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第一部分  騰沖縣人口和計劃生育局

      概    況

一、主要職能：

1、擬定全縣人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

2、實(shí)施全縣人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。

3、起草全縣人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。

4、提出促進(jìn)全縣人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全縣流動人口和計劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

5、監(jiān)測全縣人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計劃生育安全預(yù)警預(yù)報建議，協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進(jìn)行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

6、擬定全縣人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。

7、實(shí)施生殖健康計劃，開展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。

8、擬定并組織實(shí)施全縣人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全縣人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計劃生育國際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。

10、強(qiáng)對計劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

11、貫徹落實(shí)國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團(tuán)體、打動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。做好城市社區(qū)道路、居民小區(qū)、文化廣場等環(huán)境衛(wèi)生清掃、保潔、垃圾清運(yùn)等工作。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評價，提高人民健康水平。組織實(shí)施縣城評比申報工作。

12、承辦縣委、縣人民政府和省、市人口和計生委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共3個，分別是騰沖縣人口和計劃生育局（含騰沖縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室）、騰沖縣計劃生育服務(wù)站、騰沖縣環(huán)境衛(wèi)生管理站，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。部門在職在編實(shí)有人數(shù)132人，其中：財政全供養(yǎng)132人；退休28人，實(shí)有車輛15輛。

第二部分   騰沖縣人口和計劃生育局

          2014年度部門決算表

（見附件8張）

附表1    收入支出決算表

附表2    收入決算表

附表3    支出決算表

附表4    財政撥款收入支出決算總表

附表5    公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附表6    公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附表7    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（我局不涉及此表）

附表8    “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表

第三部分   騰沖縣人口和計劃生育局

           2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣人口和計劃生育部門（含二級單位）決算總收入25,500,174.33元，其中：財政撥款收入25,500,174.33元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出24,839,522.93元，其中：基本支出18,576,386.82元，占總支出的75％；項(xiàng)目支出6,263,136.11元，占總支出的25％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障計劃生育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,576,386.32元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障計劃生育機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,263,136.11元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、計劃生育免費(fèi)手術(shù)費(fèi)、獨(dú)生子女獎勵扶助等。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出24,839,522.93元，占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出918,766.45元，主要用于退休人員工資；

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11,109,067.62元，主要用于計劃生育和愛衛(wèi)辦人員工資及開展各項(xiàng)公務(wù)支出；

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出12,811,688.86元，主要用于環(huán)衛(wèi)站人員(含臨時工)工資及公務(wù)費(fèi)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

騰沖縣人口和計劃生育部門(含二級單位)2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額718,463.55元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出472,799.55元，公務(wù)接待費(fèi)支出245,664元。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2014年騰沖縣人口和計劃生育部門因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖縣人口和計劃生育部門(含二級單位)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量15輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)472,799.55元，主要用于保障開展人口計生和環(huán)衛(wèi)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖縣人口和計劃生育部門(含二級單位)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待120批次，1307人，接待費(fèi)開支245,664元，主要用于接待人口計生、創(chuàng)衛(wèi)及環(huán)境衛(wèi)生產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明：無

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。