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騰沖市發(fā)展和改革局

2015年度部門決算公開說明  

第一部分  騰沖市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能  

（一）主要職能  

1．研究制定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)組織重要物資的緊急調(diào)度。  

2．承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)實(shí)施有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；提出改革開放和促進(jìn)發(fā)展的建議，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)和推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)體制改革。  

3．研究提出騰沖全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)投資方向；安排國(guó)家、省、市下達(dá)及本級(jí)財(cái)政性基本建設(shè)投資項(xiàng)目和重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目；參與研究政策性融資，指導(dǎo)并監(jiān)督政策性貸款的使用方向；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；研究提出騰沖利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市重大建設(shè)項(xiàng)目和中央資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查；組織對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題；組織開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和政府投資  

項(xiàng)目督促檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)騰沖市招投標(biāo)工作，依法對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全市工程咨詢業(yè)發(fā)展。  

4．推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織制定綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；指導(dǎo)工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化和信息化；推動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。  

5．研究分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況，負(fù)責(zé)全市重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；管理糧食、化肥、食糖、藥品、能源產(chǎn)品等重要物資和商品的儲(chǔ)備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。  

6．負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂騰沖社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究擬定全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂全市科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策；組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織開展國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國(guó)際、國(guó)內(nèi)區(qū)域合作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和具體政策措施。  

7．推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂全市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；協(xié)調(diào)節(jié)能減排項(xiàng)目的申報(bào)、資金爭(zhēng)取等工作。  

8．承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，受理市級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)牽頭編制起草市總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，指導(dǎo)和銜接鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃。負(fù)責(zé)草擬市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃，與有關(guān)部門共同組織論證市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃草案。負(fù)責(zé)專項(xiàng)規(guī)劃的相關(guān)協(xié)調(diào)和銜接工作，會(huì)同有關(guān)主管部門聯(lián)合審批發(fā)布部分市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)其他專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地方中長(zhǎng)期規(guī)劃等與市中長(zhǎng)期規(guī)劃的銜接，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。  

9．負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)國(guó)家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲(chǔ)備。協(xié)助開展能源對(duì)外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)審核能源境外投資項(xiàng)目。  

10．貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》《中華人民共和國(guó)反壟斷法》《云南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，組織實(shí)施上級(jí)部門出臺(tái)的價(jià)格和收費(fèi)改革方案，起草價(jià)格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案；制定權(quán)限范圍內(nèi)政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；加強(qiáng)價(jià)格運(yùn)行分析，合理調(diào)控價(jià)格總水平，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的管理；依法查處價(jià)格和收費(fèi)違法行為；負(fù)責(zé)明碼標(biāo)價(jià)和價(jià)格收費(fèi)公示工作，指導(dǎo)價(jià)格誠(chéng)信建設(shè)；協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭(zhēng)議；加大對(duì)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作；開展涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定和價(jià)格評(píng)估工作，提供價(jià)格咨詢、價(jià)格信息服務(wù)。  

11．承擔(dān)協(xié)調(diào)騰沖市建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市“興邊富民工程”領(lǐng)導(dǎo)小組、騰沖市“以工代賑”領(lǐng)導(dǎo)小組等安排的工作事項(xiàng)。

12．承辦市人民政府和和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是加強(qiáng)宏觀管理，搞好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。一年來，我局充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)宏觀管理職能，深入實(shí)際，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)研，科學(xué)分析我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的內(nèi)在潛力，找準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題及原因，積極提出加快全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議性對(duì)策與措施，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況與發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)測(cè)和分析，針對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本特點(diǎn)和面臨的新情況、新問題，及時(shí)提出意見建議供市委、市政府參考。編制完成《 騰沖縣2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2015年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》，提交縣十六屆人大三次會(huì)議審查通過。

二是進(jìn)一步強(qiáng)化措施，全力抓好固定資產(chǎn)投資。把固定資產(chǎn)投資作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿ΓХ桨儆?jì)擴(kuò)大投資規(guī)模，持續(xù)優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，順利完成保山市下達(dá)騰沖市152.3億元的目標(biāo)任務(wù)。全力抓實(shí)重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目承包責(zé)任制，項(xiàng)目建設(shè)督查制、項(xiàng)目集中審批制，切實(shí)解決項(xiàng)目審批難、落地難和融資難等問題。進(jìn)一步完善項(xiàng)目業(yè)主約談、項(xiàng)目退出等約束機(jī)制，促使更多項(xiàng)目盡快落地開工。認(rèn)真研究政策動(dòng)向，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、民生建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目的包裝、申報(bào)工作，爭(zhēng)取得到上級(jí)更多支持。加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造和保障性住房、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建和口岸機(jī)場(chǎng)、三岔河水庫(kù)、花園水庫(kù)、大坡水庫(kù)、市人民醫(yī)院改擴(kuò)建、中醫(yī)院遷建、珠寶學(xué)院、東山一貫制學(xué)校等一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極做好10個(gè)特色小鎮(zhèn)、30個(gè)美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)工作，加大市政交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，認(rèn)真開展云峰山二級(jí)路、瑪御谷道路配套、櫻花谷公路配套等項(xiàng)目的前期工作。抓好保山至騰沖（猴橋）鐵路、中和毛家營(yíng)至猴橋高速公路、地盤關(guān)水庫(kù)等一批重點(diǎn)項(xiàng)目科研論證，圍繞市政建設(shè)、景區(qū)景點(diǎn)、道路交通、旅游小鎮(zhèn)、古村落等進(jìn)行項(xiàng)目包裝，提前進(jìn)行融資，形成重大項(xiàng)目梯次推進(jìn)、滾動(dòng)發(fā)展的良好格局。

三是繼續(xù)深入調(diào)研，扎實(shí)抓好“十三五”規(guī)劃編制工作。根據(jù)國(guó)家、省市發(fā)改委的安排部署，牽頭相關(guān)部門，圍繞十八大以來中央提出的“一帶一路”倡議、擴(kuò)大沿邊開放、建設(shè)孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊等一系列決策部署，圍繞市委、市政府的發(fā)展思路，做好調(diào)查研究，向社會(huì)、專家等公開征集選題，廣泛征求社會(huì)各界意見，科學(xué)編制 “十三五”規(guī)劃綱要及其他重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃，將更多的項(xiàng)目納入了國(guó)家、省、保山市規(guī)劃的盤子。

四是著力破解融資難題，充分發(fā)揮政府投資效益。加大投融資及地方政府債券發(fā)行工作，加快推進(jìn)城投、水投、旅投3個(gè)公司資產(chǎn)劃撥，充分發(fā)揮融資平臺(tái)作用，努力拓寬融資渠道、創(chuàng)新融資方式，加強(qiáng)政企、銀企合作，認(rèn)真落實(shí)好信貸計(jì)劃，加大信貸支持力度。著重研究和預(yù)判國(guó)家投資政策、產(chǎn)業(yè)政策，遵循國(guó)家相關(guān)投資政策和投資方向，加大中央和省預(yù)算內(nèi)投資的爭(zhēng)取力度，建立爭(zhēng)取中央、省預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目庫(kù)，重點(diǎn)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生項(xiàng)目的資金爭(zhēng)取力度。

五是加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。加強(qiáng)民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)。密切關(guān)注糧食、蔬菜等價(jià)格變動(dòng)情況，確實(shí)加強(qiáng)價(jià)格調(diào)控監(jiān)管，確保“菜籃子”、“米袋子”價(jià)格穩(wěn)定；做好價(jià)格監(jiān)測(cè)、預(yù)警工作，圍繞人民群眾關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，加大價(jià)格檢查力度，認(rèn)真開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、教育、醫(yī)療服務(wù)、藥品價(jià)格、成品油價(jià)格、旅游市場(chǎng)價(jià)格等社會(huì)反映強(qiáng)烈的商品價(jià)格和服務(wù)收費(fèi)檢查，加大對(duì)價(jià)格欺詐行為的打擊力度，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，重點(diǎn)檢查了國(guó)土、安監(jiān)、環(huán)保等涉企收費(fèi)部門，及縣婦幼保健院、中醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心等醫(yī)療單位的價(jià)格執(zhí)行情況。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)分析工作，做好重要商品市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)上報(bào)工作，及時(shí)了解價(jià)格變動(dòng)情況，正確判斷價(jià)格走勢(shì)，提高預(yù)測(cè)預(yù)警能力。

六是強(qiáng)化工作措施，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革。按照中央、省、保山市確定的公車改革基本原則和總體目標(biāo)，結(jié)合騰沖實(shí)際情況，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我市公務(wù)用車制度改革；認(rèn)真做好調(diào)查研究，加快提出生活性服務(wù)業(yè)改革試點(diǎn)工作的實(shí)質(zhì)性計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化工作措施，擬定工作方案；按照政府職能機(jī)構(gòu)的設(shè)置，繼續(xù)做好政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革中機(jī)構(gòu)調(diào)整工作，進(jìn)一步完善職責(zé)關(guān)系，統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)改革；穩(wěn)妥做好簡(jiǎn)政放權(quán)，對(duì)國(guó)家、省、保山市下放到騰沖市的行政審批事項(xiàng)目錄，認(rèn)真梳理審批流程、環(huán)節(jié)，確保簡(jiǎn)政放權(quán)工作有序進(jìn)行；抓住經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展機(jī)遇，扶持有條件企業(yè)股改和上市。

七是強(qiáng)化自身建設(shè)，全面提高履職能力。以“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動(dòng)、“實(shí)現(xiàn)新跨越、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”大討論活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步增強(qiáng)專題教育活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性；切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高理論水平和工作能力；進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，健全完善規(guī)章制度，不斷提高服務(wù)水平和質(zhì)量；繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，認(rèn)真履行領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度，堅(jiān)持厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待。

二、部門基本情況  

（一）部門結(jié)算單位構(gòu)成  

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市發(fā)展和改革局2015年度末實(shí)有人員35人。其中：行政人員32人(含行政工勤人員4人)，事業(yè)人員3人。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 騰沖市發(fā)展和改革局2015年度部門決算表

（見附件）  

第三部門 騰沖市發(fā)展和改革局2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明  

騰沖市發(fā)展和改革局2015年決算收入合計(jì)8640590.64元，其中：財(cái)政撥款收入8640590.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少48%，減少原因是：（1）固定資產(chǎn)投資完成責(zé)任獎(jiǎng)及縣域經(jīng)濟(jì)等各級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)相比去年減少了預(yù)算安排；（2）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定厲行節(jié)約單位各項(xiàng)公用支出。

二、支出決算情況說明  

騰沖市發(fā)展和改革局2015年支出合計(jì)9532298.62元，其中：基本支出7890590.64元，占總支出的83%；項(xiàng)目支出1641707.98元，占總支出的17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少了47%，減少原因是：（1）兌現(xiàn)固定資產(chǎn)投資、縣域經(jīng)濟(jì)等考核相比去年減少了預(yù)算安排；（2）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定厲行節(jié)約單位各項(xiàng)公用支出。

（一）基本支出情況。2015年度用于保障局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)行的日常支出7890590.64元。包括在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、撫恤金、全縣固定資產(chǎn)投資個(gè)人考核及縣域經(jīng)濟(jì)考核等,人員經(jīng)費(fèi)支出6320810.08元占基本支出的80%。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1569780.56(包括社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)支出300000元、密班路支出704870元)占基本支出的20%。

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年項(xiàng)目支出1641707.98元,其中:用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出351707.98元，撥各鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃經(jīng)費(fèi)1090000元，付“十三五”規(guī)劃編制費(fèi)200000元,與上年同期對(duì)比下降了436972.96元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

2015年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9532298.62元，占本年支出合計(jì)100%，與上年對(duì)比下降了47%，減少原因是：（1）兌現(xiàn)固定資產(chǎn)投資、縣域經(jīng)濟(jì)等考核相比去年減少了預(yù)算安排；（2）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定厲行節(jié)約單位各項(xiàng)公用支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1．一般公共服務(wù)支出7724020.02元，主要用于人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、撫恤金；全縣固定資產(chǎn)投資考核、縣域經(jīng)濟(jì)考核、“十三五”規(guī)劃發(fā)展編制費(fèi)等支出；

2．社會(huì)保障及就業(yè)支出903408.60元，主要用于退休人員工資；

3．交通運(yùn)輸支出704870.00元，主要用于密班路前期工作經(jīng)費(fèi);  

4．其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200000元，主要用于商業(yè)服務(wù)業(yè)的相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市發(fā)展和改革局2015年“三公”財(cái)政撥款支出預(yù)算額548603.91元，支出結(jié)算為548603.91元,完成預(yù)算的80.6%其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為148713.71元，完成預(yù)算的82.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為399890.20元，完成預(yù)算的79.9%。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少59349.69元，下降9.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加49367.61元，增長(zhǎng)49.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少108717.3元，下降21%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，降低單位運(yùn)行成本，具體情況如下：

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為148713.71元，占27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為399890.20元73%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，全處安排因公出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148713.71元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出148713.71元。主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行下鄉(xiāng)檢查督導(dǎo)項(xiàng)目等所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2015年度開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出399890.20其中:

外賓接待支出0元；其它國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出399890.20元。主要用于單位開展工作所發(fā)生的接待支出，接待批次256次，人次2250人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1569780.56元，與上年對(duì)比減少1493261.13元，下降49%。減少原因是：（1）兌現(xiàn)固定資產(chǎn)投資、縣域經(jīng)濟(jì)等考核相比去年減少了預(yù)算安排；（2）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定厲行節(jié)約單位各項(xiàng)公用支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明:無

（三）相關(guān)口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

無。  

騰沖市發(fā)展和改革局        

2016年8月25日