| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2015-0909003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-09-09 08:05:11 |
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騰沖縣衛(wèi)生局2015年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2015年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2015年部門預(yù)算表
表一、2015年收支總表
表二、2015年收入預(yù)算總表
表三、2015年支出預(yù)算總表
表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表
表五、2015年單位基本情況表
表六、2015年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
騰沖縣衛(wèi)生局2015年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）
（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我縣實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。
（二）按照縣委、縣政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。
（三）貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我縣人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。
（四）依照《母嬰保健法》研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
（五）貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施我縣醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
（六）研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
（七）建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我縣重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。
（八）貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我縣中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我縣的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
（九）貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無(wú)償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
（十）貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。
（十一）落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
（十二）對(duì)全縣各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全縣的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。
（十三）組織實(shí)施全縣衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。
（十四）承擔(dān)縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
（十五）組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國(guó)際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。
（十六）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。
（十七）制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
（十八）管理全縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
（十九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，建設(shè)和管理經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療籌資、補(bǔ)償、基金管理、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、督導(dǎo)等日常工作。
（二十）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù) 19人，其中：行政 16人，事業(yè) 0人，工勤 3人；離退休人員 20人，其中：離休 0人，退休 20人；在編實(shí)有車輛 3輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入674.99萬(wàn)元。2015年部門預(yù)算總支出674.99萬(wàn)元，其中：基本支出 250.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 424.62 萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 250.37萬(wàn)元。
1.工資福利支出 81.96萬(wàn)元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出 84.33萬(wàn)元
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均 0.35萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均 3萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出84.08萬(wàn)元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。
（二）項(xiàng)目支出情況
分項(xiàng)目概述，
1、2015年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；
2、物資儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元；
3、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)72.8萬(wàn)元；
4、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金169.33萬(wàn)元；
5、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金93萬(wàn)元；
6、培訓(xùn)、設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目資金46.47萬(wàn)元;
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 19萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 10萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2015年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開支及開展工作情況*****。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少 萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因： ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9 萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2015年公務(wù)接待費(fèi)開支 10萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元。
