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騰沖市糧食局2015年度部門決算

第一部分  騰沖市糧食局概況

一、主要職能

二、2015年度重點工作任務(wù)介紹

三、基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市糧食局概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家糧食工作的方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)全縣糧食流通的行政管理、行業(yè)指導(dǎo)；組織實施糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究提出進(jìn)出口總量計劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；進(jìn)一步深化糧食流通體制改革。

2、承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；研究提出糧食最低收購價建議，指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作。

3、承擔(dān)縣級儲備糧行政管理責(zé)任；研究提出儲備糧的規(guī)模、總體布局建議；監(jiān)督執(zhí)行國家、省糧食流通儲備糧管理的相關(guān)法規(guī)規(guī)章、政策；監(jiān)督檢查糧食流通以及縣級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；監(jiān)管糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。

4、負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理，組織實施糧食流通統(tǒng)計制度；執(zhí)行糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新科技推廣；通過技術(shù)手段規(guī)范糧食儲存、運輸并監(jiān)督執(zhí)行。

5、負(fù)責(zé)軍隊糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點項目和以工代賑的糧食供應(yīng)；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)和財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用和管理。

6、組織實施糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃；編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施縣級投資項目相關(guān)的管理工作，負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣糧食行政首長負(fù)責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

7、承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

二、2015年度重點工作任務(wù)介紹

1、全縣糧油市場有序，縣級全社會糧食流通總量平衡，按時按質(zhì)完成政府對所屬公司下達(dá)的收購、儲備、軍隊糧油供應(yīng)、救災(zāi)、退濕還湖等方面政策性糧油流通工作，依法對社會商品糧食加強(qiáng)統(tǒng)計及執(zhí)法監(jiān)督等工作。

2、抓國有糧食企業(yè)經(jīng)營發(fā)展和深化改革。

3、努力推進(jìn)舊城改造工作，抓好糧食儲備庫搬遷建設(shè)、糧食局搬遷建設(shè)、軍供站搬遷建設(shè)項目及涉及舊城改造項目區(qū)域企業(yè)改制工作。

4、做好所屬企業(yè)下崗、退休職工上訪人員思想工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。

三、部門基本情況

1、部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市糧食局2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。按騰政辦發(fā)[2012]205號文件《騰沖縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)騰沖糧食局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》，設(shè)立糧食局，為縣政府直屬機(jī)構(gòu)，正科級。內(nèi)設(shè)一室三股：辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股。

2、部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市糧食局2015年度末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市糧食局2015年度收入合計494.2萬元。其中：財政撥款收入494.2萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年267.3萬元對比增加226.9萬元，主要原因分析：①、基本支出撥款增64.9萬元，其中：人員經(jīng)費增47.9萬元，②、項目支出撥款決算增石頭山糧食儲備庫項目建設(shè)資金162萬元。

二、支出決算情況說明

騰沖市糧食局2015年度支出合計332.5萬元。其中：基本支出306.7萬元，占總支出的92.2％；項目支出25.8萬元，占總支出的7.8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年275.3萬元對比增57.2萬元,主要原因分析：基本支出增40.2萬元，主要是人員經(jīng)費增加；項目支出增17萬元，①、糧油有限公司糧食倉儲設(shè)施維修費上年未安排，本年安排20萬元，同比增20萬元。②、上年安排招待費3萬元，本年未安排，同比減少3萬元。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障糧食局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出306.7萬元，與上年266.5萬元對比增40.2萬元，原因分析 ：主要是人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.5％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.5％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障糧食局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出25.8萬元。與上年8.8萬元對比增17萬元，主要原因分析①、糧油有限公司糧食倉儲設(shè)施維修費上年預(yù)算未安排，本年預(yù)算安排20萬元，同比增20萬元，②、公務(wù)接待費上年預(yù)算安排3萬元，本年預(yù)算未安排，同比減少3萬元，③、社會糧食流通統(tǒng)計及監(jiān)督檢查經(jīng)費去今兩年預(yù)算安排均為5.8萬元。

具體項目開支及開展工作情況：糧油有限公司糧食倉儲設(shè)施維修費20萬元，是專門用于糧油倉儲設(shè)施、危倉老庫修理修繕，通過開展該工作，提升糧食儲存功能，為確保糧食儲存安全發(fā)揮重要作用。社會糧食流通統(tǒng)計及監(jiān)督檢查經(jīng)費去今兩年預(yù)算安排均為5.8萬元，是專門用于所涉轄區(qū)18鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)及農(nóng)村糧食供需平衡統(tǒng)計數(shù)據(jù)抽樣調(diào)查90戶以及糧食流通執(zhí)法檢查等工作經(jīng)費，通過開展這些工作，有力的維護(hù)了糧食交易秩序和公平競爭，促進(jìn)糧食供求平衡，保障糧價穩(wěn)定。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出332.5萬元,占本年支出合計的100%。與上年275.3萬元對比增57.2萬元,主要原因分析：基本支出增40.2萬元，主要是人員經(jīng)費增加；項目支出增17萬元，①、糧油有限公司糧食倉儲設(shè)施維修費上年未安排，本年安排20萬元，同比增20萬元。②、上年安排招待費3萬元，本年未安排，同比減少3萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

1、一般公共服務(wù)（類）支出175.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35.5%。主要用于除社會保障和就業(yè)支出以外的基本支出和項目支出。

2、社會保障和就業(yè)157萬元，主要用于退休、遺屬、傷殘人員的退休費、生活補(bǔ)助、傷殘補(bǔ)助費等對個人和家庭的補(bǔ)助支出

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市糧食局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為7.2萬元，完成預(yù)算的60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮支出。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)7.2萬元比2014年11.1萬元減少3.9萬元，下降35.1%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.4萬元，下降11.1%。；公務(wù)接待費支出決算減少3.5萬元，下降46.7%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因壓縮支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.2萬元，占43%；公務(wù)接待費支出4萬元，占57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排相關(guān)單位因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出3.2萬元。主要用于對所屬企業(yè)糧食庫存檢查、縣轄區(qū)內(nèi)社會糧食流通統(tǒng)計調(diào)查、糧食執(zhí)法檢查、項目建設(shè)工程施工監(jiān)督、縣內(nèi)外出差等公務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，糧食局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費支出4萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。糧食局2015年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個，來賓0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4萬元。主要用于縣轄區(qū)內(nèi)社會糧食流通統(tǒng)計調(diào)查、糧食執(zhí)法檢查、項目建設(shè)工程施工監(jiān)督、市內(nèi)外來人來客洽談業(yè)務(wù)等公務(wù)發(fā)生的接待支出。糧食局2015年共接待國（境）外來訪團(tuán)組45個，來訪外賓350人次，主要包括省、市級對口部門下來搞工作調(diào)研及掛鉤幫村干部上來聯(lián)系工作。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市糧食局2015年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出332.5萬元，與上年對比與上年275.3萬元對比增57.2萬元,主要原因分析：基本支出增40.2萬元，主要是人員經(jīng)費增加；項目支出增17萬元，①、糧油有限公司糧食倉儲設(shè)施維修費上年未安排，本年安排20萬元，同比增20萬元。②、上年安排招待費3萬元，本年未安排，同比減少3萬元。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

 

 

                                 騰沖市糧食局

                                2016年9月1日