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第一部分  騰沖縣人口和計(jì)劃生育局

概況

一、主要職能：

1、擬定全縣人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

2、實(shí)施全縣人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。

3、起草全縣人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。

4、提出促進(jìn)全縣人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全縣流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

5、監(jiān)測(cè)全縣人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國(guó)家人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

6、擬定全縣人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。

7、實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。

8、擬定并組織實(shí)施全縣人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全縣人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國(guó)際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。

10、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平，組織實(shí)施縣城評(píng)比申報(bào)工作。

11、承辦縣委、縣人民政府和省、市人口和計(jì)生委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的行政單位共1個(gè)（含騰沖縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）。部門在職在編實(shí)有人數(shù)21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)21人；退休8人，實(shí)有車輛3輛。

第二部分  騰沖縣人口和計(jì)劃生育局

         2014年度部門決算表

（見附件12張）

附表1    收入支出決算表

附表2    收入決算表

附表3    支出決算表

附表4    財(cái)政撥款收入支出決算總表

附表5    公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附表6    公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附表7    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（我局不涉及此表）

附表8    “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

附表9    公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

補(bǔ)充表   財(cái)決08表公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

財(cái)決06表“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

補(bǔ)充公開   納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表

第三部分騰沖縣人口和計(jì)劃生育局

2014年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年騰沖縣人口和計(jì)劃生育局決算總收入10,077,075.47元，其中：財(cái)政撥款收入10,077,075.47元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出9,552,957.81元，其中：基本支出3,356,976.48元，占總支出的35％；項(xiàng)目支出6,195,981.33元，占總支出的65％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)2,096,962.25元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的62％；日常支出1,260,014.23元包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的38％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,195,981.33元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、計(jì)劃生育免費(fèi)手術(shù)費(fèi)、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)扶助等。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,552,957.81元，占本年支出合計(jì)100%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出288,893.56元，主要用于退休人員工資；

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9,264,064.26元，主要用于計(jì)劃生育和愛衛(wèi)辦人員工資及開展各項(xiàng)公務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

騰沖縣人口和計(jì)劃生育局2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額264,603.83元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72,857.83元，公務(wù)接待費(fèi)支出191,746.00元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年騰沖縣人口和計(jì)劃生育部門因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖縣人口和計(jì)劃生育局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72,857.83元，主要用于保障開展人口計(jì)生和創(chuàng)衛(wèi)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年騰沖縣人口和計(jì)劃生育局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，423人，接待費(fèi)開支191,746.00元，主要用于接待人口計(jì)生、創(chuàng)衛(wèi)及環(huán)境衛(wèi)生產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明：無(wú)

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。