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部門決算填報說明

一、決算匯編基本情況

（一）部門機構情況說明

       2014 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共      1    個，比上年增減   0   個，分類說明如下：

（二）部門錄入戶數(shù)說明

   2014   年度，本部門決算匯編戶數(shù)共  1    個，比上年增減     0 個，分類說明如下：

注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。

二、基礎數(shù)據(jù)核對情況

（一）與財政部門對賬情況

1．財政撥款核對情況

（1）單位本年度實際收到的公共預算財政撥款收入 163.9 萬元，財政部門撥款對賬單 163.9 萬元，差額0  萬元。對差額原因進行說明。

（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入  0萬元，財政部門撥款對賬單 0 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。

2．財政專戶管理資金核對情況

（1）單位本年度繳入財政專戶0  萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單  0萬元，差額  0萬元。對差額原因進行說明。

（2）單位本年度從財政專戶取得的資金收入0  萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單 0 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。

3．其他需要說明的情況

（二）上年結轉和結余核對及指標變動情況

1．本部門全口徑、公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結轉和結余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表）。

2. 本部門資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表）。對本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況需重點說明。

3．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，應具體核實并說明原因（附表）。

三、報表審核情況

（一）審核情況

（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議

1. 對部門決算報表指標設置的建議。

2．如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。

3．單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設置依據(jù)。

四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入為利息收入及藥品盤漲，共151,292.78

2.“資產(chǎn)負債簡表”中行政事業(yè)單位 “應收賬款”、“預付賬款”、“其他應收款”、“應付賬款”、“預收賬款”、“其他應付款”等往來賬款情況說明（見附表）。

3.“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動原因說明，公務接待費用為4.65萬元。

4．其他需要說明的問題。