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云南省審計(jì)廳：

騰沖市發(fā)展和改革局于2022年4月12日收到云南省審計(jì)廳關(guān)于對(duì)騰沖市發(fā)展和改革局涉糧問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的問(wèn)題，騰沖市發(fā)展和改革局高度重視，立即進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化組織保障

（一）認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)。省、市涉糧問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作啟動(dòng)后，發(fā)改局先后召開(kāi)黨組會(huì)、黨組擴(kuò)大會(huì)，專(zhuān)題學(xué)習(xí)討論習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于糧食安全的重要論述及重要批示精神，傳達(dá)學(xué)習(xí)省、保山市、騰沖市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于開(kāi)展糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治的有關(guān)要求，切實(shí)提高黨組班子成員和干部職工對(duì)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治重大意義的認(rèn)識(shí)。2021年11月3日、2022年3月5日、3月1日局黨組3次專(zhuān)題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)家糧食安全的重要講話和指示批示精神，2021年11月10日、12月6日、12月28日、2022年2月15日分別召開(kāi)干部職工大會(huì)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)家糧食安全的重要講話和指示批示精神，精準(zhǔn)落實(shí)市委、市人民政府部署和要求，就涉糧問(wèn)題整改工作進(jìn)行研究落實(shí)，以及研究糧食安全和糧油儲(chǔ)備工作。

（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任。騰沖市發(fā)改局于2021年9月27日召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)，成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作專(zhuān)班。黨組書(shū)記結(jié)合監(jiān)管責(zé)任對(duì)如何開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治工作進(jìn)行了全面安排和布置。2021年6月24日、9月27日、11月3日、12月19日、12月30日，2022年1月10日、3月1日、3月5日、3月11日局黨組9次專(zhuān)題研究糧食安全和糧油儲(chǔ)備監(jiān)管等工作，聽(tīng)取了糧食和物資儲(chǔ)備局、騰沖市糧油公司、軍糧站工作推進(jìn)情況匯報(bào)。班子成員和各監(jiān)管責(zé)任股室群策群力，共同研究問(wèn)題整改工作，采取堵塞漏洞、補(bǔ)齊短板、以案促改等方式，不斷推動(dòng)問(wèn)題整改工作走深走實(shí)。

二、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家糧食安全方針政策與決策部署方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

1．原騰沖市糧食局私存私放資金并用于違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼6000元。2012年12月26日原騰沖市糧食局黨組書(shū)記楊某鵬共領(lǐng)取2012年農(nóng)戶(hù)科學(xué)儲(chǔ)糧工作先進(jìn)單位表彰獎(jiǎng)金6000元，后將6000元獎(jiǎng)金交原糧食局辦公室主任段某宴，但段謀宴并未將資金納入單位法定賬戶(hù)進(jìn)行統(tǒng)一核算，其后將資金發(fā)放給職工。

審計(jì)處理：依法移交相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步處理。

整改措施和整改結(jié)果：一是騰沖市發(fā)展和改革局黨組高度重視，在干部職工大會(huì)上加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的知識(shí)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高法紀(jì)意識(shí)。二是進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和變相濫發(fā)各種津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。三是在審計(jì)組將問(wèn)題移送給騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)、騰沖市監(jiān)察委員會(huì)及保山市委第四巡察組后，騰沖市發(fā)展和改革局會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)楊某鵬、段某宴等人員就該問(wèn)題進(jìn)行了核實(shí)，確認(rèn)表彰獎(jiǎng)金6000元已經(jīng)分發(fā)。按照騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)、騰沖市監(jiān)察委員會(huì)及保山市委第四巡察組要求，騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局于2021年12月25日按相關(guān)要求已向中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)作了書(shū)面檢查。該問(wèn)題已整改完成。

2．原騰沖市糧食局未及時(shí)收回對(duì)外借款10萬(wàn)元，存在國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。2016年，原騰沖市糧食局在實(shí)施“騰沖糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目大米加工廠機(jī)電設(shè)備及平房倉(cāng)與土建工程無(wú)關(guān)的工藝設(shè)備采購(gòu)和安裝工程”項(xiàng)目過(guò)程中，于2016年5月6日從改革改制專(zhuān)戶(hù)暫借給該項(xiàng)目施工方“云南藍(lán)光科技開(kāi)發(fā)有限公司”10萬(wàn)元，在工程完工結(jié)算時(shí)，未扣除施工單位暫借款10萬(wàn)元，在長(zhǎng)達(dá)5年多的時(shí)間沒(méi)有收回，國(guó)有資金存在流失風(fēng)險(xiǎn)。

審計(jì)處理：及時(shí)收回對(duì)外借款并對(duì)單位的往來(lái)款進(jìn)行全面清理，摸清往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬的實(shí)際情況，確保資金安全。

整改措施和整改結(jié)果：一是2021年11月20日問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后，騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局及時(shí)進(jìn)行了對(duì)接函告，并于2021年11月22日收回原騰沖市糧食局暫借給云南藍(lán)光科技開(kāi)發(fā)有限公司工程款10萬(wàn)元，并按財(cái)務(wù)要求入賬。該問(wèn)題已整改完成。二是對(duì)往來(lái)款進(jìn)行清理的工作開(kāi)展情況：騰沖市發(fā)展和改革局2022年3月31日召開(kāi)局黨組擴(kuò)大會(huì)議，研究決定聘請(qǐng)?jiān)颇系莱菚?huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）對(duì)騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局管理的改革改制專(zhuān)戶(hù)賬套2004年9月1日至2021年12月31日期間賬務(wù)和政策性糧食財(cái)務(wù)掛賬賬套2005年1月1日至2021年12月31日期間賬務(wù)進(jìn)行清理審計(jì)，并根據(jù)審計(jì)情況協(xié)助騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局按照《政府會(huì)計(jì)制度》的要求將改革改制專(zhuān)戶(hù)賬套和政策性糧食財(cái)務(wù)掛賬賬套同騰沖市發(fā)展和改革局行政賬套進(jìn)行銜接合并，且于2022年4月21日簽訂了《綜合服務(wù)合同》。以此為鑒，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，規(guī)范財(cái)務(wù)制度。該問(wèn)題正在整改。

（三）糧食主管監(jiān)管部門(mén)落實(shí)主管監(jiān)管責(zé)任方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

3．騰沖市發(fā)展和改革局糧食儲(chǔ)備相關(guān)制度不完善。經(jīng)審計(jì)抽查，騰沖市存在未按要求建立地方儲(chǔ)備管理聯(lián)席會(huì)議制度、未建立糧食經(jīng)營(yíng)者信用檔案、未組織開(kāi)展糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施保護(hù)的考核工作、未建立轄區(qū)內(nèi)糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施的存量及變化情況專(zhuān)門(mén)檔案。

審計(jì)處理：根據(jù)上述規(guī)定，騰沖市發(fā)展改革局應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)規(guī)范完善相關(guān)制度規(guī)定。

整改措施和整改結(jié)果：一是于2022年5月7日印發(fā)了《關(guān)于建立騰沖市地方儲(chǔ)備糧食管理聯(lián)席會(huì)議制度的通知》，同時(shí)，騰沖市還根據(jù)騰沖實(shí)際，擬制了《關(guān)于切實(shí)做好全市糧食安全保障工作的實(shí)施意見(jiàn)》，于2022年5月13日?qǐng)?bào)騰沖市人民政府辦公室；于2021年12月2日印發(fā)了《騰沖市縣級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法》（騰政辦發(fā)〔2021〕32 號(hào)）；于2022年1月18日印發(fā)了《騰沖市縣級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換管理實(shí)施細(xì)則》（騰沖市人民政府辦公室〔2022〕—5）；于2021年12月5日印發(fā)了《糧食和物資儲(chǔ)備局業(yè)務(wù)培訓(xùn)方案》（騰糧儲(chǔ)發(fā)〔2021〕69號(hào)）；于2022年2月10日印發(fā)了《騰沖市糧食和物資儲(chǔ)備局代管?chē)?guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（騰糧儲(chǔ)發(fā)〔2022〕10號(hào)）；于2021年12月30日印發(fā)了《騰沖市國(guó)有糧食企業(yè)庫(kù)存糧食管理制度》（騰糧儲(chǔ)發(fā)〔2021〕77號(hào)）。二是已建立糧食經(jīng)營(yíng)者信用檔案。三是2022年4月28日糧食和物資儲(chǔ)備局制定下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展騰沖市國(guó)有糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施保護(hù)考核工作的通知》，明確了考核對(duì)象、考核內(nèi)容和考核時(shí)間，5月20日完成了國(guó)有糧食企業(yè)考核工作。四是2020年開(kāi)展了糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施動(dòng)態(tài)備案管理工作，建立了轄區(qū)內(nèi)糧油倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施的存量及變化情況專(zhuān)門(mén)檔案工作，備案有效期為三年，固2021年不需要開(kāi)展此工作。該問(wèn)題已整改完成。

（三）其他方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

4．原騰沖市糧食局在下屬企業(yè)騰沖市糧油有限責(zé)任公司違規(guī)攤派報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用2478元。原騰沖市糧食局于2014年在下屬企業(yè)騰沖市糧油有限責(zé)任公司報(bào)銷(xiāo)香煙等費(fèi)用278元，2015年在騰沖市糧油有限責(zé)任公司報(bào)銷(xiāo)烏龍茶一件2200元。

審計(jì)處理：退回并建議騰沖市發(fā)展改革局在以后的工作中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，杜絕攤派報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用情況再次發(fā)生。

整改措施和整改結(jié)果：一是加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的知識(shí)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高法紀(jì)意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，細(xì)化財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)決杜絕攤派報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用情況再次發(fā)生。二是已將原騰沖市糧食局違規(guī)報(bào)銷(xiāo)資金2478元于2021年12月22日退回騰沖市糧油有限責(zé)任公司。該問(wèn)題已整改完成。

三、強(qiáng)化落實(shí)，擴(kuò)大整改效果

在下步工作中，騰沖市發(fā)展和改革局進(jìn)一步抓實(shí)問(wèn)題整改工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，鞏固問(wèn)題整改成果，引以為戒，舉一反三，確保我市糧食安全。

（一）深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)糧食安全重要講話、指示批示精神。以專(zhuān)項(xiàng)整治為契機(jī)，深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)糧食安全重要講話、重要指示批示精神，持續(xù)在學(xué)懂弄通做實(shí)上下真功夫、苦功夫。從班子成員帶頭做起，嚴(yán)格督促全局干部職工認(rèn)真履行保障糧食安全的政治責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、工作責(zé)任，切實(shí)把習(xí)近平總書(shū)記對(duì)糧食安全重要講話、重要指示批示精神落到實(shí)處，持續(xù)提高騰沖市發(fā)展和改革局糧食安全工作水平。

（二）切實(shí)增強(qiáng)整改落實(shí)的政治自覺(jué)。騰沖市發(fā)展和改革局將以高度的政治自覺(jué)和政治擔(dān)當(dāng)抓好專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改工作。把糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改作為當(dāng)前的一項(xiàng)重大政治任務(wù)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，以刀刃向內(nèi)的勇氣，以最迅速的行動(dòng)、最有力的舉措、最務(wù)實(shí)的作風(fēng)，堅(jiān)決整改、全面整改、徹底整改，并將整改措施貫徹到以后工作全過(guò)程。

（三）切實(shí)形成齊抓共管的工作格局。緊密結(jié)合騰沖市發(fā)展和改革局工作實(shí)際，科學(xué)制定糧食安全工作方案，嚴(yán)格崗位責(zé)任，加強(qiáng)整改成果運(yùn)用，充分發(fā)揮糧食安全責(zé)任制考核“指揮棒”的作用，壓實(shí)監(jiān)管責(zé)任、國(guó)有企業(yè)的執(zhí)行責(zé)任，充分調(diào)動(dòng)各崗人員抓糧食安全的積極性、主動(dòng)性，形成齊抓共管的工作格局。

（四）切實(shí)鞏固拓展涉糧整改成果。對(duì)已整改完成的工作，繼續(xù)盯住不放，在鞏固成效上下工夫，組織開(kāi)展抽查核查，強(qiáng)化整改效果評(píng)估，持續(xù)跟蹤問(wèn)效，堅(jiān)決防止問(wèn)題反彈。對(duì)正在整改的工作，壓實(shí)責(zé)任，加快整改進(jìn)度。并以本次巡察整改為契機(jī)，以點(diǎn)帶面、舉一反三，加強(qiáng)分析研判，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，不斷深化擴(kuò)大整改成果。

騰沖市發(fā)展和改革局       

2022年5月26日