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第一部分 騰沖縣婦幼保健院概況

一、主要職能

職能參照政府批準的“三定”方案；2014年重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)40，其中：財政全供養(yǎng)68人；在編實有車輛3輛。離退休人員36人，其中：退休36人。

第二部分  2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2013年項目補助結余結轉21.5萬元。2014年騰沖市婦幼保健院部門決算總收入3237.04萬元，其中：財政撥款收入649.80萬元（其中：基本支出收入422.29萬元，項目收入227.51萬元），占總收入的20.07%；事業(yè)收入2587.24萬元，占總收入的79.93%； 

二、支出決算情況說明

部門決算總支出2935.8萬元，其中：財政撥款支出422.29萬，占總支出的14.37%；基本支出2328.95萬元，占總支出的79.33％；項目支出184.56萬元，占總支出的6.3％； 

（一）基本支出情況。2014年用于保障事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出2328.95元，比上年1972.27萬元增加356.68萬元。其中：工資福利支出288.52萬元（基本工資支出85.45萬元，津貼補貼等人員經(jīng)費支出203.07萬元）占基本支出的12.39％；對比上年度的工資福利支出268.36萬元增加20.16萬元增加7.5%；商品和服務支出2105.94萬元（辦公經(jīng)費支出31.43萬元，比上年度的76.48萬元減少45.05萬元；印刷費支出7.31萬元，比上年度的5.8萬元增加1.51萬元；水電費支出19.88萬元、比上年度的11.66萬元增加8.22萬元；辦公設備購置經(jīng)費支出24.4萬元，占基本支出的1.05。比上年度26.9萬元減少2.5萬元，減少9.29%。

（二）項目支出情況。2014年用于保障事業(yè)單位完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出184.56萬元，比上年的179.74萬元增加4.82萬元。項目支出主要有衛(wèi)六項目貸款本息支出18.47萬元、宮頸癌篩查費94.84萬元、公共衛(wèi)生服務項目支出29.98萬元、對口支援項目支出5.32萬元、新篩項目經(jīng)費支出12.13萬元、、防治艾滋病項目支出23.82萬元。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出606.85萬元（基本支出422.29萬元,項目支出184.56萬元）占本年支出合計20.67%比上年度的571.13萬元增加35.72萬元。其中：工資福利支出268.44萬元，包括基本工資85.45萬元，津補貼137.22萬元，年終一次性獎金6.42萬元，社會保障繳費0.54萬元，獎勵性績效工資38.81萬元。

商品和服務支出198.12萬元（項目經(jīng)費支出184.56萬元）包括辦公費177.67萬元，印刷費1.72萬元，水電費13.8萬元，工會經(jīng)費4.94萬元）。對個人和家庭補助121.82萬元，包括退休工資111.34萬元，生活補助1.43萬元，目標責任獎8.88萬元，其他對個人和家庭的補助（回補、獨補）0.17萬元.

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

**部門（單位）**年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額**元，其中，因公出國（境）費支出**元，公務用車購置及運行維護費支出**元，公務接待費支出**元。

**年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比**年決算數(shù)增加/減少**元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

**年**部門（單位）因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。實際發(fā)生因公出國（境）費**元，比**年決算增加/減少**元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務用車購置及運行維護費

**年**部門（單位）購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛，公務用車購置及運行維護費**元。其中：購置費**元，比**年決算增加/減少**元，具體購置車輛原因、情況*****；運行維護費**元，比**年決算增加/減少**元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

**年**部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務接待**批次，**人，接待費開支**元; 外事接待**批次，**人，接待費開支**元。公務接待費比**年決算增加/減少**元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。