| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2015-1113004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 10:56:58 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室概況
一、主要職能
承擔(dān)著全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療日常事務(wù)工作。
二、部門(mén)基本情況
納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人；在編實(shí)有車(chē)輛2輛。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
第二部分 騰沖縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室2014年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部門(mén) 騰沖縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2014年新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室決算總收入3997605.01元，其中：財(cái)政撥款收入3997605.01元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的**%；事業(yè)收入0元，占總收入的**%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的**%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的**%；其他收入0元，占總收入的**%。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出4272683.33元，其中：基本支出1359218.92元，占總支出的31.81％；項(xiàng)目支出2913464.41元，占總支出的68.19％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的**％。
（一）基本支出情況。2014年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1359218.92元。與上年對(duì)比減少了9.05%，減少原因主要是進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)等支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的40.89％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的59.11％。
（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2913464.41元。與上年對(duì)比增加了3.24%，增加原因主要是降消項(xiàng)目補(bǔ)助支出有所增加。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4272683.33元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比減少了1.02%（其中基本支出減少9.05%，項(xiàng)目支出增加3.24%）。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4272683.33元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出555775.71元，公用經(jīng)費(fèi)支出803443.21元，降消項(xiàng)目支出2913464.41元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
本單位2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額161737.56元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100663.26元，公務(wù)接待費(fèi)支出64074.30元。
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少47624.44元，減少的主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2014年單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2014年單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100663.26元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100663.26元，比2013年決算減少26240.74元，主要用于保障我縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療各項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2014年單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待188批次，1280人，接待費(fèi)開(kāi)支64074.30元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少21383.70元，主要用于接待新型農(nóng)村合作醫(yī)療督導(dǎo)、檢查等產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（二）相關(guān)口徑說(shuō)明
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
