| 索引號 | 01526023-5/20240318-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 14:43:57 |
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監(jiān)督索引號53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負(fù)責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題。負(fù)責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
4.負(fù)責(zé)研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。
6.負(fù)責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進(jìn)實施。
7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。
8.負(fù)責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍進(jìn)行核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標(biāo)投標(biāo)活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標(biāo)、違反審批、核準(zhǔn)內(nèi)容的招標(biāo)違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。
9.負(fù)責(zé)推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進(jìn)實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。
10.負(fù)責(zé)組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進(jìn)騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。
11.負(fù)責(zé)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
12.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
14.負(fù)責(zé)推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。
15.負(fù)責(zé)組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。
16.負(fù)責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。
17.負(fù)責(zé)貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標(biāo)；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并。
18.負(fù)責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令。
19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。
20.負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
21.負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。
22.負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷工作。
23.負(fù)責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。
24.承擔(dān)國防動員工作綜合協(xié)調(diào)、政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、動員準(zhǔn)備、潛力資源、新域新質(zhì)、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓(xùn)練演練、組織實施、督導(dǎo)落實和人民防空建設(shè)管理、組織實施，以及組織協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)等職能。
25.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市發(fā)展和改革局共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、財務(wù)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟(jì)動員辦公室）、財政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟(jì)貿(mào)易辦公室）、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室）、能源發(fā)展股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股、價格和收費管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認(rèn)證中心）、儲備供應(yīng)股、監(jiān)督檢查股、流通發(fā)展股、人事工作股、國防動員股。
所屬單位1個，分別是：騰沖市經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.在抓好經(jīng)濟(jì)運行分析上求突破。一是緊扣學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和全國兩會精神這條主線，聚焦高質(zhì)量跨越式發(fā)展這個主題，全面對標(biāo)黨中央決策部署和省委“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞“三年大攻堅、八年大突破、十五年大跨越”的奮斗目標(biāo)，圍繞2024年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行分析監(jiān)測，聚焦高質(zhì)量跨越式發(fā)展，科學(xué)研判、提出合理的經(jīng)濟(jì)增長建議，全力以赴抓發(fā)展、拼經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長、惠民生，推進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會質(zhì)量發(fā)展。二是高質(zhì)量完成《騰沖市城鄉(xiāng)綠化美化十年規(guī)劃》《騰沖市產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市三年行動方案》《騰沖市優(yōu)化營商環(huán)境會議制度等5個制度》等編制工作，按程序報審后印發(fā)。編制完成《關(guān)于支持騰沖猴橋口岸經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展的若干政策措施（代擬稿）》，積極向上匯報爭取。三是緊緊圍繞“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，密切關(guān)注重點任務(wù)、重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點指標(biāo)運行情況，抓好“十四五”規(guī)劃中期評估，做好指標(biāo)優(yōu)化調(diào)整。
2.在狠抓項目策劃儲備上求突破。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)研究《云南省人民政府關(guān)于高質(zhì)量做好項目工作的指導(dǎo)意見》和《中共保山市委全面深化改革委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項目策劃工作的意見》，充分發(fā)揮參謀助手作用，立足騰沖實際，找準(zhǔn)策劃項目方向和有效方法。一是從騰沖實際出發(fā)，深入論證土地、資金、資源、能源等要素保障可行性，確保項目如期落地建設(shè)、持續(xù)健康運營。二是從投資方向出發(fā)，充分論證政府投資經(jīng)營性項目必要性，不新增隱性債務(wù)。三是從招商引資出發(fā)，科學(xué)研判經(jīng)營性投資項目，加強(qiáng)項目前期論證，落實項目資本金制度，強(qiáng)化資本金和債務(wù)約束。四是嚴(yán)格規(guī)避各類紅線，重點圍繞國土空間規(guī)劃和“三區(qū)三線”策劃項目，加強(qiáng)項目經(jīng)濟(jì)影響、社會影響、生態(tài)環(huán)境影響分析評估，有效防范安全等風(fēng)險。
3.在狠抓投資項目支撐上求突破。圍繞固定資產(chǎn)投資增3%以上目標(biāo)，謀劃支撐盤子，開展2024年項目謀劃。
4.在狠抓項目資金爭取上求突破。堅持政策導(dǎo)向和市場導(dǎo)向，圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，緊盯國家政策紅利，積極組織項目申報，積極爭取各類資金支持，為項目建設(shè)保駕護(hù)航。積極增強(qiáng)地方政府專項債券資金支持；積極爭取中央、省預(yù)算內(nèi)資金支持；積極爭取省、市前期工作經(jīng)費支持。
5.在狠抓重大項目申報上求突破。申報省級重大項目是強(qiáng)化項目要素保障的有力途徑，列入省級重大項目后在項目用地、用林和銀行貸款等將優(yōu)先得到保障，因此申報省級重大項目是我局2024年重中之重工作。一是加強(qiáng)項目審核把關(guān)。認(rèn)真篩選申報項目，嚴(yán)格把關(guān)，爭取將有利于騰沖發(fā)展的大項目好項目納入省級重大項目；二是加快推進(jìn)項目建設(shè)。加大對年度投資任務(wù)支撐較大的重點在建項目的推進(jìn)力度，搶抓施工黃金期，督促業(yè)主加快工程建設(shè)進(jìn)度，加大投資力度。三是有效提高項目開工率。集中精力加快推進(jìn)一批重點新開工項目，切實強(qiáng)化重大項目對投資的支撐，逐一現(xiàn)場核查，協(xié)調(diào)解決問題，促進(jìn)項目真正落地和實質(zhì)性開工。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入11,860,446.40元，其中：一般公共預(yù)算11,860,446.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加941,591.99元，同比增長8.62 %，原因是：因機(jī)構(gòu)改革，騰沖市人民政府國防動員辦公室由住建局劃入騰沖市發(fā)展和改革局，增加相關(guān)項目經(jīng)費，故與上年對比收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入11,660,446.40元，其中：本年收入11,660,446.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,660,446.40元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1,020,896.89元，同比增長9.60%，原因是：因機(jī)構(gòu)改革，騰沖市人民政府國防動員辦公室由住建局劃入騰沖市發(fā)展和改革局，增加相關(guān)項目經(jīng)費，故與上年對比財政撥款收入增加。
（三）預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出11,860,446.40元。財政撥款安排支出11,660,446.40元，其中：基本支出8,447,720.40元，與上年對比減少991,829.11元，同比下降10.51%，原因是：一是2024年我單位在職人員減少2人，行政人員運行經(jīng)費減少；二是傷殘補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助年初預(yù)算由基本支出轉(zhuǎn)入項目支出，故導(dǎo)致基本支出減少；項目支出3,212,726.00元，與上年對比增加2,012,726.00元，同比增長167.73%，原因是：一是因機(jī)構(gòu)改革，騰沖市人民政府國防動員辦公室由住建局劃入騰沖市發(fā)展和改革局，增加相關(guān)項目經(jīng)費；二是傷殘補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助年初預(yù)算由基本支出轉(zhuǎn)入項目支出，故導(dǎo)致項目支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行支出7,148,227.38元，主要用于：一是行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、行政人員辦公經(jīng)費、退休人員的慰問和補(bǔ)助；二是傷殘人員補(bǔ)助、遺屬人員補(bǔ)助及非稅成本資金支出；
2.一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出390,000.00元，主要用于社會糧食流通統(tǒng)計及監(jiān)督檢查工資經(jīng)費及糧食倉儲設(shè)施維修專項經(jīng)費支出；
3.一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—事業(yè)運行支出1,007,991.14元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出；
4.一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1,400,000.00元，主要用于騰沖市社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費、市“五城同創(chuàng)”辦及協(xié)調(diào)小組工作經(jīng)費及騰沖市4531工程建設(shè)支出；
5.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出818,584.80元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費；
6.社會保障和就業(yè)支出—行政單位離退休支出134,690.00元，主要用于退休人員傷殘補(bǔ)助及護(hù)理費支出；
7.撫恤—死亡撫恤支出24,156.00元，主要用于遺屬人員的補(bǔ)助支出；
8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出65,762.82元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出；
9.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出360,072.43元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
10.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,991.51元，主要用于事業(yè)人員單位部分的失業(yè)保險支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額194,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算154,750.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算40,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計157,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降20.30%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市發(fā)展和改革局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是2024年我單位無因公出國（境）人員，故公出國（境）費預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市發(fā)展和改革局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為40,000.00元，較上年減少30,000.00元，下降42.86%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計接待650人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：一是本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，切實減少公務(wù)接待；二是參照近幾年公務(wù)接待費支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，減少公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市發(fā)展和改革局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為117,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降7.87%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費117,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降7.87%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是2024年我單位沒有購車的打算；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少的原因是本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強(qiáng)資金使用管理及我單位下鄉(xiāng)及檢查、督查項目有所減少，公務(wù)用車出車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市發(fā)展和改革局共申報項目11個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排3,212,726.00元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排2,212,600.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：騰沖市4531工程項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,000,000.00元，項目績效目標(biāo)人民防空是國防的重要組織部分，是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要方面，是現(xiàn)代化城市建設(shè)的重要內(nèi)容，是利國、利民的社會公益事業(yè)。近年來，全國人防系統(tǒng)致力于防空防災(zāi)一體化建設(shè)，積極利用人民防空資源與應(yīng)急指揮中心建設(shè)，提供處置公共應(yīng)急事件和應(yīng)對自然災(zāi)害的平臺。由于其防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和效能，在安全性、隱蔽保密性、抗干擾性、軍民信息網(wǎng)絡(luò)的互通性等方面的優(yōu)勢，由人防部門牽頭，政府各部門參加建設(shè)已經(jīng)成為全國各地應(yīng)急指揮中心建設(shè)的一種常用模式，省內(nèi)許多縣市已積累了建設(shè)的成功經(jīng)驗。建立完善的地上應(yīng)急指揮中心、地下人防指揮所、人防機(jī)動指揮，完善“三位一體”的人防指揮系統(tǒng)及應(yīng)急救援指揮系統(tǒng)是應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜的地緣政治形勢的新要求。
2.重點項目二：非稅成本支出項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,212,600.00元，項目績效目標(biāo)非稅成本支出資金項目主要用于4531工程項目建設(shè)，該項目是人民防空國防的重要組織部分，是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要方面，是現(xiàn)代化城市建設(shè)的重要內(nèi)容，是利國、利民的社會公益事業(yè)。近年來，全國人防系統(tǒng)致力于防空防災(zāi)一體化建設(shè)，積極利用人民防空資源與應(yīng)急指揮中心建設(shè)，提供處置公共應(yīng)急事件和應(yīng)對自然災(zāi)害的平臺。由于其防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和效能，在安全性、隱蔽保密性、抗干擾性、軍民信息網(wǎng)絡(luò)的互通性等方面的優(yōu)勢，由人防部門牽頭，政府各部門參加建設(shè)已經(jīng)成為全國各地應(yīng)急指揮中心建設(shè)的一種常用模式，省內(nèi)許多縣市已積累了建設(shè)的成功經(jīng)驗。建立完善的地上應(yīng)急指揮中心、地下人防指揮所、人防機(jī)動指揮，完善“三位一體”的人防指揮系統(tǒng)及應(yīng)急救援指揮系統(tǒng)是應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜的地緣政治形勢的新要求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排722,601.72元，與上年對比減少123,825.92元，下降14.63%，原因是：辦公費預(yù)算較上年減少42,827.5元；水費預(yù)算與上年持平無變化；電費預(yù)算與上年持平無變化；郵電費預(yù)算較上年增加10,925.00元；差旅費預(yù)算較上年減少10,000.00元；公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少500.00元；工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加4,946.08元；其他交通費用減少56,700.00元；其他商品和服務(wù)支出減少29,669.50元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額1,926,455.48元，其中，流動資產(chǎn)66,361.66元，固定資產(chǎn)1,860,091.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164,710.80元，其中：固定資產(chǎn)減少150,961.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)50項，賬面原值213,618.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入31,966.31元，其中出租資產(chǎn)960平方米，資產(chǎn)出租收入31,966.31元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200730300111
