| 索引號 | 01526041-1-13_A/2018-0213016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:46:43 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室進行業(yè)務(wù)指導和培訓工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生生科、檢驗科、影像科、藥劑科、財務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 11個村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導和支持下，擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2017年年末在職職工總數(shù)為57人（含在職在編職工38人，合同制用工19人），上年度年末54人（在職在編36人，合同制18人），本年度調(diào)入在職在編職工2人，新招合同工1人；年末退休人員總數(shù)為6人，上年年末6人。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實際開放病床63張，全年出院病人2583人，同比去年增加222人，增長率為9.40%；出院者占用病床,15842天；病床使用率69.08%，周轉(zhuǎn)次數(shù)41次，每床日收費水平256.7元，出院者平均費用1573.57元，門急診人次83964人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
（三）重點工作概述
認真貫徹落實上級部署的各項工作，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風廉政、醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)，強化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。
我院經(jīng)歷40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標準，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學，院內(nèi)配有彩超、DR、動態(tài)心電監(jiān)護儀、進口生化分析儀、血細胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；今年新建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，今年新建了輸液觀察室及改造了中藥房。
提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有38人，其中：財政全供養(yǎng)38人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政總收入401.21萬元，其中：一般公共預算383.69萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.52萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入401.21萬元，其中，本年收入383.69萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款383.69萬元（本級財力383.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17.52萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 401.21萬元。財政撥款安排支出 401.21萬元，其中，基本支出395.7萬元，項目支出5.51萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出395.7萬元，項目支出5.51萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）2018年基本支出預算395.7萬元，2017年基本支出預算365.11萬元，比去年增加8.38%，原因為人員增加。
（二）2018年項目支出預算5.51萬元，比去年增加100%，原因2017年公租房租金返還未使用。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額 0 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 萬元，公務(wù)接待費支出 0 萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加 0 元，增加/減少的主要原因是： 無 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預算增加 0 萬元。具體出國開支及開展工作 無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預算增加 0 萬元，具體購置車輛原因：運行維護費 0 萬元，比上年預算增加0 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支 0 萬元，主要用于無，比上年預算增加0 萬元，增減原因 無 。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費 0 萬元，較上年增（減） 萬元，同比增（減） 0 %。增減變化的原因主要是 無 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
