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一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

騰沖市發(fā)展和改革局依據(jù)《2022年部門整體支出績效自評表》自評得分97.95分，績效自評結果為“優(yōu)”。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

騰沖市發(fā)展和改革局2022年度部門總預算1279.00萬元，2022年決算財政資金支出1275.91萬元，執(zhí)行率99.76%，執(zhí)行率得分19.95分。

2.完成的績效目標。

一是抓指標強調(diào)度，推進騰沖經(jīng)濟穩(wěn)中見韌。2022年騰沖經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，實現(xiàn)生產(chǎn)總值增5.6%。

二是抓項目促投資，推動騰沖經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。全力擴大有效投資。加大固定資產(chǎn)投資支撐盤子項目推進力度。2022年，緊緊圍繞保山市級下達的固定資產(chǎn)投資目標，編制完成《騰沖市2022年重點項目市級領導掛鉤服務任務分解表》，報經(jīng)市委、市政府同意，中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室以騰辦發(fā)〔2022〕16號文件下達2022年固定資產(chǎn)投資目標任務。

三是抓謀劃強措施，推動各項工作抓實見效。易地扶貧搬遷后續(xù)工作取得新成效。圍繞“兩不愁三保障”及飲水安全標準，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，根據(jù)“三類對象”的風險類別和發(fā)展需求，通過產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、保障性幫扶、村組集體經(jīng)濟幫扶、社會協(xié)同幫扶、干部結對幫扶、群眾互助幫扶。

四是抓實“六穩(wěn)六保”，全力保障糧食能源安全。認真執(zhí)行糧食安全行政首長責任制，抓實保供穩(wěn)價工作，能源供應平穩(wěn)保障。

3.未完成的績效目標。

騰沖市發(fā)展和改革局未完成的績效目標主要是社會效益指標扣了2分。

（三）存在的問題和原因

存在的主要問題：一是項目績效目標設置不夠細化，考核指標可衡量性不強。由于專項經(jīng)費大部分系持續(xù)性、經(jīng)常性經(jīng)費，個別項目對應的實施股室對項目經(jīng)費使用績效目標沒有非常明確的可衡量的指標體系是對資金績效管理不夠重視。二是存在“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念，績效好壞影響不到單位的既得利益，預算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認識還停留于認識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足。

（四）下一步擬改進措施

1. 下一步擬改進措施。

做好績效自評結果的應用，加強資金管理，增強資金績效意識、合理配置資金，強化資金管理、提高資金使用效益，不斷提補充和完善績效評價指標，建立激勵與約束機制。

通過績效自評結果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟運行情況，為來年預算編制、財務管理、項目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗，可以有效加強預算編制的適用性、合理性、科學性，可以有效加強財務支出管理水平，可以進一步優(yōu)化財政支出結構，可以進一步強化本單位資金管理水平。

2.擬與預算安排相結合情況。

規(guī)范預算收支管理，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。 預算編制與單位業(yè)務開展緊密聯(lián)系，年初無預算的支出不安排資金，以提高本單位的預算執(zhí)行率。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當年市委、市政府布置的重點工作。

圍繞推動完成我市固定資產(chǎn)投資目標和重點項目前期工作目標切實加大指導和服務力度，提高全市項目前期工作質(zhì)量，提升儲備項目前期工作水平，為爭取中央和省預算內(nèi)投資及政府專項債券資金和專項建設基金扶持打牢了基礎。堅持客觀、公正、合法、科學的原則，認真做好涉案財物價格鑒證工作；充分發(fā)揮職能，不斷拓展價格鑒證工作領域和覆蓋面，服務政府重點工程建設；扎實推進易地扶貧項目建設。

2022年收入1279.00萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1209.99萬元；政府性基金財政撥款收入65.92萬元元，其他收入3.09萬元。比上年增加50.56萬元，上升4.12%，主要原因為：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關項目（其中:增加對企業(yè)的補助34.29萬元，根據(jù)騰財建〔2022〕22號撥付保山榮鋰科技有限公司節(jié)能降耗專項資金6.00萬元；根據(jù)騰財預〔2020〕268號撥付騰沖糧油公司糧食倉儲設施建設資金23.29萬元；根據(jù)騰財環(huán)資〔2022〕78號撥付糧油公司2022年省級救災物資儲備管理運行經(jīng)費5.00萬元）；二是增加政府性基金65.91萬元。

2022年支出1275.91萬元，比上年增加39.57萬元，上升3.2%，主要原因為：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關項目（其中其中:增加對企業(yè)的補助34.29萬元，根據(jù)騰財建〔2022〕22號撥付保山榮鋰科技有限公司節(jié)能降耗專項資金6.00萬元；根據(jù)騰財預〔2020〕268號撥付騰沖糧油公司糧食倉儲設施建設資金23.29萬元；根據(jù)騰財環(huán)資〔2022〕78號撥付糧油公司2022年省級救災物資儲備管理運行經(jīng)費5.00萬元）；二是增加政府性基金65.91萬元。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

我單位設立整體績效目標依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，有利于促進事業(yè)發(fā)展;設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配;年終按照績效目標完成各項批標認真地完成了2022年部門決算編制和匯總工作。

（二）部門自評工作開展情況

1.績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務的成本，提高財政支出的效率，具體包括：

（1）更好地利用部門公共資源，提高部門管理效率和資金使用效益；

（2）更好地控制公共支出成本；

（3）了解、掌握部門財政支出項目資金使用是否達到了預期目標、檢驗資金支出效率和效果，發(fā)現(xiàn)存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施。

2.自評指標體系

我單位結合年初預算批復的部門整體支出內(nèi)容，部門職責以及項目特點，成立了綜合考評工作領導小組，由單位領導任組長，各項目股室負責人為成員，領導小組下設財務股。按照文件要求，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標，數(shù)量指標，對指標內(nèi)容進行一一的評價。根據(jù)預算績效管理工作評分指標對2022年預算績效管理工作進行自評，主要包括基礎工作管理、績效目標管理、績效跟蹤管理等方面。

3.自評組織過程

（1）前期準備

成立了由各級領導參與的績效評價工作領導小組。績效自評工作由財務股牽頭，組織涉及項目股室成員成立績效評價工作小組。績效評價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責以及項目特點，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。

（2）組織實施

由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況，結合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2022年年初預算1279.00萬元，決算支出1275.91萬元，決算比預算支出減少3.09萬元，下降0.24%。執(zhí)行率為99.76%。主要原因：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關項目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；三是其他收入未支出，結轉下年。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

2022年騰沖經(jīng)濟穩(wěn)定恢復，實現(xiàn)生產(chǎn)總值增長5.6%；緊緊圍繞保山市級下達的固定資產(chǎn)投資增9.7%以上的目標，編制完成《騰沖市2022年重點項目市級領導掛鉤服務任務分解表》，報經(jīng)市委、市政府同意，中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室以騰辦發(fā)〔2022〕16號文件下達2022年固定資產(chǎn)投資目標任務。

（2）效益指標完成情況分析。

我局將積極發(fā)揮參謀助手作用，以項目建設為抓手，以提高經(jīng)濟質(zhì)量和效益為中心，以產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整推動縣域經(jīng)濟跨越發(fā)展為保障，以深化改革創(chuàng)新促進和諧社會發(fā)展為前提，努力實現(xiàn)大跨越目標任務，全力推動騰沖經(jīng)濟社會實現(xiàn)轉型跨越發(fā)展。

（3）滿意度指標完成情況分析。

通過對服務群眾及社會公眾的調(diào)查，對我單位服務滿意度達100%。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過績效自評結果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟運行情況，為來年預算編制、財務管理、項目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗，可以有效加強預算編制的適用性、合理性、科學性，可以有效加強財務支出管理水平，可以進一步優(yōu)化財政支出結構，可以進一步強化資金管理水平。績效評價結果的應用是提高資金使用效益的重要手段。

（五）其他佐證材料

無