| 索引號 | 01526041-1-13_A/2017-0822006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-22 15:52:02 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度部門決算
騰沖市2016年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2、加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。
（二）2016年度重點工作任務介紹
1.積極推進公立醫(yī)院改革
一年來本單位按照上級部門及目標責任相關要求完成了各項指標任務，全年業(yè)務收入為8785377.97元，比上年增長了517517.21元；同時加強醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善內(nèi)部分配機制。
2、加快建立全民醫(yī)保體系
新農(nóng)合各項工作各項指標均完成，同時主動對新農(nóng)合在病保險、22種重大疾病保障政策進行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制和每月處方點評制度。
4.基本公共衛(wèi)生服務工作
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。分別是：
新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2016年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年度收入合計8785377.97元。其中：財政撥款收入4073131.18元，占總收入的46.36%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1995757.68元，占總收入的22.72%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8572.95元，占總收入的0.04%；與上年對比上年增加了1416185.19元，主要原因財政撥款增加，業(yè)務收入也增長了。
二、支出決算情況說明
2016年度支出合計7085923.41元。其中：基本支出6548261.41元，占總支出的92.41％；項目支出537662元，占總支出的7.59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比上年增加了610592.61元,主要原因分析總支出增加主要是財政撥款支出增加了及辦公費的增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障本單位機構正常運轉的日常支出6548261.41元。上年基本支出為5690234.16元，與上年對比增加了4.56%,主要原因分析是基本公共衛(wèi)生服務量增加及單位建設導致經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的26.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的73.45％。
（二）項目支出情況
2016年度用于本單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出537662元。上年用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出為785096.64元,與上年對比減少了6.94%，主要原因是基本建設工程待完工，所以導致支出比上年度減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出3964663.57元,占本年支出合計的55.95%。與上年對比一般公共預算財政撥款支出4076888.09元，減少了112224.52元, 主要原因分析人員減少了。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出3964663.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人及家庭的補助、基本建設支出、其它資本性支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
……。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因……。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降XX%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經(jīng)費主要用于0（相關使用情況）。
（二）其他重要事項情況說明
……。（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
（三）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
