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根據(jù)《云南省審計廳審計決定書》（云審決〔2022〕13號）和《云南省審計廳審計報告》（云審報〔2022〕6號）要求，截至2022年4月29日，審計查出的騰沖市民政局4類11個具體問題已全面完成整改。現(xiàn)將整改落實情況公示如下：

一、困難群眾救助補助資金籌集、分配和使用方面存在問題

（一）違規(guī)分配臨時救助資金

整改情況：已整改。一是落實資金清退，2022年3月8日，將2018年9月分配到騰沖市敬老公寓的臨時救助資金，按原資金下達渠道退回財政，結(jié)合今年的社會救助情況納入社會救助范疇。二是加強社會救助資金的規(guī)范管理使用，嚴格按照臨時救助資金申請、受理、審核、審批等程序和要求落實救助資金，做到不符合規(guī)定的一律不予發(fā)放。三是舉一反三，強化專項資金管理使用制度的學習。

（二）未足額支付救助待遇

整改情況：已整改。一是強化專項資金管理使用制度的學習，及時傳達下發(fā)各級關于民生資金管理使用方案和意見，第一時間做好傳達學習；責成敬老公寓對中央《應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組關于進一步做好疫情防控期間困難群眾兜底保障工作的通知》進行再次學習，認真領會文件精神。二是抓實資金補發(fā)工作。三是抓實制度貫徹落實，敬老公寓于2022年3月21日制定了離院老人資金發(fā)放管理實施方案，以解決集中供養(yǎng)與歸家后資金發(fā)放的矛盾。四是進一步加強資金管理，舉一反三規(guī)范資金支付，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。

二、集中供養(yǎng)救助機構(gòu)職責履行情況方面存在的問題

（三）流浪乞討人員救助檔案管理不規(guī)范。救助檔案材料不全，內(nèi)容填寫不完整，救助檔案目錄未按要求填寫打印。

整改情況：已整改。一是對原有檔案進行查缺補漏，對2014年至2021年的檔案開展回頭看，對缺失的檔案按“能找則找，能補盡補”的原則補充完善檔案材料36份次。二是開展教育培訓，2022年2月25日，召集全站干部職工對民政部、國家檔案局《關于印發(fā)生活無著的流浪乞討人員救助檔案管理辦法的通知》（民發(fā)〔2014〕228號）等流浪乞討人員救助工作相關文件進行學習，強化干部職工檔案臺賬管理能力素質(zhì)。

三、救助政策落實情況方面存在的問題

（四）有不符合條件人員違規(guī)享受救助待遇

整改情況：已整改。一是按照慎重決策、謹慎用權(quán)的原則，分門別類對違規(guī)享受資金進行追繳，對已參加工作后仍領取救助資金以及資產(chǎn)較多且金額較大的人員進行追繳，由所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)繳存給財政所用于臨時救助；其他經(jīng)鎮(zhèn)村入戶核查，其生活較為困難，且資金到人到戶后均不高，鑒于群眾生產(chǎn)生活困難實際，不列為追繳對象。二是落實日常動態(tài)管理，按照“對短期內(nèi)經(jīng)濟狀況變化不大的最低生活保障家庭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）每年核查一次；對收入來源不固定、家庭成員有勞動能力的最低生活保障家庭，每半年核查一次”的要求，制定入戶調(diào)查表，由社救股牽頭定期督促抽查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）入戶核查工作和動態(tài)管理情況，截至目前，由19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按轄區(qū)原則，對所有低保、特困人員開展一輪入戶排查，對不符合規(guī)定的人員及時予以清退，落實好“動態(tài)清零”目標。三是加強部門對接聯(lián)系，嚴格執(zhí)行《民政部、財政部、中國殘聯(lián)關于進一步完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》（民發(fā)〔2021〕70號）規(guī)定，聯(lián)合殘聯(lián)部門建立殘疾人信息核查機制，定期對符合補助條件的殘疾人信息進行核查，強化信息比對，做好加強復核審批和動態(tài)管理工作，避免此類問題再次發(fā)生。四是抓好政策培訓落實，2022年2月28日，召集各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管民政工作領導、民政辦全體干部職工，召開騰沖市低保復核工作會，對低保、特困等人員享受條件進行政策業(yè)務培訓。

（五）重復享受救助待遇

整改情況：已整改。一是及時對所反饋的對象進行比對停發(fā)，經(jīng)比對所涉及對象均為孤兒和特困人員，鑒于此，不列為追繳對象。二是強化“政策相排斥所涉數(shù)據(jù)比對”，每月確定發(fā)放前，將孤兒（非事實無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童）與低保對象在保人員信息比對、特困人員與殘疾人兩項補貼發(fā)放對象比對，確保數(shù)據(jù)精準。三是通過開展集中培訓和業(yè)務群交流、電話指導等方式加強政策業(yè)務提升，確保業(yè)務掌握精、政策落實落細。

（六）自付醫(yī)療費用較大的困難群眾未享受臨時救助

整改情況：已整改。一是加強部門聯(lián)動，深化與醫(yī)保、鄉(xiāng)村振興等部門的溝通協(xié)調(diào)工作，做好部門間的數(shù)據(jù)交換比對，目前已對符合條件人員開展了救助。二是強化“政策找人和主動發(fā)現(xiàn)、主動救助”，對自付醫(yī)療費用金額大、低收入家庭及監(jiān)測戶中的脫貧不穩(wěn)定、邊緣易致貧、突發(fā)嚴重困難戶給予重點關注、主動服務。三是舉一反三，對涉及流浪乞討人員相關的家庭、日常在轄區(qū)破衣爛衫、撿拾垃圾的人員、各種籌款平臺發(fā)布的患病對象、因火災及重大變故困難家庭戶，針對性主動關心，做好上門宣傳救助政策、做到“雪中送炭”。

四、其他應予關注的事項方面

（七）騰沖市敬老院違規(guī)發(fā)放夜班補貼

整改情況：已整改。一是審計組于2021年11月指出違規(guī)發(fā)放夜班補貼問題后，及時對敬老公寓所涉在職在編人員的夜班補貼進行了停發(fā)，同時根據(jù)2022年2月22日下發(fā)的審計決定書（騰審決〔2022〕1號）要求“立即停止發(fā)放夜班補貼，今后嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，杜絕此類行為再次發(fā)生”，目前已嚴格執(zhí)行審計規(guī)定，杜絕此類行為再次發(fā)生。二是強化源頭治理，責成敬老公寓抓好教育管理工作，敬老公寓于2022年3月2日召開班子會，原文傳達了審計報告和審計決定，組織學習了《財政違法行為處分條例》《騰沖市人民政府辦公室關于進一步規(guī)范機關事業(yè)單位津補貼工作的通知》，防微杜漸，繃緊思想防線弦。

（八）臨時救助資金管理不規(guī)范。將臨時救助資金用于支付村鎮(zhèn)家居環(huán)境整治中的廁所改造、電線改造等工程款。

整改情況：已整改。一是強化政策落實，進一步強化《騰沖市民政局 騰沖市財政局關于印發(fā)騰沖市臨時救助資金管理辦法的通知》（騰民政發(fā)〔2021〕4號）等政策制度的落細落實，對臨時救助對象進行核實，以上家庭均存在因病或收入偏低情況。二是予以警示教育，在2022年2月28日全市低保復核會上，對審計反饋的臨時救助資金管理使用不規(guī)范情況進行通報，要求19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）以此為鑒，嚴把資金發(fā)放渠道關和用途關。三是建立政策宣傳業(yè)務培訓長效機制，每年由民政局牽頭，視情況組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管民政工作領導、民政辦負責人以及村級協(xié)理員針對每一年度政策變化和工作中存在的困難問題，召開政策宣傳業(yè)務培訓會，把好政策執(zhí)行關和資金使用關，2021年12月2日，組織開展民政系統(tǒng)培訓1次。四是強化督促檢查，按季對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）進行調(diào)研、督促，按照“三不兩隨機”（不發(fā)通知、不打招呼、不要陪同和隨機抽查村居委會、隨機抽查救助戶）要求，跟蹤監(jiān)督社會救助政策落實情況，并對存在的問題進行反饋，督促其提高業(yè)務能力和水平。

（九）臨時救助資金發(fā)放審核不規(guī)范

騰沖市民政局、騰越街道、北海鄉(xiāng)在審批發(fā)放臨時救助資金時審核把關不嚴，救助資金審批檔案資料不全，基本無救助人書面申請資料、困難證明材料等。

整改情況：已整改。一是規(guī)范流程制度，進一步強化《騰沖市民政局騰沖市財政局關于印發(fā)騰沖市臨時救助資金管理辦法的通知》（騰民政發(fā)〔2021〕4號）的落實，根據(jù)申請對象的救助情況提供相應的證明材料。二是把好材料審核關，以“救助有據(jù)、不救有因”為原則，在落實臨時救助的各環(huán)節(jié)中，把困難對象的家庭人口、收入、財產(chǎn)情況搞清楚，把納入救助的具體原因?qū)懨靼祝纬捎袚?jù)可查的檔案材料，避免簡單化，大而化之的情況發(fā)生。三是嚴格審核審批程序，并全面運用云南省城鄉(xiāng)社會救助信息系統(tǒng)臨時救助業(yè)務平臺同步開展臨時救助審核、審批和臨時救助金發(fā)放等業(yè)務工作。

（十）民政部門與金融機構(gòu)等數(shù)據(jù)共享不全面不及時

整改情況：已整改。一是發(fā)揮核對平臺效用，以“家庭經(jīng)濟核對平臺”系統(tǒng)為抓手，做好戶籍、房產(chǎn)、車輛、個體工商等信息比對工作，核對系統(tǒng)一旦反饋預警信息，經(jīng)核查屬實，新申請的對象一律不納入城鄉(xiāng)低保保障，已享受屬實的，一律予以取消，做到有進有退，精準保障。二是以問題為導向，按季度對在保對象進行共享數(shù)據(jù)比對，實現(xiàn)數(shù)據(jù)跨部門、跨區(qū)域共同維護和使用，促進業(yè)務協(xié)同、精準辦理。三是定期開展入戶現(xiàn)場核查工作，對保障對象人口、收入、財產(chǎn)情況按半年或一年期進行復核。四是按照省市比對反饋數(shù)據(jù)，加大排查力度，及時對不符合對象進行清理整頓。

（十一）騰沖市公辦敬老公寓或敬老院入住率低

整改情況：已整改。一是抓好底數(shù)摸排動員，發(fā)放“騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特困供養(yǎng)人員入住敬老院意向調(diào)查表”1889份，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)對全市納入分散供養(yǎng)資金保障的人員進行入戶走訪排查；同時，針對特殊困難個體抓動員入住工作。二是提高敬老院服務能力，與省、市民政局積極對接，于2022年3月27日至4月3日組織16人參加保山市2022年養(yǎng)老護理培訓，切實提高服務能力和服務水平。三是加強對敬老院日常運營工作指導，采取定期與隨機抽查相結(jié)合的方式，強化對敬老院的指導。四是加大養(yǎng)老政策宣傳力度，結(jié)合實際情況因地制宜，積極采取措施引導更多符合條件的困難群體入住，進一步提高資產(chǎn)使用效率。