| 索引號 | 01526023-5-/2019-0814001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-14 09:49:43 |
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監(jiān)督索引號53052200730301000
騰沖市發(fā)展和改革局2018年度部門決算
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提 交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.負責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
4.負責(zé)研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
5.承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
6.負責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準入負面清單制度。負責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
7.負責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標、政策及措施。負責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負責(zé)對騰沖市基本建設(shè)投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
8.負責(zé)依法必須的基建工程、特許經(jīng)營項目招標方式和招標范圍進行核準；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標投標活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標、違反審批、核準內(nèi)容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負責(zé)由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
9.負責(zé)推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
10.負責(zé)組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。
11.負責(zé)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
12.負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負責(zé)項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
14.負責(zé)推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。負責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
15.負責(zé)組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。
16.負責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負責(zé)價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預(yù)措施的建議，負責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認定工作。
17.負責(zé)貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設(shè)項目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
18.負責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔糧食流通統(tǒng)計工作；負責(zé)對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進行監(jiān)管。
19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
20.負責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
21.負責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
22.負責(zé)易地扶貧搬遷工作。
23.負責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進步、成套設(shè)備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報保山市級以上審批或核準的能源建設(shè)項目。承擔電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
24.負責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1.脫貧攻堅工作扎實推進。一是易地扶貧搬遷工作務(wù)實推進。二是興邊富民、扶少民族等項目順利實施。三是積極申報守邊固邊項目。
2.經(jīng)濟運行平穩(wěn)發(fā)展。一是認真貫徹落實穩(wěn)增長政策措施。二是牽頭推進降成本、補短板工作。三是統(tǒng)籌縣域經(jīng)濟發(fā)展。四是強化宏觀經(jīng)濟運行分析。
3.固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長。一是認真謀劃投資盤子。二是積極謀劃和儲備項目。三是全力推動我市規(guī)劃建設(shè)項目與上級規(guī)劃的銜接工作。四是積極推動重大項目建設(shè)。五是努力爭取各類資金。
4.深化改革亮點、成效明顯。一是新型城鎮(zhèn)化試點建設(shè)全力推進。二是社會信用體系建設(shè)全面推動。三是農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點重點突破。四是公平競爭審查制度初步建立。五是價格機制改革不斷深化。六是 “放管服”水平大幅提升。七是電力體制改革、能源建設(shè)協(xié)同推進。八是公務(wù)用車制度改革工作順利推進。
5.價格管理有效落實。一是確保全市價格總水平基本穩(wěn)定。二是繼續(xù)加大降費減負力度。三是持續(xù)開展旅游市場價格秩序整頓。四是不斷提高涉案財物價格認定服務(wù)水平。
6.糧食流通能力穩(wěn)步提升。一是嚴格執(zhí)行收購政策。
二是督促糧食企業(yè)擴大銷售份額。三是致力提高儲備規(guī)模。。四是加強國有糧食企業(yè)政策性用糧供應(yīng)的主體地位。五是及時將資金幫補到位。六是認真做好糧食執(zhí)法、安全檢查工作。
7.自身建設(shè)不斷加強。以“基層黨建鞏固深化年”為抓手。一是全面壓實黨建責(zé)任。二是切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是不斷完善制度建設(shè)。四是努力改進機關(guān)作風(fēng)。五是認真開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、大調(diào)研、抓精準、促落實”專項行動和“脫貧攻堅三年行動計劃”。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市發(fā)展和改革局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位為：騰沖市發(fā)展和改革局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市發(fā)展和改革局2018年末實有人員編制46人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員54人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2018年度收入合計14,700,059.36元。其中：財政撥款收入14,700,059.36元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少60,174，660.1元，下降80.37%，主要原因為：1.減少特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金40,000,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化建設(shè)資金20,000,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2018年度支出合計43,987,873.02元。其中：基本支出10,540,059.36元，占總支出的23.96%；項目支出33,447,813.66元，占總支出的76.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1,466,071.02元,增長3.45%，主要原因為：1.增加上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣建設(shè)項目，項目支出20,000,000.00元。3.減少儲備糧庫省級預(yù)算內(nèi)下達項目，項目支出450,000.00元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,540,059.36元。與上年對比增加707,205.50元,增長7.19%，主要原因為：1.增加基本工資188,021.00元。2.增加津貼補貼345,897.50元。3.增加政府績效獎金1,084,851.00元。4.辦公經(jīng)費減少63,116.10元。5.對個人及家庭補助支出減少1,034,946.94元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.28%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.72%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出33,447,813.66元。與上年對比減少758，865.55元,下降2.22%,主要原因為1.增加上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目支出30,750,000.00元，項目開展進度為100.00 %。2.減少新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣建設(shè)項目，項目支出20,000,000.00元，項目開展進度為100.00%。3.減少儲備糧庫省級預(yù)算內(nèi)下達項目，項目支出450,000.00元，項目開展進度為100.00%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,987,873.02元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1,466,071.02元,增長3.45%，主要原因為：1.增加上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣建設(shè)項目支出20,000,000.00元。3.減少儲備糧庫省級預(yù)算內(nèi)下達項目支出450,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12,265,090.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.88%。主要用于“行政運行”資金8,392,237.56元、 “一般行政管理事務(wù)”資金260,000.00元、“物價管理”資金100,000.00元、“事業(yè)運行”資金575,038.8元、“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”資金2,937,813.66元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出967,583.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金967,583.00元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出5,200.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30,750,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.91%。主要用于特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2018年騰沖市發(fā)展和改革局無涉及此事項。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為512,000.00元，支出決算為195,788.48元，完成預(yù)算的38.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為109,493.48元，完成預(yù)算的192.09%；公務(wù)接待費支出決算為86,295.00元，完成預(yù)算的18.97%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少154,979.86元，下降44.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少31,482.86元，下降22.33%；公務(wù)接待費支出決算減少123,497.00元，下降58.87%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出109,493.48元，占55.92%；公務(wù)接待費支出86,295.00元，占44.08%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出109,493.48元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出109,493.48元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于特色小鎮(zhèn)建設(shè)及相關(guān)項目檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出86,295.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出86,295.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.騰沖市發(fā)展和改革局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出918,980.36元，與上年對比減少63,116.1元,下降6.43%,主要原因為:
（1）辦公費資金，減少95,622.72元。
（2）差旅費資金，減少13,765.86元。
（3）公務(wù)用車運行維護費資金，增加49,721.27元。
（4）公務(wù)接待費資金，增加5,383.00元。
（5）其他商品和服務(wù)支出資金，減少29,688.80元。
2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
（1)辦公費資金，36,562.28元。
（2）水費資金，1,394.90元。
（3）電費資金，8,171.64元。
（4）郵電費資金，30,015.49元。
（5）差旅費資金，13,488.46元。
（6）維修(護)費資金，1,690.00元。
（7）會議費資金，400.00元。
（8）培訓(xùn)費資金，15,600.00元。
（9）公務(wù)接待費資金，18,351.00元。
（10）勞務(wù)費資金，22,025.76元。
（11）工會經(jīng)費資金，155,424.75元。
（12）公務(wù)用車運行維護費資金，57,000.00元。
（13）其它交通費資金，483,450.00元。
（14)其它商品和服務(wù)支出資金，75,405.90元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額27,610,704.48元，其中，流動資產(chǎn)3,563,949.71元，固定資產(chǎn)3,598,946.17元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)20,447,806.60元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44,658,219.71元，其中;流動資產(chǎn)減少42,292,621.70元，固定資產(chǎn)增加77,899.00元,對外投資及有價證券減少0.00元，在建工程593,303.61元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加1,850,193.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入39,496.06元；出租房屋960平方米，賬面原值1,201,084.11元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入136,426.85元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合計
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1
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27,610,704.48
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3,563,949.71
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3,598,946.17
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1,637,334.73
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660,660.74
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1,300,950.7
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2.00
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20,447,806.60
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額32,579.80元,其中：政府采購貨物支出20,599.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出11,980.80元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018年騰沖市發(fā)展和改革局無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目支出。
（二）項目支出績效自評
2018年騰沖市發(fā)展和改革局無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（三）項目績效目標管理
2018年騰沖市發(fā)展和改革局無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效目標管理。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
① 部門概況
本單位屬全額撥款行政單位，其中：騰沖市發(fā)展和改革局共設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。分別為：基層黨建辦公室、辦公室、）財務(wù)股、國民經(jīng)濟綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室）、財政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟貿(mào)易辦公室）、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室）、能源發(fā)展股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股、價格和收費管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認證中心）、儲備供應(yīng)股、監(jiān)督檢查股、流通發(fā)展股、人事工作股。
騰沖市發(fā)展和改革局2018年末實有人員編制46人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員54人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
② 部門績效目標的設(shè)立情況
2018年，市發(fā)改局在全力做好投資項目審批、價格和收費管理、市級儲備糧及糧食流通行業(yè)管理等時常工作的基礎(chǔ)上，將重點圍繞市人民代表大會確定的GDP、固定資產(chǎn)投資等主要發(fā)展目標，充分發(fā)揮牽頭抓總的作用，進一步細化責(zé)任、精準發(fā)力，全力抓好八項重點工作，推動全市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。
一是統(tǒng)籌抓好GDP工作。牽頭統(tǒng)計部門科學(xué)合理分解任務(wù)，搞好跟蹤預(yù)測分析，督促各責(zé)任部門圍繞目標抓好工作落實，確保市委確定的增10%、達195.5億元目標任務(wù)。二是抓好固定資產(chǎn)投資工作。以全域旅游、新型城鎮(zhèn)化、五網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域項目建設(shè)為重點，拿出一個較為科學(xué)合理的項目支撐盤子，明確領(lǐng)導(dǎo)和部門掛鉤責(zé)任，統(tǒng)籌抓好投資調(diào)度，確保完成固定資產(chǎn)投資增15%的目標。三是全面抓好縣域經(jīng)濟“爭先進位”。按照省級分類考核的目標要求，圍繞進入省級先進縣的目標，抓實指標分解、責(zé)任落實等相關(guān)工作。四是務(wù)實推進易地扶貧搬遷工作。按上級要求圓滿完成各階段的工作任務(wù)，并統(tǒng)籌抓好后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)及舊房拆除復(fù)墾復(fù)綠等工作。五是持續(xù)抓好特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建。完成2017年省級特色小鎮(zhèn)綜合考核，繼續(xù)抓好創(chuàng)建工作，確保完成2018年年度創(chuàng)建考核。六是多渠道爭取各類資金。積極指導(dǎo)業(yè)主圍繞項目資金申報要求推動項目前期工作，積極爭取上級各類資金扶持。七是著力抓好改革、民生等工作。積極推動各類改革，繼續(xù)抓好民生改善，努力加大民生資金、民生項目方面的投入。八是加快推進我局牽頭的通用機場、軌道交通等重點項目的前期工作。
③ 部門整體收支情況
一是收入決算情況說明。騰沖市發(fā)展和改革局2018年度收入合計14,700,059.36元。其中：財政撥款收入14,700,059.36元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少60,174,660.1元，下降80.37%，主要原因為：1.減少特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金40,000,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化建設(shè)資金20,000,000.00元。
二是支出決算情況說明。騰沖市發(fā)展和改革局2018年度支出合計43,987,873.02元。其中：基本支出10,540,059.36元，占總支出的23.96%；項目支出33,447,813.66元，占總支出的76.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1，466，071.02元,增長3.45%，主要原因為：1.增加上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30,750,000.00元。2.減少新型城鎮(zhèn)化綜合試點縣建設(shè)項目，項目支出20,000,000.00元。3.減少儲備糧庫省級預(yù)算內(nèi)下達項目，項目支出450,000.00元。
④ 部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
財務(wù)室負責(zé)管理單位財務(wù)工作，單位各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各股室年初編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由財務(wù)室審核匯總，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。單位財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成單位目標任務(wù)中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。《騰沖市發(fā)展和改革局財務(wù)管理辦法》（以下簡稱《財務(wù)管理辦法》）對經(jīng)費開支標準、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。
2.績效自評工作情況
① 績效自評目的
部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財政支出的效率，具體包括：更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；更好地控制公共支出成本；了解、掌握部門財政支出項目資金使用是否達到了預(yù)期目標、檢驗資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施。
② 自評指標體系
根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號文）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項目特點，成立了綜合考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長，各項目股室負責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以績效考核的各項文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標，數(shù)量指標，對指標內(nèi)容進行一一的評價。根據(jù)預(yù)算績效管理工作評分指標對2018年預(yù)算績效管理工作進行自評，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績效目標管理、績效跟蹤管理等方面。
③ 自評組織過程
一是前期準備。成立了由各級領(lǐng)導(dǎo)參與的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績效自評工作由辦公室牽頭，組織涉及項目股室成員成立績效評價工作小組。績效評價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績效指標，部門職責(zé)以及項目特點，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。
二是組織實施。由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況，結(jié)合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報告。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
① 脫貧攻堅工作扎實推進。一是易地扶貧搬遷工作務(wù)實推進。二是興邊富民、扶少民族等項目順利實施。三是積極申報守邊固邊項目。
② 經(jīng)濟運行平穩(wěn)發(fā)展。一是認真貫徹落實穩(wěn)增長政策措施。二是牽頭推進降成本、補短板工作。三是統(tǒng)籌縣域經(jīng)濟發(fā)展。四是強化宏觀經(jīng)濟運行分析。
③ 固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長。一是認真謀劃投資盤子。二是積極謀劃和儲備項目。三是全力推動我市規(guī)劃建設(shè)項目與上級規(guī)劃的銜接工作。四是積極推動重大項目建設(shè)。五是努力爭取各類資金。
④深化改革亮點、成效明顯。一是新型城鎮(zhèn)化試點建設(shè)全力推進。二是社會信用體系建設(shè)全面推動。三是農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點重點突破。四是公平競爭審查制度初步建立。五是價格機制改革不斷深化。六是 “放管服”水平大幅提升。七是電力體制改革、能源建設(shè)協(xié)同推進。八是公務(wù)用車制度改革工作順利推進。
⑤ 價格管理有效落實。一是確保全市價格總水平基本穩(wěn)定。二是繼續(xù)加大降費減負力度。三是持續(xù)開展旅游市場價格秩序整頓。四是不斷提高涉案財物價格認定服務(wù)水平。
⑥ 糧食流通能力穩(wěn)步提升。一是嚴格執(zhí)行收購政策。
二是督促糧食企業(yè)擴大銷售份額。三是致力提高儲備規(guī)模。。四是加強國有糧食企業(yè)政策性用糧供應(yīng)的主體地位。五是及時將資金幫補到位。六是認真做好糧食執(zhí)法、安全檢查工作。
⑦ 自身建設(shè)不斷加強。以“基層黨建鞏固深化年”為抓手。一是全面壓實黨建責(zé)任。二是切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是不斷完善制度建設(shè)。四是努力改進機關(guān)作風(fēng)。五是認真開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、大調(diào)研、抓精準、促落實”專項行動和“脫貧攻堅三年行動計劃”。
⑧ 綜合評價。騰沖市發(fā)展和改革局能夠按照國家的法律法規(guī)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日益完善，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。三公經(jīng)費控制率在100%以下，未超預(yù)算。認真地完成了2018年部門決算編制和匯總工作。對資金的有效使用與管理，保障了各項工作的運轉(zhuǎn)，2018年各項工作任務(wù)全面完成，取得了一定經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益。總之，通過加強績效預(yù)算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高。
4.存在的問題和整改情況
① 存在問題。預(yù)算編制的合理性、適用性、科學(xué)性有待進一步提高。
②改進措施。一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；根據(jù)項目進度進一步細化經(jīng)費下達時間；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。二是在日常預(yù)算管理過程中，按照財政局的工作部署，進一步加強預(yù)算編報、審核的銜接，強化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。
5.績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過績效自評結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟運行情況，為來年預(yù)算編制、財務(wù)管理、項目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗，可以有效加強預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強財務(wù)支出管理水平，可以進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，可以進一步強化資金管理水平。績效評價結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。
6.主要經(jīng)驗及做法
① 預(yù)算編制方面。一是深化預(yù)算編制管理，對預(yù)算編制進行進一步的精細化管理。嚴格按照預(yù)算管理要求，進行預(yù)算的編制。二是遵循預(yù)算編制口徑的一貫性及可比性。預(yù)算編制切合實際工作經(jīng)費需要，盡可能的減少經(jīng)費使用用途的調(diào)整，同時提高經(jīng)費調(diào)整的合理性。
② 預(yù)算執(zhí)行方面。一是加強財務(wù)管理和審核工作，做到專款專用。二是深化預(yù)算控制層級，嚴格按照預(yù)算的“類款項”進行經(jīng)費控制，真實準確的進行財務(wù)核算，控制經(jīng)費科目的超支現(xiàn)象及核算工作的相互串戶現(xiàn)象。三是加強財務(wù)分析，通過全面、系統(tǒng)、深入的財務(wù)分析，及時通報預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題，以便及時采取預(yù)警、調(diào)整、糾偏方式進行完善。
③ 財務(wù)核算方面。 一是加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。二是嚴格按照行政事業(yè)單位財務(wù)核算制度進行基本支出和項目支出核算。
7.其他需說明的情況
騰沖市發(fā)展和改革局無其他需要說明的情況。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
2018年騰沖市發(fā)展和改革局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200730301111
