| 索引號 | 01526023-5/20250218-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-18 15:21:15 |
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監(jiān)督索引號53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2025年
部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市發(fā)展和改革局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市發(fā)展和改革局2025年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市發(fā)展和改革局
2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負責騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的有關(guān)規(guī)范性文件草案。
2.負責提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。負責統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。監(jiān)測預警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應對有關(guān)重大突發(fā)事件。
3.負責對財政和金融政策的執(zhí)行情況進行動態(tài)分析，提出對策建議。參與擬定財政、貨幣政策與發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)和區(qū)域政策協(xié)調(diào)發(fā)展并提出有關(guān)建議。研究提出直接融資的政策建議。牽頭研究財政金融領(lǐng)域重要事項，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
4.承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革，推動全國統(tǒng)一大市場建設(shè)相關(guān)工作的貫徹落實。
5.起草對外開放有關(guān)政策措施文件。對接國家和省“一帶一路”、面向南亞東南亞輻射中心等重大決策和工作機制，提出貫徹落實國家和省有關(guān)政策措施建議。配合做好有關(guān)國際合作項目的服務(wù)工作。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
6.負責擬訂年度固定資產(chǎn)投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及管理措施；按照國家和省預算內(nèi)資金投資導向，積極申報上級資金支持；按照權(quán)限審批、核準、備案投資項目；提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議；按權(quán)限審核上報審批境外投資項目；上報和協(xié)助管理外國貸款項目；做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展五年規(guī)劃項目集群；參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資地方性政策措施。
7.負責本行政區(qū)域內(nèi)招標投標活動的指導、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作。對規(guī)避招標、違反審批、核準內(nèi)容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負責由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
8.負責推進落實國家和省市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃；組織實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、推進縣域經(jīng)濟發(fā)展等有關(guān)工作；組織以工代賑資金項目申報及重點工程推進以工代賑方式工作；協(xié)調(diào)推進易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中的重要事項、重大問題；跟蹤了解和分析研判全市民營經(jīng)濟發(fā)展狀況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織擬定促進民間投資發(fā)展的措施；建立與民營企業(yè)的常態(tài)化溝通交流機制，協(xié)調(diào)解決民營經(jīng)濟發(fā)展重大問題，協(xié)調(diào)支持民營經(jīng)濟提升國際競爭力。
10.負責組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
11.會同相關(guān)部門組織擬訂創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策，推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地和企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)。會同相關(guān)部門組織統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動新材料產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，協(xié)調(diào)實施重點計劃及項目。
12.負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.提出并協(xié)調(diào)實施社會發(fā)展規(guī)劃、政策建議，組織編制和協(xié)調(diào)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，協(xié)調(diào)推進人口、文化、教育、衛(wèi)生、體育、旅游、民政等社會事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)。提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。統(tǒng)籌推進社會信用體系建設(shè)工作。
14.推進生態(tài)文明建設(shè)和改革有關(guān)工作。貫徹落實綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。組織實施能源資源節(jié)約和綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟政策規(guī)劃，提出能源消費控制目標并組織實施。協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)重大節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的推廣應用。
15.負責騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
16.負責貫徹落實上級關(guān)于價格和收費方面的規(guī)范性文件并組織實施。按照政府定價相關(guān)規(guī)定在定價權(quán)限范圍內(nèi)依申請開展政府定價工作，提出有關(guān)價格建議。負責重要農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查，開展政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格成本監(jiān)審工作。負責“菜籃子”及重要民生商品價格監(jiān)測，建立價格監(jiān)測預警體系，實施價格監(jiān)測預警和應急監(jiān)測，提出實施價格干預措施的建議，負責涉案財物價格認定工作。
17.貫徹落實數(shù)字云南建設(shè)部署，統(tǒng)籌推進數(shù)字騰沖、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政府、數(shù)字社會建設(shè)。
18.研究提出騰沖市糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔糧食產(chǎn)銷合作、監(jiān)測預警、統(tǒng)計、應急和騰沖市軍糧供應的有關(guān)工作。承擔騰沖市耕地保護和糧食安全行政首長責任制考核日常工作。負責糧油系統(tǒng)信息化監(jiān)管工作。負責協(xié)調(diào)解決糧食系統(tǒng)歷史遺留問題。負責對接指導市糧油公司人事、制度等改革事宜。
19.負責騰沖市級救災儲備物資、糧食等重要物資的管理。根據(jù)騰沖市級儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施騰沖市級儲備糧的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。貫徹落實國家、省和市制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。承擔騰沖市級糧食和物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。
20.根據(jù)騰沖市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負責糧儲系統(tǒng)資產(chǎn)管理。負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。負責糧食流通監(jiān)督檢查；負責對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
21.負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。
22.優(yōu)化服務(wù)營商環(huán)境。負責草擬營商環(huán)境相關(guān)政策措施，督促各項政策措施落實，研究提出工作計劃、調(diào)度重點工作推進情況，總結(jié)分析工作中的困難問題，研究提出工作建議。
23.負責國防動員工作綜合協(xié)調(diào)、組織實施、人民防空和經(jīng)濟動員相關(guān)工作。指導協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護。綜合協(xié)調(diào)和督促推進交通戰(zhàn)備、信息動員等工作。負責對接軍隊和地方相關(guān)工作。承擔市國防動員委員會辦公室的日常工作。
24.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，研究提出騰沖市能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責監(jiān)管領(lǐng)域的能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行國家、省和市能源行業(yè)標準和準入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負責電力需求和電力行政管理。負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究騰沖市能源消費總量控制目標建議。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。推進能源重大設(shè)備研發(fā)及其有關(guān)重大科研項目，指導能源科技進步、成套設(shè)備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應用。按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負責騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定。組織申報保山市級以上審批或核準的能源建設(shè)項目。承擔電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責。
25.完成保山市發(fā)改委和騰沖市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、國民經(jīng)濟綜合管理股、財政金融和信用建設(shè)股、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股、固定資產(chǎn)投資管理股、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股、能源發(fā)展股、易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股、價格和收費管理股、儲備發(fā)展股、監(jiān)督檢查股、國防動員股、數(shù)據(jù)管理和技術(shù)創(chuàng)新股。
所屬單位1個，是：騰沖市經(jīng)濟信息服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.抓好經(jīng)濟運行監(jiān)測調(diào)度。一是認真貫徹落實好中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，全面落實市委“3815”戰(zhàn)略和各項目標任務(wù)，抓好年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行，實施好系列“三年行動”，大力發(fā)展“五大經(jīng)濟”，堅持越是在經(jīng)濟形勢困難的時候越要推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全力推進生物醫(yī)藥、礦產(chǎn)業(yè)和硅產(chǎn)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點抓好騰藥、華宇、叢臺、恒益、瑞土、隆基等企業(yè)和東山康養(yǎng)度假區(qū)、華僑城等文旅項目建設(shè)，全力以赴抓發(fā)展、拼經(jīng)濟、穩(wěn)增長、惠民生。二是加強經(jīng)濟運行分析研判調(diào)度。充分發(fā)揮牽頭抓總、綜合協(xié)調(diào)作用，對本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)經(jīng)濟運行情況進行深入研究、超前謀劃、精準運行，切實做好監(jiān)測預警分析工作，第一時間獲取反饋信息，及時將指標情況進行通報預警，緊盯各項指標數(shù)據(jù)，加強統(tǒng)籌調(diào)度，努力完成月度、季度、年度經(jīng)濟發(fā)展目標任務(wù)。三是強化經(jīng)濟發(fā)展支撐，抓好“四上”企業(yè)培育協(xié)調(diào)服務(wù)工作，對已在庫“四上”企業(yè)，加強日常監(jiān)管和精細化服務(wù)，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大；對臨規(guī)企業(yè)和新注冊的企業(yè)加強跟蹤服務(wù)，大力培育，做到“應納盡納”。通過強存量挖增量，推動形成“儲備一批、培育一批、納規(guī)一批、壯大一批”的良性發(fā)展格局。
2.抓實重大項目建設(shè)。加強項目審核把關(guān)，認真篩選申報項目，嚴格把關(guān)，爭取將有利于騰沖發(fā)展的大項目好項目納入省級重大項目；加快推進項目建設(shè)，加大對年度投資任務(wù)支撐較大的重點在建項目的推進力度，搶抓施工黃金期，督促業(yè)主加快工程建設(shè)進度，加大投資力度；有效提高項目開工率，集中精力加快推進一批重點新開工項目，切實強化重大項目對投資的支撐，逐一現(xiàn)場核查，協(xié)調(diào)解決問題，促進項目真正落地和實質(zhì)性開工。
3.加強項目謀劃。圍繞2025年完成投資目標。按照省級重大項目申報要求，強化項目謀劃進度，爭取更多億元以上投資項目納入2025年省級盤子。提前謀劃2025年季度開工重大產(chǎn)業(yè)項目，圍繞能源外工業(yè)、能源工業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)和文化旅游等5大類謀劃項目，加快項目審批，做實項目前期，強化要素保障，確保2025年納入省級盤子項目不少于30個。
4.高質(zhì)量編制騰沖市“十五五”規(guī)劃。錨定到2035年與全國、全省、全市同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化目標，全面總結(jié)“十四五”規(guī)劃《綱要》實施取得的成效、存在的困難問題，深入分析“十五五”時期環(huán)境形勢變化，準確把握發(fā)展基礎(chǔ)、發(fā)展條件以及面臨的戰(zhàn)略機遇和風險挑戰(zhàn)，高質(zhì)量編制騰沖市“十五五”規(guī)劃。
5.保障糧食能源安全。堅決守好糧食、能源安全底線，積極在推動騰沖高質(zhì)量發(fā)展進程中顯擔當、抓落實。一是充分發(fā)揮糧食安全行政首長責任制作用，進一步抓好儲備糧輪換、收購、流通、儲備等各環(huán)節(jié)監(jiān)管工作，加大儲備糧監(jiān)督檢查力度，全面提升全市糧食收儲和產(chǎn)后服務(wù)功能。二是抓實能源安全工作，全面提升能源保供能力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入11,101,715.79元，其中：一般公共預算10,901,715.79元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預算減少758,730.61元，同比下降6.40 %，主要原因為：我單位在職人員退休5人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，故部門財務(wù)總收入比上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入10,901,715.79元，其中：本年收入10,901,715.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,901,715.79元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算預算減少758,730.61元，同比下降6.40 %，主要原因為：我單位在職人員退休5人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少,故與上年對比財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出11,101,715.79元。財政撥款安排支出10,901,715.79元，其中：基本支出7,706,223.79元，比上年預算減少741,496.61元，同比下降8.78%，主要原因為：我單位在職人員退休5人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；項目支出3,195,492.00元，比上年預算減少17,234.00元，同比下降0.54%，主要原因為：糧食倉儲設(shè)施維修專項經(jīng)費、騰沖市跨部門項目攻堅工作專班工作經(jīng)費等補助資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行支出6,607,644.76元，主要用于：一是行政人員工資津補貼獎金、行政人員辦公經(jīng)費、退休人員的慰問和補助；二是騰沖市跨部門項目攻堅工作專班工作經(jīng)費及非稅成本資金支出。
2010402一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出460,000.00元，主要用于社會糧食流通統(tǒng)計及監(jiān)督檢查工作經(jīng)費及糧食倉儲設(shè)施維修專項經(jīng)費支出。
2010450一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—事業(yè)運行支出1,123,153.39元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
2010499一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1,210,600.00元，主要用于騰沖市社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費、市“五城同創(chuàng)”辦及協(xié)調(diào)小組工作經(jīng)費及騰沖市4531工程建設(shè)支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出755,164.16元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出25,092.00元，主要用于遺屬人員的補助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出267,344.70元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出73,356.05元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險繳費。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出371,061.18元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,299.55元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額126,060.00元，其中：政府采購貨物預算86,060.00元、政府采購服務(wù)預算40,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計125,000.00元，較上年減少32,000.00元，下降20.38%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市發(fā)展和改革局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費無變化的原因是：2025年我單位無因公出國（境）人員，故公出國（境）費預算為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費預算為15,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降62.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待250人次。
與上年對比，公務(wù)接待費減少的原因是：一是本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，切實減少公務(wù)接待；二是參照近幾年公務(wù)接待費支出情況，精準預算，減少公務(wù)接待費預算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為110,000.00元，較上年減少7,000.00元，下降5.98%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費110,000.00元，較上年減少7,000.00元，下降5.98%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：2025年我單位沒有購車的打算；公務(wù)用車運行維護費較上年減少的原因是：本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理及我單位下鄉(xiāng)及檢查、督查項目有所減少，公務(wù)用車出車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運行維護費較上年減少。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市發(fā)展和改革局2025年共申報項目15個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，重點項目具體如下：
（一）重點項目一：騰沖市4531工程項目經(jīng)費，財政預算安排700,000.00元，項目績效目標人民防空是國防的重要組織部分，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要方面，是現(xiàn)代化城市建設(shè)的重要內(nèi)容，是利國、利民的社會公益事業(yè)。近年來，全國人防系統(tǒng)致力于防空防災一體化建設(shè)，積極利用人民防空資源與應急指揮中心建設(shè)，提供處置公共應急事件和應對自然災害的平臺。由于其防護標準和效能，在安全性、隱蔽保密性、抗干擾性、軍民信息網(wǎng)絡(luò)的互通性等方面的優(yōu)勢，由人防部門牽頭，政府各部門參加建設(shè)已經(jīng)成為全國各地應急指揮中心建設(shè)的一種常用模式，省內(nèi)許多縣市已積累了建設(shè)的成功經(jīng)驗。建立完善的地上應急指揮中心、地下人防指揮所、人防機動指揮，完善“三位一體”的人防指揮系統(tǒng)及應急救援指揮系統(tǒng)是應對當前復雜的地緣政治形勢的新要求。
（二）重點項目二：非稅成本支出項目經(jīng)費，財政預算安排1,225,000.00元，項目績效目標非稅成本支出資金項目主要用于4531工程項目建設(shè)，該項目是人民防空國防的重要組織部分，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要方面，是現(xiàn)代化城市建設(shè)的重要內(nèi)容，是利國、利民的社會公益事業(yè)。近年來，全國人防系統(tǒng)致力于防空防災一體化建設(shè)，積極利用人民防空資源與應急指揮中心建設(shè)，提供處置公共應急事件和應對自然災害的平臺。由于其防護標準和效能，在安全性、隱蔽保密性、抗干擾性、軍民信息網(wǎng)絡(luò)的互通性等方面的優(yōu)勢，由人防部門牽頭，政府各部門參加建設(shè)已經(jīng)成為全國各地應急指揮中心建設(shè)的一種常用模式，省內(nèi)許多縣市已積累了建設(shè)的成功經(jīng)驗。建立完善的地上應急指揮中心、地下人防指揮所、人防機動指揮，完善“三位一體”的人防指揮系統(tǒng)及應急救援指揮系統(tǒng)是應對當前復雜的地緣政治形勢的新要求。用于單位的正常運行中產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排667,883.64元，較上年減少54,718.08元，下降7.57%，主要原因為：辦公費預算較上年減少28,685.50元；水費預算較上年減少1,500.00元；電費預算較上年減少8,000.00元；郵電費預算較上年減少15,925.00元；公務(wù)接待費預算較上年減少4,500.00元；工會經(jīng)費預算較上年增加61,603.00元；其他交通費用減少47,250.00元；其他商品和服務(wù)支出減少10,460.58元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額1,690,266.86元，其中，流動資產(chǎn)7,717.25元，固定資產(chǎn)1,682,547.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少236,188.62元，其中：固定資產(chǎn)減少177,544.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入725.00元(該資產(chǎn)處置收入為2023年處置的資產(chǎn)）；資產(chǎn)使用收入40,096.63元，其中出租資產(chǎn)960平方米，資產(chǎn)出租收入40,096.63元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200730300111
