| 索引號 | 01526023-5/20231017-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 10:11:57 |
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監(jiān)督索引號53052200730301000
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
4.負(fù)責(zé)研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負(fù)責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。負(fù)責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負(fù)責(zé)對騰沖市基本建設(shè)投資計劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
8.負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負(fù)責(zé)由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
9.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。
11.負(fù)責(zé)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進(jìn)社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負(fù)責(zé)項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
14.負(fù)責(zé)推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
15.負(fù)責(zé)組織起草價格和收費(fèi)方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費(fèi)改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。
16.負(fù)責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負(fù)責(zé)價格運(yùn)行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標(biāo)和實施價格干預(yù)措施的建議，負(fù)責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認(rèn)定工作。
17.負(fù)責(zé)貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負(fù)責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管。
19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔(dān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
20.負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。
23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負(fù)責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負(fù)責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報保山市級以上審批或核準(zhǔn)的能源建設(shè)項目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
24.負(fù)責(zé)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境以及騰沖自身諸多結(jié)構(gòu)性問題并存的嚴(yán)峻局面，騰沖市發(fā)改局全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞“謀全局、抓項目、促改革、惠民生、強(qiáng)服務(wù)”的工作定位，以“大抓項目年”為突破，扎實開展作風(fēng)革命、效能建設(shè)，有力推動全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展，取得了一定新成效。一是抓指標(biāo)強(qiáng)調(diào)度，推進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中見韌。二是抓項目促投資，推動騰沖經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全力擴(kuò)大有效投資。加大固定資產(chǎn)投資支撐盤子項目推進(jìn)力度。三是抓謀劃強(qiáng)措施，推動各項工作抓實見效。易地扶貧搬遷后續(xù)工作取得新成效。四是全力保障糧食能源安全。認(rèn)真執(zhí)行糧食安全行政首長責(zé)任制，抓實保供穩(wěn)價工作，能源供應(yīng)平穩(wěn)保障。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室，辦公室，財務(wù)股，國民經(jīng)濟(jì)綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟(jì)動員辦公室），財政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價格和收費(fèi)管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認(rèn)證中心），儲備供應(yīng)股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股。
所屬單位1個，即：騰沖市經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市發(fā)展和改革局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市發(fā)展和改革局2022年末實有人員編制38人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度收入合計12,790,048.72元。其中：財政撥款收入12,759,110.06元，占總收入的99.76%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,938.66元，占總收入的0.24%。與上年相比，收入合計增加505,648.33元，增長4.12%。其中：財政撥款收入增加474,709.67元，增長3.86%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入純增30,938.66元，2021年無其他收入。主要原因是：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目（其中：增加對企業(yè)的補(bǔ)助342,880.29元，根據(jù)騰財建〔2022〕22號撥付保山榮鋰科技有限公司節(jié)能降耗專項資金60,000.00元；根據(jù)騰財預(yù)〔2020〕268號撥付騰沖糧油公司糧食倉儲設(shè)施建設(shè)資金232,880.29元；根據(jù)騰財環(huán)資〔2022〕78號撥付糧油公司2022年省級救災(zāi)物資儲備管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50,000.00元）；二是增加政府性基金659,148.74元。
二、支出決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度支出合計12,759,110.06元。其中：基本支出9,866,522.84元，占總支出的77.33%；項目支出2,892,587.22元，占總支出的22.67%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加395,713.67元，增長3.20%。其中：基本支出增加505,785.32元，增長5.40%；項目支出減少110,071.65元，下降3.67%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目（其中：增加對企業(yè)的補(bǔ)助342,880.29元，根據(jù)騰財建〔2022〕22號撥付保山榮鋰科技有限公司節(jié)能降耗專項資金60,000.00元；根據(jù)騰財預(yù)〔2020〕268號撥付騰沖糧油公司糧食倉儲設(shè)施建設(shè)資金232,880.29元；根據(jù)騰財環(huán)資〔2022〕78號撥付糧油公司2022年省級救災(zāi)物資儲備管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50,000.00元）；二是增加政府性基金659,148.74元；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款省級財政貼息專項資金164,138.87元，導(dǎo)致項目支出較上年減少110,071.65元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,866,522.84元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,049,631.74元，占基本支出的91.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)816,891.10元，占基本支出的8.28％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,892,587.22元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40,500.00元,主要工作：相關(guān)工作人員到農(nóng)戶家開展農(nóng)產(chǎn)品成本入戶調(diào)查及相關(guān)工作人員的差旅費(fèi)。
2.煙草打假打私工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)45,964.86元，主要工作：配合煙草公司價格鑒證涉及公檢法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理案件。
3.發(fā)改局項目前期工作經(jīng)費(fèi)1,614,093.33元，主要工作：全面推進(jìn)城市更新、城市防洪排澇、田園綜合體、特色小鎮(zhèn)、興邊富民、地方政府專項債券等項目匯報爭取、項目審查、邀請中介機(jī)構(gòu)謀劃包裝項目、各類客商蒞騰考察、上級穩(wěn)增長調(diào)研督導(dǎo)、開展“十四五”項目集群規(guī)劃編制等工作。
4.騰沖市社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)163,000.00元，主要工作：建立和完善社會信用體系是我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)不斷走向成熟的重要標(biāo)志之一，社會信用體系的建設(shè)對社會主義市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，規(guī)范社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，實現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)向世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意識意義重大，是保證我國經(jīng)濟(jì)和社會有序良好發(fā)展的迫切需要。資金用途：根據(jù)騰沖市發(fā)展和改革局和南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司簽訂的騰沖市信用信息共享平臺及門戶網(wǎng)站建設(shè)開發(fā)服務(wù)合同要求南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司提供信用騰沖網(wǎng)站維護(hù)、信用信息歸集共享公示、信用監(jiān)測報告、信用聯(lián)合獎懲、信用監(jiān)測、信用報告出具等方面服務(wù)。構(gòu)建以信用信息歸集共享為基礎(chǔ)、以信用信息公示為手段、以信用協(xié)同監(jiān)管為核心的信用監(jiān)管新體系。
5.公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金27,000.00元，主要工作：用于單位公益性崗位人員工資支出。
6.省級財政節(jié)能降耗專項資金60,000.00元，主要工作：完成重點(diǎn)用能單位能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端建設(shè)項目。
7.項目前期工作經(jīng)費(fèi)659,148.74元，主要工作：完成城市更新、高黎貢山地區(qū)生態(tài)修復(fù)、高黎貢山地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境物理攔阻建設(shè)、美麗壩區(qū)、“書香名里”示范點(diǎn)、“十四五”促進(jìn)邊境地區(qū)發(fā)展、“十四五”興邊富民行動、興邊富民行動中心城鎮(zhèn)建設(shè)等重點(diǎn)項目的謀劃包裝前期工作。
8.糧油公司倉儲設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金232,880.29元，主要工作：為全面貫徹落實糧食行政首長負(fù)責(zé)制，逐步改善儲糧條件，確保儲糧安全。計劃對存在儲糧安全隱患比較大的糧點(diǎn)倉庫進(jìn)行維修。
9.省級救災(zāi)物資儲備和物資管理調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要工作：牢牢守住安全生產(chǎn)底線，切實維護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全，確保物資存儲安全，確保救災(zāi)物資儲得好，調(diào)得出、用得上，為我市受災(zāi)群眾基本生活救助提供堅實的物資保障。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,099,961.32元，占本年支出合計的94.83%。與上年相比減少263,435.07元，下降2.13%，主要原因是：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目；二是2022年我單位退休5人，單位人員減少，故相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)減少；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款省級財政貼息專項資金164,138.87元，導(dǎo)致項目支出較上年減少110,071.65元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10,104,436.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.51%。主要用于“行政運(yùn)行”資金7,199,735.63元、“物價管理”資金40,500.00元、“事業(yè)運(yùn)行”資金1,041,142.69元、“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”資金1,823,058.19元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出870,123.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”資金843,123.04元、“公益性崗位補(bǔ)貼”資金27,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出782,521.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.47%。主要用于“行政單位醫(yī)療”資金385,304.97元，“事業(yè)單位醫(yī)療”資金68,284.84元，“公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”資金328,931.67元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于“能源節(jié)約利用”60,000.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出232,880.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.92%。主要用于“設(shè)施建設(shè)”232,880.29元。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。主要用于“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”50,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為142,000.00元，支出決算為222,929.11元，完成年初預(yù)算的156.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算190,763.11元，占總支出決算的85.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算32,166.00元，占總支出決算的14.43%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算32,166.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為142,000.00元，支出決算為144,237.11元，完成年初預(yù)算的101.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為112,071.11元，完成年初預(yù)算的121.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32,166.00元，完成年初預(yù)算的64.33%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為92,000.00元，支出決算數(shù)為112,071.11元，完成預(yù)算的121.82%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動，原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為92,000.00元，支出決算數(shù)為112,071.11元，完成預(yù)算的121.82%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加，公務(wù)用車次數(shù)增加；二是2022年結(jié)付2021、2022年公務(wù)用車修理費(fèi)用及油價上漲，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為32,166.00元，完成預(yù)算的64.33%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財政資金，加強(qiáng)資金使用管理；二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加69,517.31元，增長93.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加50,121.31元，增長80.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加19,396.00元，增長151.89%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加，公務(wù)用車次數(shù)增加；二是2022年結(jié)付2021、2022年公務(wù)用車修理費(fèi)用及油價上漲，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；三是主要用于規(guī)劃的編制工作，接待方案、規(guī)劃編制專家和蒞臨我市調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作等到我單位開展相關(guān)工作的調(diào)研及檢查等發(fā)生的接待有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，固本年因公出國（境）費(fèi)為0元。
2.購置車輛0輛。本年無公務(wù)用車購置。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于相關(guān)項目檢查所需車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位無國（境）外接待費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市發(fā)展和改革局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出816,891.10元，比上年減少79,887.95元，下降8.91%，主要原因：一是我單位嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財政資金，日常公用經(jīng)費(fèi)減少所致；二是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目；三是2022年我單位退休5人，單位人員減少，故相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)28,000.54元；水費(fèi)1,500.00元；電費(fèi)10,000.00元；郵電費(fèi)25,105.86元；維修（護(hù)）費(fèi)900.00元；公務(wù)接待費(fèi)6,725.00元；工會經(jīng)費(fèi)203,067.2元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52,342.5元；其他交通費(fèi)用456,881.00元；其他商品和服務(wù)支出31,169.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,200.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額3,882,469.20元，其中，流動資產(chǎn)80,110.73元，固定資產(chǎn)3,802,356.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45,589.61元，其中固定資產(chǎn)增加40,496.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租土地房屋960.00平方米，賬面原值1,480,085.94元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入72,607.44元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額410,256.41元，其中：政府采購貨物支出73,226.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出337,030.41元。授予中小企業(yè)合同金額410,256.41元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2022年騰沖市發(fā)展和改革局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200730301111
