| 索引號 | 01526023-5-/2020-0729001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-07-29 08:58:34 |
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騰沖市發(fā)展和改革局
2019年部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能
（1）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提 交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負責騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
（2）負責提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。
（3）負責統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
（4）負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
（5）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
（6）負責提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負責騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
（7）負責投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負責對騰沖市基本建設(shè)投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
（8）負責依法必須的基建工程、特許經(jīng)營項目招標方式和招標范圍進行核準；負責本行政區(qū)域內(nèi)招標投標活動的指導、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標、違反審批、核準內(nèi)容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負責由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
（9）負責推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
（10）負責組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。
（11）負責推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負責高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
（12）負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
（13）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負責項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
（14）負責推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。負責騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
（15）負責組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負責重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。
（16）負責擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負責價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預(yù)措施的建議，負責價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認定工作。
（17）負責貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責任制工作目標；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負責糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負責管理軍糧，指導和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設(shè)項目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
（18）負責騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔糧食流通統(tǒng)計工作；負責對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進行監(jiān)管。
（19）根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負責糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負責國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
（20）負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責糧食流通監(jiān)督檢查；負責對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
（21）負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。
（22）負責易地扶貧搬遷工作。
（23）負責電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進能源重大設(shè)備研發(fā)，指導能源科技進步、成套設(shè)備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負責能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負責騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負責水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責。組織申報保山市級以上審批或核準的能源建設(shè)項目。承擔電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責。
（24）負責完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)情況
本單位屬全額撥款行政單位，其中：騰沖市發(fā)展和改革局共設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。分別為：基層黨建辦公室、辦公室、財務(wù)股、國民經(jīng)濟綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室）、財政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟貿(mào)易辦公室）、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室）、能源發(fā)展股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股、價格和收費管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認證中心）、儲備供應(yīng)股、監(jiān)督檢查股、流通發(fā)展股、人事工作股。
3.人員情況
2019年末實有編制數(shù)36人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制8人；與2018年相比減少10人，其中：工勤人員編制減少4人，行政編制減少6人。
2019年末實有人數(shù)57人，其中：行政實有人數(shù)46人，事業(yè)實有人數(shù)8人，工勤人員實有人數(shù)3人；與2018年相比減少3人，減少5%，減少的原因：由于機構(gòu)改革，劃轉(zhuǎn)行政人員5人到市場監(jiān)管局，工勤人員退休1人，調(diào)入行政人員1人，調(diào)入事業(yè)人員2人。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
2019年，我局將積極發(fā)揮參謀助手作用。以項目建設(shè)為抓手，以提高經(jīng)濟質(zhì)量和效益為中心，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動縣域經(jīng)濟跨越發(fā)展為保障，以深化改革創(chuàng)新促進和諧社會發(fā)展為前提，努力實現(xiàn)大跨越目標任務(wù)，全力推動騰沖經(jīng)濟社會實現(xiàn)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展。切實抓好以下幾個方面的工作：
1.查缺補漏補齊短板，確保完成易地扶貧搬遷任務(wù)。
2.超前謀劃，確保經(jīng)濟社會實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
3.以項目前期為抓手，力促固定資產(chǎn)投資快速增長。
4.持續(xù)深化重點領(lǐng)域改革，盯緊重點工作落實。
5.多渠道爭取各類資金，確保項目順利推進。
6.健全糧食調(diào)控體系，增強糧食安全保障能力。
7.全面提高履職能力，努力實現(xiàn)新跨越。
（三）部門整體收支情況
1.收入決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2019年度收入合計18701653.17元。其中：財政撥款收入18701653.17元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加4001593.81元，增長27.22%，主要原因為：一是年中新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作經(jīng)費299206.81元；二是新增“美麗縣城”實施方案編制費360000.00元;三是增加特色小鎮(zhèn)以獎待補資金6700000.00元。
2.支出決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2019年度支出合計13398757.00元。其中：基本支出9465267.35元，占總支出的70.64%；項目支出3933489.65元，占總支出的29.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少30589116.02元,減少69.53%，主要原因為：減少上年特色小鎮(zhèn)建設(shè)資金支出30750000.00元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
財務(wù)室負責管理單位財務(wù)工作，單位各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各股室年初編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由財務(wù)室審核匯總，經(jīng)單位領(lǐng)導同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關(guān)”的原則。單位財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復，加強經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成單位目標任務(wù)中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。《騰沖市發(fā)展和改革局財務(wù)管理辦法》（以下簡稱《財務(wù)管理辦法》）對經(jīng)費開支標準、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出明確規(guī)定。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財政支出的效率，具體包括：
1.更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；
2.更好地控制公共支出成本；
3.了解、掌握部門財政支出項目資金使用是否達到了預(yù)期目標、檢驗資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施。
（二）自評指標體系
根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號文）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復的部門整體支出內(nèi)容，部門職責以及項目特點，成立了綜合考評工作領(lǐng)導小組，由單位領(lǐng)導任組長，各項目股室負責人為成員，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標，數(shù)量指標，對指標內(nèi)容進行一一的評價。根據(jù)預(yù)算績效管理工作評分指標對2019年預(yù)算績效管理工作進行自評，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績效目標管理、績效跟蹤管理等方面。
（三）自評組織過程
1.前期準備
成立了由各級領(lǐng)導參與的績效評價工作領(lǐng)導小組。績效自評工作由辦公室牽頭，組織涉及項目股室成員成立績效評價工作小組。績效評價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復的部門整體支出績效指標，部門職責以及項目特點，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關(guān)績效自評工作。
2.組織實施
由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況，結(jié)合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）收入支出預(yù)算安排情況
1、2019年年初預(yù)算安排總收入13155244.09元，其中：本年一般公共預(yù)算收入10090140.26元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3065103.83元。比去年減少了26737697.76元，減少67.02%。減少的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少29287813.66元，減少90.52%。
2、2019年年初預(yù)算安排總支出13155244.09元，其中：本年支出10090140.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3065103.83元。比去年減少了26737697.76元，減少67.02%。減少的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少29287813.66元，減少90.52%。
3、年度執(zhí)行中調(diào)整情況：一是年中新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作經(jīng)費299206.81元；二是新增“美麗縣城”實施方案編制費360000.00元;三是增加特色小鎮(zhèn)以獎待補資金6700000.00元。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2019年年初預(yù)算安排總收入13155244.09元，其中：本年預(yù)算收入10090140.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3065103.83元。占收入預(yù)算的100%。比去年減少了26737697.76元，減少67.02%。減少的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少29287813.66元，減少90.52%。
2019年年初預(yù)算安排總支出13155244.089元，其中：本年支出10090140.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出3065103.83元。比去年減少了26737697.76元，減少67.02%。減少的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少29287813.66元，減少90.52%。
1．收入支出與預(yù)算對比分析
（1）2019年總收入為21766757.00元，比年初預(yù)算數(shù)增加了8611512.91元，增加65.46%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18701653.17元（本單位僅涉及一般公共預(yù)算財政撥款收入），與年初預(yù)算數(shù)比，增加8611512.91元,增加65.46%，增加的主要原因：一是年中新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作經(jīng)費299206.81元；二是新增“美麗縣城”實施方案編制費360000.00元;三是增加特色小鎮(zhèn)以獎待補資金6700000.00元。
（2）2019年總支出為13398757.00元,比年初預(yù)算數(shù)增加243512.91元，增加1.85%。其中：基本支出9465267.35元，比年初預(yù)算數(shù)減少164872.91元，減少1.71%，減少的主要原因：嚴格控制各項日常公用經(jīng)費，導致基本支出減少；項目支出3933489.65元，比年初預(yù)算數(shù)增加408385.82元，增加11.59%，增加的主要原因：年中新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，并安排了相關(guān)工作經(jīng)費；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8368000元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）各項收入占總收入的比重：
2010401款“行政運行”收入7362157.68元占總收入18701653.17元的39.36%。
2010402款“一般行政管理事務(wù)”收入255426.94元占總收入18701653.17元的1.36%。
2010408款“物價管理”收入134287.95元占總收入18701653.17元的0.72%。
2010450款“事業(yè)運行”收入627538.21元占總收入18701653.17元的3.35%。
2010499款“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”收入2146670.93元占總收入18701653.17元的11.48%。
2080505款“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險”收入796110.36元占總收入18701653.17元的4.26%。
2101101款“行政單位醫(yī)療”收入343519.62總收入18701653.17元的1.84%
2101102款“事業(yè)單位醫(yī)療”收入38082.80總收入18701653.17元的0.2%
2101103款“公務(wù)員醫(yī)療補助”收入297858.68總收入18701653.17元的1.6%
2129901款“其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出”收入6700000.00總收入18701653.17元的35.83%
（2）各項支出占總支出的比重：
2010401款“行政運行”支出為：7362157.68元占總支出13398757元的54.95%。
2010402款“一般行政管理事務(wù)”支出255426.94元占總支出13398757元的1.91%。
2010408款“物價管理”支出98287.95元占總支出13398757元的0.73%。
2010450款“事業(yè)運行”支出627538.21元占總支出13398757元的4.68%。
2010499款“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出” 支出3309774.76元占總支出13398757元的24.7%。
2080505款“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險” 支出為：796110.36元占總支出13398757元的5.94%。
2101101款“行政單位醫(yī)療”支出343519.62占總支出13398757元的2.56%
2101102款“事業(yè)單位醫(yī)療”支出38082.80占總支出13398757元的0.28%
2101103款“公務(wù)員醫(yī)療補助”支出297858.68占總支出13398757元的2.22%
2129901款“其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 支出270000.00元占總支出13398757的2.02%。
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析
（1）“三公”經(jīng)費支出情況
2019年三公經(jīng)費支出208429.32元，比上年同期增加12640.84元,增加6.45%。其中：公務(wù)接待費76911元，比上年減少9384元，減少10.87%，接待人次1022人次比減少334人次，減少24.63%，公務(wù)接待費減少的原因：為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；公務(wù)用車購置及運行費用131518.32元，比上年同期增加22025.32元，增加20.12%。公務(wù)用車運行維護費較去年增加的主要原因：今年我局新增了創(chuàng)建“美麗縣城”工作，公車使用頻次多，油費增加。2019年我單位沒有因公出國事項發(fā)生，無此項費用。
（2）會議費支出情況
2019年會議支出2000元，比上年增加1600元，增加400%，增加的主要原因為年中召開2019年度能源會議支出2000元。
（3）培訓費支出情況
2019年度培訓費支出3533元，比2018年減少12067元，減少77.35%，減少的主要原因：為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制日常公用經(jīng)費支出。
4.財政撥款收入、支出分析
2019年財政撥款收入18701653.17元，其中：基本支出9465267.35元，占總收入的50.61%；項目支出9236385.82元，占總收入的49.39%。
2019年實際支出為13398757元，其中：基本支出9465267.35元，占總支出的70.64%；項目支出3933489.65元，占總支出的29.36%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度收支結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8368000元，基本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8368000元。其中項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要為社會信用體系建設(shè)經(jīng)費710000元，軌道交通建設(shè)資金1000000元，農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費36000元，打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費192000元，特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建以獎代補6430000元。在下一步工作中嚴格按照項目的進度，及時的撥付相關(guān)資金。
（四）重點工作完成情況
1.堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)
圍繞脫貧攻堅目標任務(wù)，認真履行行業(yè)部門脫貧攻堅和部門“掛包幫”工作職責。
2.認真做好宏觀經(jīng)濟運行調(diào)度
加強國民經(jīng)濟運行監(jiān)測分析，創(chuàng)新和完善重點經(jīng)濟指標預(yù)警問效通報制度，制定出臺了《2019年經(jīng)濟運行重點指標監(jiān)測問效制度》，加強對經(jīng)濟形勢的研判，每月對2019年經(jīng)濟運行情況進行分析，對工作進展中出現(xiàn)的困難問題及時研究，提出意見和建議，供市委、市政府研究決策，保持了經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
3.認真謀劃固定資產(chǎn)投資
一是扎實做好投資統(tǒng)計入庫。二是積極推動重大項目建設(shè)。
4.積極爭創(chuàng)“美麗縣城”
圍繞打造“世界健康生活目的地，現(xiàn)代公園城市”的目標定位。舉全市之力爭創(chuàng)“美麗縣城”，制定出臺了騰沖市“五美一最”工作方案。
5.積極推進特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建
積極促進騰沖資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，全力打造特色小鎮(zhèn)。
6.全力抓好社會信用體系建設(shè)
一是信用排名持續(xù)上升。二是信用平臺加快建設(shè)。三是廣泛開展誠信建設(shè)活動。四是加強部門溝通與協(xié)作。五是以“私人訂制”分類上門指導。
7.繼續(xù)增強糧食流通保障能力
一是抓實糧食倉儲設(shè)施項目建設(shè)。二是抓實糧食應(yīng)急供應(yīng)網(wǎng)點建設(shè)。三是做好各級儲備糧收儲及輪換。四是抓實政策性糧油供應(yīng)。五是抓實糧食流通監(jiān)督檢查。六是加強糧食質(zhì)量安全檢驗檢測能力提升。
8.價格管理落到實處
一是認真做好2019年物價調(diào)控工作，保持價格總水平基本穩(wěn)定，保障市場供應(yīng)，全年居民消費價格指數(shù)控制在保山市下達控價目標值以內(nèi)；二是完成了騰沖市范圍內(nèi)的《行政事業(yè)性收費許可證》年度動態(tài)管理工作，及時落實國家和省級取消或降低的收費項目和標準；三是加強價格監(jiān)測。四是積極貫徹落實保山市出臺的各項電價優(yōu)惠政策，盡量降低企業(yè)用電成本。五是加強經(jīng)營服務(wù)性收費管理，合理確定相關(guān)收費標準。六是切實加強成本監(jiān)審工作，把成本監(jiān)審作為政府調(diào)、定價最基礎(chǔ)的工作。完成了滿邑綜合市場停車場停車服務(wù)收費成本測算。七是認真開展價格認定工作，共完成價格認定384件，認定價值13136萬元。
9.各項重點工作成效明顯
一是根據(jù)《騰沖市深化機構(gòu)改革實施方案》要求，編制了《騰沖市發(fā)展和改革局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》，進一步優(yōu)化組織架構(gòu)和部門職責，配齊配強黨組織干部和股室負責人。二是牽頭編制了《騰沖市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》。三是全力申報騰沖市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展國家級示范園。四是深化“放管服”改革。五是認真做好公務(wù)用車制度改革工作。六是深入推進經(jīng)濟體制改革。七是扎實抓好能源領(lǐng)域工作。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
預(yù)算編制的合理性、適用性、科學性有待進一步提高。
（二）改進措施
1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；根據(jù)項目進度進一步細化經(jīng)費下達時間；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預(yù)算管理過程中，按照財政局的工作部署，進一步加強預(yù)算編報、審核的銜接，強化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過績效自評結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟運行情況，為來年預(yù)算編制、財務(wù)管理、項目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗，可以有效加強預(yù)算編制的適用性、合理性、科學性，可以有效加強財務(wù)支出管理水平，可以進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，可以進一步強化資金管理水平。績效評價結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。
六、主要經(jīng)驗及做法
（一）預(yù)算編制方面
一是深化預(yù)算編制管理，對預(yù)算編制進行進一步的精細化管理。嚴格按照預(yù)算管理要求，進行預(yù)算的編制。二是遵循預(yù)算編制口徑的一貫性及可比性。預(yù)算編制切合實際工作經(jīng)費需要，盡可能的減少經(jīng)費使用用途的調(diào)整，同時提高經(jīng)費調(diào)整的合理性。
（二）預(yù)算執(zhí)行方面
一是加強財務(wù)管理和審核工作，做到專款專用。二是深化預(yù)算控制層級，嚴格按照預(yù)算的“類款項”進行經(jīng)費控制，真實準確的進行財務(wù)核算，控制經(jīng)費科目的超支現(xiàn)象及核算工作的相互串戶現(xiàn)象。三是加強財務(wù)分析，通過全面、系統(tǒng)、深入的財務(wù)分析，及時通報預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題，以便及時采取預(yù)警、調(diào)整、糾偏方式進行完善。
（三）財務(wù)核算方面
一是加強財務(wù)核算工作，嚴格按照預(yù)算口徑進行經(jīng)費支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。二是嚴格按照行政事業(yè)單位財務(wù)核算制度進行基本支出和項目支出核算。
七、其他需說明的情況
騰沖市發(fā)展和改革局無其他需要說明的情況。
