| 索引號 | 01526041-1-13_A/2018-0213018 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 09:52:42 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門（單位）2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院以中醫(yī)特色為主、診療功能齊全、醫(yī)療服務質量較好、群眾信任度較高的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院成立于1983年，承擔著全市67.8萬人民和近30萬流動人口的中醫(yī)中藥治療、預防和保健工作。
（二）機構設置情況：單位設有老年病科、針灸推拿科、外科、婦產科、肛腸科、治未病科、風濕病科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學科和中醫(yī)門診部等臨床科室，其中7個臨床科室設有住院部。
（三）重點工作概述醫(yī)院老年病科、針灸推拿科為省級重點中醫(yī)專科，肛腸科為市級重點中醫(yī)專科。建有1個解放軍中醫(yī)藥國醫(yī)名師傳承工作室，七個國醫(yī)大師、國醫(yī)名師傳承工作室二級工作站及院士工作站協作分中心。系全國中醫(yī)藥健康服務國際合作基地（云南）協作基地、云南中醫(yī)學院和保山中醫(yī)藥高等專科學校實習醫(yī)院、云南省中醫(yī)助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、騰沖市中醫(yī)藥適宜技術推廣培訓基地、上海市第七人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院。醫(yī)院配備了西門子16排螺旋CT、超高檔彩色B超、DR、奧林巴斯HQ290電子內鏡、體外沖擊碎石機、產后康復治療儀等醫(yī)療設備。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市中醫(yī)醫(yī)院。其中：財政全供給單位0個，部分供給單位1個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有175人，其中：財政全供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員62人，其中：離休0人，退休62人。實有車輛2輛。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院部門（單位）財政總收入780.98萬元，其中：一般公共預算717.27萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉63.71萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入780.98萬元，其中，本年收入717.27萬元，上年結轉收入63.71萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款717.27萬元（本級財力717.27萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 780.98萬元。財政撥款安排支出780.98萬元，其中，基本支出717.27萬元，項目支出63.71萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于支出“2080505”支出146.99萬元，主要反映對“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”的支出、“2080506”支出58.79萬元，主要反映對“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”的支出、“2100202”支出511.49萬元，主要反映對“公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院”的支出、“2100299”支出10萬元，主要反映對“其他公立醫(yī)院”的支出、“2100601”支出0.57萬元，主要反映對“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”的支出、“2109901”支出53.14萬元，主要反映對“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”的支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出717.27萬元，項目支出63.71萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）基本支出2018年預算717.27萬元比2017年的611.65萬元增加了105.62萬元，增加變化的原因主要是職工工資的增加及2018年職工人數的增加。
（二）項目支出2018年63.71萬元比2017年的94.03萬元減少30.32萬元，減少原因是用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院單位為完成特定的工作任務發(fā)展目標，主要是單位2017年專項項目結轉資金。
（三）
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額 0萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，公務接待費支出0萬元。 “三公”經費預算數比上年預算數減少0元，減少的主要原因是： 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0次，出國（境） 0人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預算減少 0萬元。具體出國開支及開展工作情況。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費 0萬元。其中：購置費 0萬元，比上年預算減少 0萬元，具體購置車輛原因： ；運行維護費0萬元，比上年預算減少 0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支0萬元，主要用于 ，比上年預算減少 0萬元，增減原因 。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費0萬元，較上年減0萬元，同比減 0%。增減變化的原因主要是 。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
