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部門預算基本情況說明目錄

              一、基本職能及主要工作

            （一）部門主要職責

             （二）機構(gòu)設置情況

            （三）重點工作概述

              二、預算單位基本情況

              三、預算單位收入情況        

            （一）部門財政收入情況

          （二）財政撥款收入情況   

               四、預算單位支出情況    

            （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

           五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購預算情況              

           七、預算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費預算情況

               九、其他公開信息

            （一）專業(yè)名詞解釋

             （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

             （三）國有資產(chǎn)占用情況

關(guān)于騰沖市人民醫(yī)院2018年

部門預算編制的說明

按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點的非營利性醫(yī)療機構(gòu)，二級甲等綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療救治中心，負責全縣及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學、科研、預防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔全縣醫(yī)療用血的庫存供應；承擔對全縣醫(yī)療技術(shù)的指導培訓及大中專院校畢業(yè)生的實習培訓。

（二）機構(gòu)設置情況

醫(yī)院編制病床500張，開放病床張1000張，開設33個臨床醫(yī)技科室，省級重點專科建設項目5個，15個行管財務后勤科室，附設1個“120”急救站、1個基層儲血庫、1個司法鑒定所、1個遠程會診室。

（三）重點工作概述

加強黨風廉政和行業(yè)作風建設，推進醫(yī)院改擴建項目工程，全力推進縣級公立醫(yī)院綜合改革，加強重點學科建設和專科建設，加強醫(yī)療質(zhì)量、感控等管理工作。2018年醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提高每月定期組織環(huán)節(jié)質(zhì)量、終末質(zhì)量檢查，醫(yī)療質(zhì)量明顯提高。完善各項護理規(guī)章制度，改進服務流程，加強護理質(zhì)量控制，持續(xù)改進護理質(zhì)量。認真貫徹《醫(yī)院感染管理辦法》，按照重點部門重點控制的原則，嚴格落實消毒隔離措施。嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度，優(yōu)先采用基藥。費控價管力度加大。

二、預算單位基本情況

納入2018年部門預算編報的單位共1個，為騰沖市人民醫(yī)院。其中：財政全供給單位0個，部分供給單位1個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有631人，其中：財政全供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員271人，其中：離休0人，退休271人。實有車輛16輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年騰沖市人民醫(yī)院財政總收入2719.23萬元，其中：一般公共預算2267.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)452.21萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入2719.23萬元，其中，本年收入2267.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入452.21萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2267.02萬元（本級財力2267.02萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 2719.23萬元。財政撥款安排支出 2719.23萬元，其中，基本支出2267.02萬元，項目支出452.21萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用2080505于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出534.98萬元、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出213.99萬元、2100201綜合醫(yī)院1520.24萬元、2100299其他公立醫(yī)院支出100.68萬元、2100409重大公共衛(wèi)生專項298.23萬元、2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.11萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2267.02萬元，項目支出452.21萬元）。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算指標

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

1、基本支出比2017年增加6.69%，主要原因為工資增加

2、項目支出比2017年24.6%，主要原因為增加了衛(wèi)生計生人才培訓、重點專科建設資金等。

八、“三公”經(jīng)費預算情況

無相關(guān)內(nèi)容。

（一）因公出國（境）費

無相關(guān)內(nèi)容。

（二）公務用車購置及運行維護費

無相關(guān)內(nèi)容。

（三）公務接待費

無相關(guān)內(nèi)容。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無相關(guān)內(nèi)容。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。