| 索引號 | 01526041-1-13_A/2015-1030001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-10-30 10:54:26 |
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騰沖縣衛(wèi)生局2015年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2015年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
第二部分 2015年部門預(yù)算表
表一、2015年收支總表
表二、2015年收入預(yù)算總表
表三、2015年支出預(yù)算總表
表四、2015年項目支出預(yù)算表
表五、2015年單位基本情況表
表六、2015年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表
騰沖縣衛(wèi)生局2015年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
部門預(yù)算納入2015年部門預(yù)算編報的單位共29個，分別是騰沖縣衛(wèi)生局、騰沖縣人民醫(yī)院、騰沖縣中醫(yī)醫(yī)院、騰沖縣婦幼保健院、騰沖縣疾病預(yù)防控制中心、騰沖縣合管辦、騰沖縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、騰沖縣衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心、騰沖縣界頭中心衛(wèi)生院、騰沖縣曲石中心衛(wèi)生院、騰沖縣明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖縣滇灘中心衛(wèi)生院、騰沖縣固東中心衛(wèi)生院、騰沖縣馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖縣猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖縣中和中心衛(wèi)生院、騰沖縣荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖縣清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖縣和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖縣騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院、騰沖縣騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院、騰沖縣騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院、騰沖縣北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖縣芒棒中心衛(wèi)生院、騰沖縣芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院、騰沖縣五合衛(wèi)生院、騰沖縣蒲川中心衛(wèi)生院、騰沖縣新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院、騰沖縣團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院。其中：行政單位1個，公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位27個。
（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我縣實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細(xì)則。
2、按照縣委、縣政府對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實施。
3、貫徹預(yù)防為主方針，制訂對危害我縣人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。
4、依照《母嬰保健法》研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5、貫徹以農(nóng)村為重點的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施我縣醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6、研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗國家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7、建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我縣重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項目的申報、審評、鑒定工作。
8、貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我縣中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動我縣的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
9、貫徹實施《獻(xiàn)血法》，推行無償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10、貫徹實施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。
11、落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作，確保項目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12、對全縣各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全縣的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。
13、組織實施全縣衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。
14、承擔(dān)縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15、組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實施。
16、負(fù)責(zé)貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
17、制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18、管理全縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19、負(fù)責(zé)組織實施新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作方案并負(fù)責(zé)組織實施，建設(shè)和管理經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療籌資、補(bǔ)償、基金管理、監(jiān)測、評價、督導(dǎo)等日常工作。
20、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù) 1467人，其中：行政 28人，事業(yè) 1437人，工勤2 人；離退休人員495人，其中：離休 0 人，退休 495人；在編實有車輛 56輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入12,392萬元。2015年部門預(yù)算總支出12,392萬元，其中：基本支出 8,871萬元，項目支出 3521萬元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 8,871萬元。
1.工資福利支出 4,104 萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出 2,454萬元
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費核定每人年均 0.35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費核定每車年均 3萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個人和家庭補(bǔ)助支出 2,313萬元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。
（二）項目支出情況
分項目概述
2015年部門預(yù)算項目資金支出共計3521萬元
其中：項目資金2015年預(yù)算安排418萬元:
1、縣中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)資金20萬元；
2、縣人民醫(yī)院建設(shè)資金180萬元；
3、全縣基本公共衛(wèi)生項目工作經(jīng)費30萬元；
4、全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專項資金30萬元；
5、全縣新農(nóng)合籌資工作經(jīng)費59萬元；
6、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城和國家級慢病綜合防控示范區(qū)項目專項資金70萬元；
7、衛(wèi)生監(jiān)督專項資金16萬元；
8、衛(wèi)生人才培訓(xùn)業(yè)務(wù)費12萬元;
9、疾病預(yù)防控制專項資金1萬元；
項目資金年末結(jié)余資金安排3103萬元;
主要用于重大公共衛(wèi)生項目支出,基本公共衛(wèi)生項目支出,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施基本藥物補(bǔ)助,中醫(yī)藥專項支出。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額 38.27萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出25.27萬元，公務(wù)接待費支出 13萬元。
（一）因公出國（境）費（沒有的可刪除）
2015年因公出國（境）0次，出國（境） 0人。實際發(fā)生因公出國（境）費 0 萬元，比2014年預(yù)算增加/減少 萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2015年購置公務(wù)用車 0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 25.27萬元。其中：購置費 0萬元，比2014年預(yù)算增加/減少 0萬元，具體購置車輛原因： ；運(yùn)行維護(hù)費 25.27萬元，比2014年預(yù)算增加 14萬元，主要用于：車輛運(yùn)行維護(hù),增加原因由于工作任務(wù)加重,車輛運(yùn)行費用提標(biāo) 。
（三）公務(wù)接待費
2015年公務(wù)接待費開支 13萬元，與2014年預(yù)算相比無增減。
