn)元，公共安全支出2萬(wàn)元，教育支出184萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出291萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出120萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出932萬(wàn)元，自然資源海洋氣象事務(wù)支出15萬(wàn)元，住房保障性支出83萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)93萬(wàn)元。

三、預(yù)算收支平衡情況

（一）上年滾存結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）本年收入預(yù)計(jì)完成4969萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3376萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1593萬(wàn)元。

（三）本年支出預(yù)計(jì)完成4969萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出3320萬(wàn)元，上解支出1649萬(wàn)元。

（四）收支相抵，預(yù)計(jì)年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。

四、認(rèn)清形勢(shì)、把握重點(diǎn)、砥礪奮進(jìn)，做好2023年各項(xiàng)工作

（一）強(qiáng)化收入征管。一是加強(qiáng)稅源培植。加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、小微企業(yè)的服務(wù)力度，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定建設(shè)。二是爭(zhēng)取上級(jí)支持。圍繞上級(jí)決策部署，加大解析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。三是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，推進(jìn)綜合治稅，實(shí)施主體稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，完善齊抓共管的征管機(jī)制，切實(shí)做到挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。

（二）深化財(cái)政改革。一是推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)。全面公開(kāi)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，擴(kuò)大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。樹(shù)牢“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。三是降低行政運(yùn)行成本。持之以恒地貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性、消費(fèi)性支出，切實(shí)降低運(yùn)行成本。

（三）細(xì)化財(cái)政管理。一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制。預(yù)算編制遵循精細(xì)化和科學(xué)化管理理念，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，提高財(cái)政資金利用率。二是防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。完善財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格政府債務(wù)和應(yīng)收款項(xiàng)的管理，逐步消化風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管。落實(shí)財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。四是落實(shí)內(nèi)控制度。嚴(yán)格執(zhí)行我鎮(zhèn)內(nèi)控要求，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)資料的審核，確保程序和內(nèi)容符合內(nèi)控要求，降低財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。五是鞏固治理成果。及時(shí)自查自糾財(cái)政運(yùn)行問(wèn)題，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

（四）優(yōu)化民生保障。一是提高對(duì)民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，加大民生投入，扎實(shí)做好重點(diǎn)民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見(jiàn)、摸得著”的實(shí)惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。二是加強(qiáng)涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請(qǐng)、審核、發(fā)放工作，落實(shí)惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時(shí)、足額、安全發(fā)放。三是堅(jiān)定綠色發(fā)展理念。統(tǒng)籌財(cái)政資金著力解決基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境問(wèn)題，助推農(nóng)村人居環(huán)境提升和生態(tài)宜居綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。

（五）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。順應(yīng)新時(shí)代要求，加強(qiáng)對(duì)新制度、新政策、新規(guī)定的學(xué)習(xí)，理順財(cái)政工作思路，提升服務(wù)水平。二是提升隊(duì)伍專業(yè)性。定期開(kāi)展財(cái)務(wù)培訓(xùn)，建立專業(yè)化財(cái)政隊(duì)伍，鞏固財(cái)政運(yùn)行基礎(chǔ)。三是推進(jìn)廉政建設(shè)。通過(guò)制定學(xué)習(xí)制度，觀看警示教育片，撰寫學(xué)習(xí)心得等，樹(shù)牢廉潔奉公的理念，建設(shè)風(fēng)清氣正的財(cái)政隊(duì)伍。

各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們要在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力、真抓實(shí)干、奮勇?tīng)?zhēng)先，全力推動(dòng)明光高質(zhì)量跨越式發(fā)展，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新明光作出積極貢獻(xiàn)！