| 索引號 | 01526101-9/20241128-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況 | 發(fā)布日期 | 2024-11-28 10:36:14 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于騰沖市審計(jì)局專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告（發(fā)現(xiàn)問題）
整改情況報(bào)告
騰沖市審計(jì)局派出審計(jì)組對騰沖市農(nóng)村“廁所革命”政策措施落實(shí)及資金管理使用績效情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，《審計(jì)報(bào)告》客觀、公正地反應(yīng)了“廁所革命”工作開展情況，現(xiàn)就審計(jì)報(bào)告整改情況報(bào)告如下：
一、報(bào)告中存在問題及整改情況：
存在問題一：(一)貫徹落實(shí)“廁所革命”相關(guān)政策及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面發(fā)現(xiàn)的問題。未完成衛(wèi)生戶廁改建目標(biāo)任務(wù)52座；超任務(wù)完成742戶未享受省級補(bǔ)助296800元；未全面消除旱廁16座審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，騰沖市未完成旱廁改造16座，其中滇灘鎮(zhèn)1座、固東鎮(zhèn)2座、明光鎮(zhèn)1座、清水鎮(zhèn)2座、曲石鎮(zhèn)10座。
整改情況：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視，目前已將戶廁補(bǔ)助中央資金52戶20800元組織專人進(jìn)行核實(shí)，并及時將重復(fù)發(fā)放省級和市級資金退回國庫，涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)目前已完成省級下達(dá)的任務(wù)數(shù)量。
存在問題二：超任務(wù)完成742戶未享受省級補(bǔ)助296800元，造成同時期內(nèi)改廁農(nóng)戶享受的補(bǔ)助不同，違背政策的公平性原則在廁所革命推進(jìn)過程中超任務(wù)完成742戶農(nóng)戶未享受到省級補(bǔ)助資金。
整改情況：一是騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局到“十五五”期間積極向上爭取省級補(bǔ)助資金，逐步解決超任務(wù)完成742戶改廁農(nóng)戶；二是積極與市財(cái)政對接，爭取及時撥付補(bǔ)助資金。
存在問題三：未全面消除旱廁16座審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，騰沖市未完成旱廁改造16座。
整改情況：2024年已安排4座改造項(xiàng)目，未消除旱廁12座，其中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的3座由原單位的上級主管單位給予項(xiàng)目支持；另外9座在2025年積極向上和市財(cái)政爭取補(bǔ)助資金項(xiàng)目。
存在問題四：“廁所革命”實(shí)施方案明確的本級配套資金未到位16657969.75元。
整改情況：將積極對接市財(cái)政，爭取資金，待資金到位后及時撥付給相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），并及時兌付拖欠農(nóng)戶資金。
存在問題五：重復(fù)發(fā)放獎補(bǔ)資金，涉及農(nóng)戶27戶，資金18400元，2019年至2023年期間重復(fù)發(fā)放獎補(bǔ)資金18400元。
整改情況：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視，目前已將戶廁補(bǔ)助中央資金18400元組織專人進(jìn)行核實(shí)，并及時將重復(fù)發(fā)放省級和市級資金退回國庫。
存在問題六：部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)未將已建成投入使用衛(wèi)生公廁及吸糞車納入資產(chǎn)管理，金額25309028.73元。截至2024年3月1日，農(nóng)村公廁未納入固定資產(chǎn)管理金額23714028.73元。
整改情況：涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及時對接農(nóng)經(jīng)站，進(jìn)行資產(chǎn)移交，衛(wèi)生公廁和吸糞車均于2024年7月納入村級固定資產(chǎn)管理。
存在問題七：超范圍發(fā)放騰沖市級補(bǔ)助資金52000元。
整改情況：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)高度重視，目前已將騰沖市級補(bǔ)助資金52000元組織專人進(jìn)行核實(shí)，并及時將重復(fù)發(fā)放騰沖市級補(bǔ)助資金退回國庫。
存在問題八：結(jié)余資金未上繳財(cái)政741725.80元。
整改情況：五合鄉(xiāng)、和順鎮(zhèn)、團(tuán)田鄉(xiāng)、荷花鎮(zhèn)已上繳財(cái)政；明光鎮(zhèn)目前資金存于專戶，正在積極對接財(cái)政部門；猴橋鎮(zhèn)結(jié)余資金被惠民公司借出至今未歸還。按照財(cái)稅管理相關(guān)制度，所有資金從國庫支付，猴橋鎮(zhèn)專庫無資金，目前正在與惠民公司溝通盡快歸還資金，待資金到位后積極上繳。
存在問題九：執(zhí)行公廁管護(hù)政策不到位。
整改情況：一是結(jié)合鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，優(yōu)先安排脫貧人員作為公廁管護(hù)員，要求管護(hù)人員每天及時清掃，保持公廁內(nèi)部衛(wèi)生整潔，公廁墻面、門窗、天花板干凈衛(wèi)生，公廁周邊無垃圾、糞便、污水、雜物等，管護(hù)人員每天消毒并填寫記錄本。二是對公廁配套設(shè)施登記造冊，建立管理臺賬，健全社區(qū)公廁設(shè)施設(shè)備登記、保管、使用、維修、損壞賠償?shù)扰涮字贫取?/span>三是針對公廁使用頻繁，部分設(shè)施易損耗，社區(qū)與公廁設(shè)備維修人員進(jìn)行了長期合作，規(guī)范做好公廁設(shè)施日常維護(hù)工作，做到“小毛病”立即解決、“大問題”及時維修。爭取資金，發(fā)揮機(jī)制一是爭取政府財(cái)政支持，加大對農(nóng)村維護(hù)的投入，吸引社會資金參與，如通過捐贈、贊助等方式籌集資金，合理規(guī)劃資金使用，確保投入的有效性和持續(xù)性。
存在問題十：部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁（戶廁）污水直接排入村內(nèi)溝渠或路邊。
整改情況：要求涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集好廁所排放污水，不直排至溝渠，廁污進(jìn)行資源化利用。
存在問題十一：吸糞車使用管理不規(guī)范，運(yùn)營未實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
整改情況：一是由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生戶廁處理方式多為自主清掏，糞污還田的日常管理；二是日常使用無具體使用記錄，未建立臺賬。針對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）存在吸糞車閑置問題，下步將嚴(yán)格按照《騰沖市吸糞車使用管理制度》，規(guī)范吸糞車的運(yùn)行使用，讓其發(fā)揮應(yīng)有的作用；三是新華鄉(xiāng)、中和鎮(zhèn)、荷花鎮(zhèn)改變車輛用途,下步將嚴(yán)格按照車輛使用應(yīng)將農(nóng)村改廁與綠色種養(yǎng)循環(huán)、污水治理、畜禽糞污資源化利用等工作有機(jī)結(jié)合，利用好現(xiàn)有人員、設(shè)備和資源，著眼于常態(tài)化管理，建立綠色、環(huán)保、全覆蓋、精細(xì)化、常態(tài)化的管理機(jī)制。
存在問題十二：改廁數(shù)據(jù)管理混亂。
整改情況：已對全市戶廁錄入系統(tǒng)錯誤戶數(shù)已整改。
存在問題十三：荷花鎮(zhèn)在農(nóng)村戶廁改造工作中，管理不到位，工作失職，造成資金損失浪費(fèi)85600元，涉及107戶。
整改情況：已移送市紀(jì)委，具體問題正在處理中。
存在問題十四：套取資金34800元，用于彌補(bǔ)農(nóng)村戶廁補(bǔ)助損失資金。
整改情況：在審計(jì)期間已對相關(guān)資金進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整。
存在問題十五：補(bǔ)助資金不到位，導(dǎo)致拖欠工程款9384247.22元審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)，截止2024年3月14日補(bǔ)助資金不到位，導(dǎo)致拖欠工程款9384247.22元。
整改情況：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已將所欠資金納入政府債務(wù)申報(bào)；待政府劃債批準(zhǔn)后，第一時間解決本級配套資金未到位9384247.22元問題。
二、下一步工作措施
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將對此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行舉一反三，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行自檢自查和問題整改。在今后的工作中，一定加強(qiáng)對《云南省農(nóng)村廁所改造建設(shè)項(xiàng)目和資金管理辦法》《會計(jì)法》《騰沖市吸糞車使用管理制度》等各種法律及政策文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)決算相關(guān)規(guī)定，建立健全各項(xiàng)管理制度。加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）在項(xiàng)目執(zhí)行、公廁后續(xù)管護(hù)、資產(chǎn)管理等方面的管理,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)政策規(guī)定，合理安排資金，嚴(yán)格按照政策規(guī)定和程序使用資金，確保資金安全，充分發(fā)揮資金使用效益。還將加強(qiáng)對資金支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，杜絕此類問題再次發(fā)生。
